南昌市东湖区信息中心

2021年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分  东湖区信息中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  东湖区信息中心2021年本级预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

 第三部分  东湖区信息中心 2021年本级预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 东湖区信息中心中心概况

一.主要职责

区信息中心是主管信息化和数字产业工作的区政府组成部门(直属机构),主要职责是:为全区大数据基础设施建设、数字经济发展及全区数据提供支撑保障。

二、机构设置及人员情况

东湖区信息中心共有财政拨款预算单位1个,编制人数15名,其中:全部补助事业编制15人。实有人数14人,其中:在职人数 14人,包括全部补助事业人员14人;退休人员0人。

三、2021年主要工作任务

(一)全力推进大数据相关工作

2021年,结合机构改革,中心将大数据相关的“数据共享”、“03专项”、“数字经济发展”等工作做为我中心的主要中心工作,力争各项工作取得突破,争取优秀。

在“数据共享”方面,我们将加强各单位共享数据的报送工作,确保数据的应报、尽报,尝试开展各单位数据的分析工作、解读、应用工作。在“03专项”工作方面,我们将以“网络领先、平台领先、应用领先、产业领先”为目标,积极与区发改委工信科,区教科体局的科技科对接,整合相关资源,全面完成我区“03专项”成果转移转化试点示范工作的各项目标任务。同时要抢抓战略机遇,共同推动新一代宽带无线移动通信网、移动物联网产业的提速发展,为我市打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”作出贡献。在“数字经济发展”方面,我们将积极引进更多数字经济企业落户,同时加强与现有数字经济企业的联系,做好各项服务工作,为我区的数字经济发展添砖加瓦。

(二)全面推进“赣服通”4.0版建设工作

重点归集法人和自然人的基础信息,充分整合政务领域数据资源,丰富综合信用数据共享库,探索创新在社会领域、政务领域、金融领域、商务领域、现代流通领域的应用落地,完善“赣服通”分厅建设运营,做好“赣通分”在本地的运营推广工作。

(三)强化政务网络管理

一是对区政务信息内、外网与市政务信息内、外网连接线路进行优化;二是增设网络管理软件,对全区政务信息网络运行状况进行监控;三是增加网络版的KVM,使其能对中心机房内48个机柜进行管理。

(四)推进政务应用建设

一是建设我区政务内网门户网站。根据我区的实际情况定制政务内网门户网站,该网站将整合各类与互联网逻辑隔离的应用平台,实现一站式登录。二是建设全区网络电话本平台,该平台将实现电话本实时修改、导出致印刷厂、互联网访问、移动互联网络访问、短信群发等功能。

(五)强化政务网络安全运维

按照“网络安全等级保护制度2.0”标准要求,建立健全我区政务网络安全保障体系,推动全区非涉密网络完善相关网络安全制度,增设相关网络安全设备,积极推进了我区政务网络的等级保护定级备案和测评整改工作。

第二部分  东湖区信息中心2021年部门预算表

(详见附表)

第三部分  东湖区信息中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年东湖区信息中心收入预算总额为154.26万元,比上年增加2.32万元,增长1.52%。其中:财政拨款收入154.26万元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2021年东湖区信息中心支出预算总额为154.26万元,比上年增加2.32万元,增长1.52%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出154.26万元,占支出预算总额的100%;包括工资福利支出143.88万元、日常公用支出10.26万元、对个人和家庭的补助支出0.12万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出130.44万元,占支出预算总额的84.55%;社会保障和就业支出13.61万元,占支出预算总额的8.82%;住房保障支出10.21万元,占支出预算总额的6.63%。

按支出经济分类划分:工资福利支出143.88万元,占支出预算总额的93.27%;商品和服务支出10.26万元,占支出预算总额的6.65%;对个人和家庭的补助支出0.12万元,占支出预算总额的0.08%。

(三)财政拨款支出情况

2021年东湖区信息中心财政拨款支出预算总额为154.26万元,比上年增加2.32万元,增长1.52%。具体情况是:一般公共服务支出130.44万元,占支出预算总额的84.55%;社会保障和就业支出13.61万元,占支出预算总额的8.82%;住房保障支出10.21万元,占支出预算总额的6.63%。

(四)政府性基金情况

2021年东湖区政府办政府性基金支出预算为0万元。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费为154.26万元,较上年预算安排增加2.32万元。主要原因是人员变动。

(七)政府采购情况

2021年政府采购预算共安排10万元。主要用于办公采购10万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

(九)项目情况说明(部门本级)

本单位元项目预算

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算总额0万元,其中因公出国经费0万元;公务接待费0万元;公务用车运行费0万元;因公出国经费与上年持平,公务接待费与上年持平,公务用车运行费与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。