南昌市东湖区城市管理和综合执法局

2023年单位预算

目    录

第一部分  东湖区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  东湖区城市管理和综合执法局2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区城市管理和综合执法局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区城市管理和综合执法局概况

一.主要职责

东湖区城市管理和综合执法局是主管全区城市管理和综合执法工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规；编制区城市管理事业的专项规划、年度计划并组织实施。

（二）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理和综合执法工作；负责对扬子洲镇、各街办（管理处）、区各相关部门的城市管理和综合执法工作绩效进行检查、考核、评比；负责对城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

（三）负责编制全区城市管理和综合执法方面城市维护费的年度计划。

（四）负责全区市容环境管理工作经费测算、分配、审计和政策性收费的管理、监督、检查。

（五）负责全区市容环境卫生行业的管理工作；负责指导、协调、检查、督促扬子洲镇、各街道（管理处）市容环境卫生管理工作；负责全区市容环卫基础设施的规划、布局和建设。

（六）负责对道路清扫保洁、垃圾分类收运、“门前三包”、公厕管理及各种环卫设施维护的质量进行检查、监督、考评。

（七）负责管理、监督全区生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。

（八）负责建筑工地、拆除工地建筑垃圾运输工作的审批工作,环卫设施迁移的行政审批；负责门店招牌设置的备案指导工作。

（九）负责各类创建统筹协调全区城市管理和综合执法工作，开展城市治理和专项整治。

（十）负责统筹协调、指挥调度、监督检查全区城市管理和综合执法工作。组织全区性城市管理专项和重大执法活动。负责行使区本级承担的城管执法职能。负责对城市管理执法人员行使职权情况进行督察。

（十一）负责组织、协调城市管理本行业职责范围内的安全生产、劳动保护等应急处理工作。

（十二）负责受理全区有关市容环境管理方面的行政诉讼和行政复议。

（十三）参与城区建设、旧城区改造和综合开发建设项目的可行性研究。

（十四）完成区委和区政府交办的其他任务。

二．2023年主要工作任务

东湖区城市管理和综合执法局2023年的主要工作任务是：

1、环卫设施更新。结合环卫作业市场化进程，有计划地将环卫设施提升纳入招标要求，要求中标企业逐年更换环卫作业辆、分类果壳箱、垃圾桶等，对陈旧破损的环卫设施及时进行更换。

2、垃圾站改造升级。计划对扬子洲片区2座垃圾站更换设备，庙后垃圾站的压缩设备已使用17年，设备早已超过报废年限（压缩设备使用年限为8-10年），扬农垃圾站已使用12年，该站的设备已坏，目前是用应急垃圾压缩车辆露天接驳收运垃圾，影响环境卫生。拟纳入2023年区级民生实事备选项目，进行升级改造。

3、如厕厕位建设提升。为着力解决好群众关心的“厕位”问题，进一步加强对全区公共厕所的建设和管理，拟实行东湖区如厕厕位建设提升三年行动，计划三年新建15座公厕、提升改造60座公厕、引导对外开放150座社会厕所，由现在每平方公里3—5座厕所提升到每平方公里4—6座厕所，实现步行“10分钟”如厕圈，从而推动我区公厕建管向规范化、标准化、智能化、精细化转变，形成布局合理、数量充足、管理规范、如厕文明的城区公厕服务体系。

4、智慧系统升级。一是提升管理精细化水平，我局继续坚持“一人一厕”，优化公厕设施服务，改进机扫机冲组合作业模式，推进垃圾站监控设备安装工作。二是全力配合区政法委打造社会治理平台智慧城管模块的建设，并提出具体的需求，为日后运行奠定基础。三是充分调研、科学规划，拟新建如垃圾站监管、共享单车监管、工地扬尘监管、违章建筑监管、人员车辆监管等工作子系统，拟接入已建成的上级工作系统：包括市作业车辆监管系统、市渣土车辆监管系统、市公厕监管系统等工作系统。

5、加大外出招商力度。号召和动员全局干部在思想上要树牢全民招商、全民参与理念，重点落实以商招商，做到引用现有的客商资源，带进新项目，做到内引外联、多地互动，不断扩大招商引资成果。

6、提高服务客商水平。密切与企业保持沟通联系，牢固树立“端盘子”、“搭梯子”的意识，积极协调解决企业落户和经营发展过程中遇到的困难或问题，不放松项目后续服务，深入挖掘意向性项目，树立以项目带项目的思维，抓好关联性项目的引入，为全区经济工作快速发展做出我们城管局应有的努力。

7、做好市容环境创建工作。提高文明创建工作统筹协调力度，扎实落实各项创建行动；积极做好城市环境综合整治八大行动工作。

8、垃圾广告治理工作。在建立健全长效管理模式的前提下，继续维护现有的工作成果，持续对街道和公共场所展开巡查，对零星小广告进行清理。做好监督考核工作，落实长效管理机制，切实做好常态巡查管控，确保整治长效。

9、环卫工作。全力推进环卫市场化工作，将环卫工作交由专业团队，以企业新的管理模式、新的机械设备投入、新的保洁模式，让运作更有序、市容更洁净、群众更满意。真正实现“管干分离”。

10、垃圾分类工作。通过引入具有一定实力的企业，逐步在全市范围内实现垃圾分类市场化，提高垃圾分类的专业化建设水平，将全区垃圾分类的宣传、督导员配备和分类投放设施等工作全盘打包，将垃圾分类工作切实向“深水期”推进，从根本上解决生活垃圾前端分类的各项短板。

11、“街巷长制”工作。严格落实“街巷长制”工作职责，深入所辖片区进行全程巡查，及时掌握存在的问题，并进行跟进督导。要加大宣传力度，营造浓厚氛围，充分利用各种媒体和宣传平台，深入宣传实施“街巷长制”的重大意义。

12、加强执法人员作风建设。加强“督人”“督事”力度。对执法人员的作风纪律、定岗定位履职情况、着装形象等进行深入查摆，并对形象不佳、作风懒散、消极怠工、不作为、吃拿卡要等现象坚决予以制止和惩戒；对相关负责人工作推诿扯皮、责任心不强、执行不力进行约谈，从内强素质，外塑形象提高整体人员综合素养。

13、创新思路破解城市管理顽疾。积极探索城区街道分类管控，结合“数字化”“网格化”管理模式,坚持视频监控为“点”，网格监督员道路巡查网格为“线”，群众投诉热线为“面”的“点线面”问题采集机制，提升市容市貌，集中整治城市管理顽疾。紧扣环保薄弱环节，配齐设备，保障环保执法专业性，使环保工作进入常态。

14、提升服务群众工作水平。做好群众反映线索、市民投诉等各类问题受理工作，切实解决群众最盼、最急、最忧、最怨的问题，提升市民群众获得感、幸福感、安全感。通过确定受理投诉第一责任人，严格执行“及时签收，限时办结”工作标准，进一步理清执法各部门权责，形成联动合力，确保接处、分办、督办、反馈、回访、通报每个环节都有专人负责，确保群众问题受理、处理和反馈有序进行。

三．基本情况

东湖区城市管理和综合执法局共有预算单位1个，包括局本级。其中，行政机关1个：东湖区城市管理和综合执法局。编制人数5人，其中；行政编制5人；实有人数583人，其中：在职人数25人，包括行政人员4人、全部补助事业人员21人；离休人员1人；退休人员529人。聘用人员28人。

第二部分  东湖区城市管理和综合执法局2023年部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年东湖区城市管理和综合执法局收入预算总额为6910.72万元，比上年减少4578.48万元，下降39.85%；其中：财政拨款收入5925.94万元，占收入预算总额的85.75%；上级补助收入494万元，占收入预算总额的7.15%；其他收入30万元，占收入预算总额的0.43%；上年结转（结余）460.78万元，占收入预算总额的6.67%。

（二）预算支出情况

2023年东湖区城市管理和综合执法局支出预算总额为6910.72万元，比上年减少5500.04万元，下降44.32%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出892.24万元，占支出预算总额的12.91%；包括工资福利支出518.97万元、商品和服务支出100.94万元、对个人和家庭的补助253.28万元、资本性支出19.05万元；项目支出6018.48万元，占支出预算总额的87.09%，包括工资福利支出7.71万元、商品和服务支出5970.77万元、资本性支出40万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出6800.71万元，占支出预算总额的98.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出44.53万元，占支出预算总额的0.64%；住房公积金65.48万元，占支出预算总额的0.96%。

按支出经济分类划分：工资福利支出526.68万元，占支出预算总额的7.62%；商品和服务支出6071.71万元，占支出预算总额的87.86%；资本性支出59.05万元，占支出预算总额的0.85%；对个人和家庭的补助253.28万元，占支出预算总额的3.67%。

（三）财政拨款支出情况

2023年东湖区城市管理和综合执法局财政拨款支出预算5925.94万元，较上年减少3231.43万元，下降35.29%，具体支出情况是：城乡社区支出5815.93万元，占财政拨款支出的98.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出44.53万元，占财政拨款支出的0.75%；住房公积金65.48万元，占财政拨款支出的1.1%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要情况说明

2023年本部门机关运行经费为6339.93万元，较上年预算安排减少5061.34万元。主要原因是项目支出减少。

（七）政府采购情况说明

2023年政府采购预算共安排59.05万元，其中：货物预算59.05万元， 工程预算0万元， 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效情况（局本级）

1.开放式社区保洁经费项目：

   1）项目概述：根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区环境卫生“马路本色”行动，解决辖区内开放式小区存在的泥沙灰尘及垃圾污染问题，实现环境卫生显现本色的目标。

   2）实施主体：南昌市东湖区城市管理和综合执法局

   3）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

   4）年度预算安排：1144万元

   5）绩效目标和指标：

①绩效目标

管护开放式社区庭院2229个，管护清洗辖区果壳箱3800余个，保证辖区开放式小区干净整洁。

②绩效指标

2.道路清扫保洁经费项目：

   1）项目概述：根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区环境卫生“马路本色”行动，解决辖区内开放式小区存在的泥沙灰尘及垃圾污染问题，实现环境卫生显现本色的目标。

   2）实施主体：南昌市东湖区城市管理和综合执法局

   3）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

   4）年度预算安排：3189.83万元

 5）绩效目标和指标：

①绩效目标

全区管护保洁长度21.7万米，清扫总面积为319.7万平方米，保证辖区道路干净整洁，保持城区环境不断优化。

②绩效指标

3.机械化清扫经费项目：

   1）项目概述：根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区环境卫生“马路本色”行动，解决辖区内开放式小区存在的泥沙灰尘及垃圾污染问题，实现环境卫生显现本色的目标。

   2）实施主体：南昌市东湖区城市管理和综合执法局

   3）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

   4）年度预算安排：383.91万元

   5）绩效目标和指标：

①绩效目标

对全区25条严控区道路继续实行大型机冲机扫作业，不断优化城市环境,努力塑造整洁、有序、文明的城市形象。

②绩效指标

4.环卫节经费项目：

   1）项目概述：在环卫节向全区环卫工人发放节日慰问金，彰显政府对环卫工人的关怀和关心。

   2）实施主体：南昌市东湖区城市管理和综合执法局

   3）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

   4）年度预算安排：7.71万元

   5）绩效目标和指标：

①绩效目标

在环卫节向全区环卫工人发放节日慰问金，充分彰显政府对环卫工人的关怀和关心。

②绩效指标

5.城管事务工作经费项目：

   1）项目概述：根据工作需要，解决城管事务工作

   2）实施主体：南昌市东湖区城市管理和综合执法局

   3）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

   4）年度预算安排：832.36万元

   5）绩效目标和指标：

①绩效目标

保障城管执法局事务工作正常运转

②绩效指标

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排0.70万元，其中，

1.因公出国（境）经费0万元，较上年减少1.45万元。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

2.公务接待费0.70万元，较上年减少3.45万元。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，较上年减少0万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

第三部分  东湖区城市管理和综合执法局2023年部门预算表东湖区城管执法局（本级）2023年预算公开表项目支出绩效目标表（本级）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

 （注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。