目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

南昌市东湖区人民政府办公室，为协助区政府领导处理区政府日常工作的工作部门，正科级建制。主要职责是：

（一）负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（三）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其部门和区委公文呈(传)阅事项，提出贯彻意见，报区政府领导决定。

（四）研究扬子洲镇、各街办（管理处）、区政府各部门、区直各单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导决定。

（五）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）督促检查扬子洲镇、各街办（管理处）、区政府各部门、区直各单位对区政府各项公文、会议决定事项以及重要工作部署、区政府领导有关指示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府报告。

（七）负责与区人大常委会、区政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、区人大代表建议和政协提案，负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

（八）负责信息收集和反馈工作，负责全区政府信息系统和机关办公自动化的建设管理工作。

（九）根据区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导决策提供服务。

（十）指导、监督全区政府信息公开工作。

（十一）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省、市和区政府领导指示，协助处理有关方面向区政府反映的重要问题。

（十二）负责承办行政执法监督工作，办理行政复议案件，承办区政府出台的规章制度等规范性文件的论证审核工作，协助区政府领导把好法律关。

（十三）协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作。

（十四）负责区政府及办公室的印章、介绍信的管理、使用工作，做好外单位来区政府及办公室联系工作的接洽工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

区政府办公室下属1个事业单位：东湖区信息中心，副科级全额拨款事业单位。主要职责是：综合管理全区网络信息工作，负责区网站信息开发、管理，负责视频会议通讯、多媒体技术及其他相关信息服务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，政府办。

本部门2019年年末实有人数51人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员11人；

第二部分2019年度部门决算表

东湖区人民政府办公室2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计964.67万元，其中年初结转和结余154.3万元，较2018年减少49.9万元，下降24%；本年收入合计964.67万元，较2018年减少448.94万元，下降31%，主要原因是：财政拨款数减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入926.41万元，占96%；其他收入38.26万元，占4%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1073.79万元，其中本年支出合计1073.79万元，较2018年减少389.79万元，下降26%，主要原因是：支出减少；年末结转和结余45.18万元，较2018年减少109.12万元，下降70%，主要原因是：按实际支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1073.79万元，占100%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为647.38万元，决算数为926.41万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为555.07万元，决算数为1002.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为47.85万元，决算数为41.47万元，完成年初预算的86%，主要原因是：按拨款数执行。

（三）住房保障支出支出年初预算数为44.46万元，决算数为29.46万元，完成年初预算的66%，主要原因是：按拨款数执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出926.41万元，其中：

（一）工资福利支出736.07万元，较2018年减少233.75万元，下降24%，主要原因是：按实际支出。

（二）商品和服务支出177.88万元，较2018年减少52.91万元，下降23%，主要原因是：按实际支出。

（三）对个人和家庭补助支出10.9万元，较2018年减少0.55万元，下降4.8%，主要原因是：按实际支出。

（四）资本性支出1.56万元，较2018年减少32.32万元，下降95%，主要原因是：按实际支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38万元，决算数为7.96万元，完成年初预算的21%，决算数较2018年减少7.04万元，下降47%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为8万元，决算数为2.78万元，完成年初预算的34%，决算数较2018年增加减少5.83万元，下降68%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：三公经费只减不增。

（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为0万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：三公经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.18万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为5.18万元，完成年初预算的28%，决算数较2018年减少1.09万元，下降17%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：三公经费只减不增。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出179.44万元，较年初预算数增加5.75万元，增长3%，主要原因是：办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额13.32万元，其中：政府采购货物支出10.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.77万元。授予中小企业合同金额13.32万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

无

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。