东湖区人民政府办公室2022年本级预算

目    录

第一部分  东湖区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区人民政府办公室2022年本级预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  东湖区人民政府办公室 2022年本级预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区人民政府办公室概况

一.主要职责

(一)负责区政府会议的会务工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

(二)协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,负责区政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

(三)办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其部门和区委公文呈(传)阅事项,提出贯彻意见,报区政府领导决定。

(四)研究扬子洲镇、各街办(管理处)、区政府各部门、区直各单位请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导决定。

(五)根据区政府领导的指示或办理文件的需要,对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报区政府领导决定。

(六)督促检查扬子洲镇、各街办(管理处)、区政府各部门、区直各单位对区政府各项公文、会议决定事项以及重要工作部署、区政府领导有关指示的执行情况并跟踪调研,及时向区政府报告。

(七)负责与区人大常委会、区政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、区人大代表建议和政协提案,负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

(八)负责信息收集和反馈工作,负责全区政府信息系统和机关办公自动化的建设管理工作。

(九)根据区政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议,为区政府领导决策提供服务。

(十)指导、监督全区政府信息公开工作。

(十一)负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办省、市和区政府领导指示,协助处理有关方面向区政府反映的重要问题。

(十二)负责承办行政执法监督工作,办理行政复议案件,承办区政府出台的规章制度等规范性文件的论证审核工作,协助区政府领导把好法律关。

(十三)协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(十四)负责区政府及办公室的印章、介绍信的管理、使用工作,做好外单位来区政府及办公室联系工作的接洽工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年区政府办共有预算单位1个，包括：包括区政府办本级，为全额拨款行政单位。

编制人数小计20人，其中：行政编制人数20人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计34人，其中：在职人数小计23人，行政在职人数23人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计11人，退职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  东湖区人民政府办公室2022年本级预算表

(详见附表)

第三部分  东湖区人民政府办公室2022年本级预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年区政府办收入预算总额为831.4万元,上年预算安排增加301.6万元；其中:财政拨款收入531.4万元,较上年预算安排增加1.6万元；其他收入300万元,较上年预算安排增加300万元。

(二)支出预算情况

2022年区政府办支出预算总额为831.4万元，较上年预算安排增加301.6       万元；其中：

按支出项目类别划分:基本支出516.4万元,较上年预算安排减少1.4万元；包括工资福利支出419.16万元、日常公用支出96.96万元、对个人和家庭的补助0.28万元;项目支出315万元,较上年预算安排减少303万元,包括其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出315万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出487.33万元,上年预算安排增加2.66万元;社会保障和就业支出25.18万元,上年预算安排减少0.96万元;住房保障支出18.89万元,上年预算安排减少0.72万元;其他支出300万元,上年预算安排增加300万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出419.16万元,较上年预算安排增加11.49万元;商品和服务支出106.96万元,较上年预算安排减少14.97元;对个人和家庭的补助0.28万元,,较上年预算安排增加0.08万元;资本性支出5万元,,较上年预算安排增加5万元;其他支出300万元,,较上年预算安排增加300万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年区政府办财政拨款支出预算总额为531.4万元，,较上年预算安排增加1.6万元。其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出487.33万元,占支出预算总额的91.7%;社会保障和就业支出25.18万元,占支出预算总额的4.7%;住房保障支出18.89万元,占支出预算总额的3.6%。

按支出项目类别划分:基本支出516.4万元,较上年预算安排减少1.4万元;包括工资福利支出419.16万元、日常公用支出96.96万元、对个人和家庭的补助0.28万元;项目支出15万元,较上年预算安排增加3万元；其中：商品和服务支出15万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年东湖区政府办政府性基金支出预算为0万元。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门机关运行经费为96.96万元,较上年减少12.97万元,下降11.7%。减少原因主要是人员变动，公用经费减少情况。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额7.2万元，其中：政府采购货物预算5.13万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算2.07万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日， 部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数3辆，执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)春节慰问项目情况说明(本级)

1.春节慰问项目

1)项目概述:对交警、五车办、国土局春节慰问金

2)立项依据:按以前年度执行

3)实施主体:对交警10万、五车办2万、国土局3万春节慰问金

4)实施方案:对交警10万、五车办2万、国土局3万春节慰问金

5)实施周期:一年

6)年度预算安排:15万元

7)绩效目标和指标:对交警、五车办、国土局春节慰问金

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年东湖区政府办“三公"经费一般公共预算安排26万元，其中：

因公出国10万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无  。

公务接待4.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：减少接待费预算 。

公务用车运行11.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：减少公务用车运行费预算。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。