东湖区人民政府办公室2021年部门预算

目    录

第一部分  东湖区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  东湖区人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  东湖区人民政府办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区人民政府办公室概况

一.主要职责

南昌市东湖区人民政府办公室,为协助区政府领导处理区政府日常工作的工作部门,正科级建制。主要职责是:

(一)负责区政府会议的会务工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

(二)协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,负责区政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

(三)办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其部门和区委公文呈(传)阅事项,提出贯彻意见,报区政府领导决定。

(四)研究扬子洲镇、各街办(管理处)、区政府各部门、区直各单位请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导决定。

(五)根据区政府领导的指示或办理文件的需要,对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报区政府领导决定。

(六)督促检查扬子洲镇、各街办(管理处)、区政府各部门、区直各单位对区政府各项公文、会议决定事项以及重要工作部署、区政府领导有关指示的执行情况并跟踪调研,及时向区政府报告。

(七)负责与区人大常委会、区政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、区人大代表建议和政协提案,负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

(八)负责信息收集和反馈工作,负责全区政府信息系统和机关办公自动化的建设管理工作。

(九)根据区政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议,为区政府领导决策提供服务。

(十)指导、监督全区政府信息公开工作。

(十一)负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办省、市和区政府领导指示,协助处理有关方面向区政府反映的重要问题。

(十二)负责承办行政执法监督工作,办理行政复议案件,承办区政府出台的规章制度等规范性文件的论证审核工作,协助区政府领导把好法律关。

(十三)协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(十四)负责区政府及办公室的印章、介绍信的管理、使用工作,做好外单位来区政府及办公室联系工作的接洽工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门2021年主要工作任务

1.紧扣重点抓调研。坚持把调研作为了解实情、研究措施、推进工作的根本途径。紧扣区委、区政府重大决策部署以及重点工作任务,围绕稳增长调结构谋良策,围绕保民生防风险察实情,分领域开展专题,提升高度、拓展广度、挖掘深度,提出针对性强的对策建议,为领导科学决策提供参考和依据。

2.着力质量抓文稿。按照“领会上级精神、吃透区情、有信息量和知识点、便于操作”的要求,做好文稿服务。高标准起草好《政府工作报告》,全力以赴协助领导谋划好政府全局工作;精益求精地完成领导讲话及其它各类综合文稿的起草,进一步求新、求准、求实,以高质量的文稿为领导提供高质量的参谋服务。

3.紧盯焦点抓督查。发扬钉钉子精神,突出抓好国家、省、市和区委、区政府决策部署、重要会议决定事项和领导批督查落实。围绕区委全会、区政府全体会、区政府常务会、区长办公会和专项调度会等重要会议精神的贯彻落实,精准发力,确保每项工作落细落小落实,动态查核,一抓到底、务求实效。

4.强化规范抓公文。着力推进公文处理流程化、精准化、规范化建设,提升公文办理效率,严把发文审核关,持续精简文件,提高文件质量。

5.围绕精细抓会务。继续精简政务会议,精准高效组织区政府全体会、区政府常务会、区长办公会以及专题会,严把议题关口,强化前置审核,加强会前协调,提高会议质量。

三、部门基本情况

区政府办公室共有财政拨款预算单位2个,包括本级(南昌市东湖区政府办公室)和一个所属二级预算单位(南昌市东湖区信息中心)。编制人数35名,其中:行政编制20人,全部补助事业编制15人。实有人数37人,其中:在职人数 37人,包括行政人员23人、全部补助事业人员14人;退休人员11人。

第二部分 东湖区人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2021年东湖区人民政府办公室收入预算总额为684.06万元,比上年增加11.47万元,增长1.7%。其中:财政拨款收入604.06万元,占收入预算总额的88.30%;非税收入80万,占收入预算总额的11.70%。

(二)支出预算情况

2021年东湖区人民政府办公室支出预算总额为684.06万元,比上年增加11.47万元,增长1.7%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出672.06万元,占支出预算总额的98.2%;包括工资福利支出551.55万元、日常公用支出120.19万元、对个人和家庭的补助支出0.32万元。项目支出12万元,占支出预算总额的1.8%,其中行政事业性项目支出12万元   

按支出功能科目划分:一般公共服务支出614.49万元,占支出预算总额的89.8%;社会保障和就业支出39.75万元,占支出预算总额的5.81%;住房保障支出29.82万元,占支出预算总额的4.39%。

按支出经济分类划分:工资福利支出551.55万元,占支出预算总额的80.6%;商品和服务支出120.19万元,占支出预算总额的17.57%;对个人和家庭的补助支出12.32万元,占支出预算总额的1.83%。

(三)财政拨款支出情况

2021年东湖区人民政府办公室财政拨款支出预算总额为684.06万元,比上年增加11.47万元,增长1.7%。具体情况是:一般公共服务支出614.49万元,占支出预算总额的89.8%;社会保障和就业支出39.75万元,占支出预算总额的5.81%;住房保障支出29.82万元,占支出预算总额的4.39%。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为614.49万元,较上年预算安排增加14.96万元。主要原因是人员变动。

(六)政府采购情况说明

2021年政府采购预算共安排76.9万元。主要用于办公采购45.4万元;社会服务采购31.5万元。

(七)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)预算绩效情况

本年度无项目绩效

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算总额27万元,其中因公出国经费10万元;公务接待费5万元;公务用车运行费12万元;因公出国经费与上年持平,公务接待费与上年持平,公务用车运行费与上年持平。

第三部分东湖区人民政府办公室2021年部门预算表

十张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映财政事业单位的基本支出。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

5、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项):反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

11、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公经费”支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表