部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发[2019]13号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办[2020]44号)精神，健全绩效评价常态化机制，增强区级主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，按照《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2023〕1号)文件要求，我局认真组织开展了局本级2022年度部门整体支出绩效评价工作，现报告如下：

一、部门概况

   （一）部门基本情况

1.部门主要职责职能

   （1）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规；编制区城市管理事业的专项规划、年度计划并组织实施。

   （2）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作；负责对扬子洲镇、各街办（管理处）、区各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比；负责对城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

   （3）负责编制全区城市管理方面城市维护费的年度计划。

   （4）负责全区市容环境管理工作经费测算、分配、审计和政策性收费的管理、监督、检查。

   （5）负责全区市容环境卫生行业的管理工作；负责指导、协调、检查、督促扬子洲镇、各街道（管理处）市容环境卫生管理工作；负责全区市容环卫基础设施的规划、布局和建设。

   （6）负责对道路清扫保洁、垃圾分类收运、“门前三包”、公厕管理及各种环卫设施维护的质量进行检查、监督、考评。

   （7）负责管理、监督全区生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。

   （8）负责建筑工地、拆除工地建筑垃圾运输工作的审批工作,环卫设施迁移的行政审批；负责门店招牌设置的备案指导工作。

   （9）负责各类创建统筹协调全区城市管理工作，开展城市治理和专项整治。

   （10）负责统筹协调、指挥调度、监督检查全区城市管理执法工作。组织全区性城市管理专项和重大执法活动。负责行使区本级承担的城管执法职能。负责对城市管理执法人员行使职权情况进行督察。

   （11）负责组织、协调城市管理本行业职责范围内的安全生产、劳动保护等应急处理工作。

   （12）负责受理全区有关市容环境管理方面的行政诉讼和行政复议。

   （13）参与城区建设、旧城区改造和综合开发建设项目的可行性研究。

   （14）完成区委和区政府交办的其他任务。

2.组织架构和人员情况

我局共有预算单位7个，包括局本级和6个所属二级预算单位，其中，局机关1个：南昌市东湖区城市管理局；全额拨款事业单位5个：东湖区城市管理局清扫队、东湖区城市管理局垃圾清运队、东湖区智慧城管监督指挥中心、东湖区垃圾渣土清运管理所、东湖区环卫车辆修理厂；参公单位1个：东湖区行政政法大队。

根据部门职责，我局本级内设办公室、创建协调科、财务审计科、综合规划科、市容渣土管理科(行政审批服务科)、后勤科6个职能科(室)。

我局编制人数215人，2022年年末实有人数215人。其中：行政人员4人，参照公务员法管理事业人员75人，非参公事业人员135人，离休人员1人。

3.资产情况

我局本级2022年年末资产总计4940.5万元，其中：流动资产合计546.78万元，占总资产的11.07%；非流动资产合计4393.72万元，占总资产的88.93%。负债和净资产合计4940.5万元，其中：净资产合计4840.25万元，占负债和净资产的97.97%，负债合计100.25万元，占负债和净资产的2.03%。

截止2022年12月31日，我局有车辆66辆，其中：其他用车33辆，特种专业技术用车33辆；无单位价值100万元以上专用设备。

   （二）当年部门履职总体目标和工作目标

1.部门履职总体目标

在区委、区政府的坚强领导下,我局紧紧围绕东湖区城市管理中心工作，以服务和保障民生为出发点，狠抓队伍建设，创新工作理念，扎实推进环卫市场化各项城市管理工作，较好地完成了今年以来的工作任务。

2.年度工作任务

一是重视贯彻落实作风建设专项工作的推进。

二是重点围绕装饰装修工程整治工作。

三是做好道路清扫保洁工作，强化庭院楼道保洁工作，开展背街小巷专项整治等市容环境长效整治工作。

四是源头上加强施工围挡的管控执法，加强日常巡查，。

五是解决共享单车乱停放难题。

六是积极推动“撤桶并点”工作，进一步完善垃圾分类工作。

七是开展“厕位”行动，进一步推动公厕管理精细化和智能化。

八是稳步推进排水单元项目建设

   （三）当年部门年度整体支出绩效目标

1.认真开展执法作风建设专项行动。

2.抓牢房屋装饰装修安全防线。

3.市容环境卫生长效、常态。

4.推动围墙围挡提质升级。

5.做好数字城管平台工作。

   （四）部门预算绩效管理开展情况

根据东湖区财政局的要求，我局认真组织开展了全年各项部门预算绩效管理工作。一是组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评比例为100%。二是组织开展2022年度财政项目支出重点绩效评价。三是认真组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。四是认真组织开展了2022年度项目支出绩效运行监控评价。五是认真组织编报了2022年度项目绩效目标。

   （五）当年部门预算及执行情况

1.当年部门预算情况

我局2022年度部门预算收入总计22039.48万元，上年结转和结余49.74万元，本年收入合计21989.74万元，

本年收入具体构成：一般公共预算财政拨款收入17539.36万元，占79.58%；其他资金4500.12万元，占20.42%。

2.当年部门预算执行情况

我局本级2022年决算支出总计19798.92万元，其中：基本支出7401.56万元、项目支出12397.37万元，无年末结转和结余。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

   （一）履职完成情况

1.数量指标完成情况

一是抓牢房屋装饰装修安全防线。重点围绕装饰装修工程无证停工等方面展开重点整治。辖区内共有大型室内装修44处，已办理或补办《建筑工程施工许可证》23处（其中行政处罚7处，处罚金额174287.9元），已停工10处，转为相关执法类型案件9处，撤场不装修2处。一般室内装修1452处，已办理装修申报登记1378处，均正常施工；未办理装修申报登记74处（其中已处罚53处，罚款金额45300元）。

二是强化庭院楼道保洁工作。目前共安排了27名质检员、216名保洁员、67名垃圾清运员，针对东湖区持续开展社区庭院环境大整治。今年以来，共计清理48吨楼道杂物、5万余条垃圾广告。

三是开展背街小巷专项整治。按照“一街巷一长”的管理模式，背街小巷实行街巷长挂点，街巷长对挂点街巷的环境情况和治理情况进行日巡查，及时协调相关职能部门整改。今年以来，共清理垃圾8537.9吨、整治占道经营5379处、整治混乱线路793米，整治乱堆乱放乱吊乱挂4311处、清理垃圾广告15708平方米。

四是开展围墙围挡专项整治，推进提质升级。2021年12月全市围墙围挡专项整治工作开展以来，东湖区上报需提质升级整改的围墙、围挡共57处，目前已整改完成56处。

五是解决共享单车乱停放难题。全年共计出动执法人员8万余人次，规范乱停放非机动车19万余辆，收缴暂扣车辆9000余台，共处罚金14.5万元。

六是开展“厕位”行动。2022年计划新建公厕4座，改造公厕20座，目前已完成上沙窝东湖小区、长巷路、方志敏广场新建公厕3座，赐福巷、马家池南、上凤凰坡、南京西路、民德路、扬子洲三联村、扬子洲为民村7座公厕正在改造中。更换、加固公厕导向牌100多块，安装洗手液盒、手机放置架各300个，张贴“洗手七步法”等宣传标语和温馨提示800张，新建的东湖小区公厕安装了空气净化系统，进一步补齐东湖区厕位的布局和功能短板。

经评价，2022年度我局部门整体支出数量指标基本达标。

2.质量指标完成情况

一是按照环卫作业质量标准，在主次干道持续推行“道路冲洗+道路洒水+道路洗扫+人工保洁”“四位一体”的环卫精细化作业模式，加大对人行道、各类护栏、果壳箱和垃圾桶的日常保洁力度，实现由单项作业向联合作业的转变，全区道路清扫保洁质量在全市处于较高水平。

二是将撤桶并点工作列入重点工作事项，进一步完善垃圾分类工作领导小组，细化任务分工，明确时间节点。现完成撤桶并点的小区291个，垃圾分类集中投放亭计划建设395处。

三是根据市城管执法局要求，今年集中开展了“单车乱象专项整治”、“共享单车清篮除藓专项整治”、“共享单车泊位施划”等专项行动，健全完善共享单车“路长制”管理模式。工作得到市执法支队认可，并在全市各县区进行推广。

四是稳步推进排水单元项目建设。根据区水治办《东湖区排水单元达标创建工作年度倒排计划表》，将全年136个排水单元达标验收任务，具体细分到每周，并严格按照计划表，组织排水单元达标验收，目前，我区申报排水单元达标验收22个，通过验收16个。

经评价，2022年度我局部门整体支出质量指标全部达标。

3.时效指标完成情况

我局按照年度工作计划，有条不紊、稳步推进、按时保质在2022年12月31日前完成了各项年度任务。

经评价，2022年度我局部门整体支出时效指标达标。

   （二）履职效果情况

1.社会效益情况分析

一是认真开展执法作风建设专项行动。我局高度重视贯彻落实作风建设专项工作的推进。执法大队以“作风十条”和“16个不准”、执法队员“十二条禁令”为标准，结合作风整顿“4+X”专项行动，通过组织走访、收集服务企业群众的利益诉求，发出890份上门家访征求意见书，收集意见建议189条，并以逐个销号方式进行整改。通过“走出去请进来”，设立举报箱和举报电话，聘请城管评议员24名，共同查处和纠治执法不文明、管理不规范等作风突出问题。今年以来共查处问题线索100余个，教育警告执法队员40余名，通报作风问题 35个，党纪政务处分6人，开除劝退队员12名。制定的“执法队员十二条禁令”被市委组织部肯定并向全市转发推广。

二是智慧城管高效运转。今年以来，共处置东湖区“数字城管”平台案卷14.4万余件，处置“问政江西”平台案件3件，处置“12345政务服务便民热线”平台案卷1255件，处置“社会综合治理”平台案卷355件。通过对各类平台案卷的每天分析、跟踪督促、及时协调，有效地促进了城市管理问题及时整改到位。

三是排水单元项目改造全面进场。摸排全区企事业单位共563家（其中区直单位91家、中央省属单位169家、市属单位99家、企业133家、家委会71家），会同各街道对全部企事业单位建立雨污分流改造档案。目前，已改造完成的单位有34家。             

四是全力做好文明卫生创建工作。我局紧紧围绕区委、区政府总体部署，对照全国文明城市测评指标体系和任务分解表要求，主动融入，全面履职，协调全区市容环境创建各项相关工作，对接市区两级创建相关工作事宜。同时，我局高度重视并积极参与文明城创建复牌前后的相关迎检工作，深入实施市容环境综合治理，扎实推进城市文明秩序提升，为南昌市的全国文明城复牌做出了应有努力。

2.生态效益情况分析

一是深入推进背街小巷专项整治。按照“一街巷一长”的管理模式，背街小巷实行街巷长挂点，街巷长对挂点街巷的环境情况和治理情况进行日巡查，及时协调相关职能部门整改。

二是加强围墙围挡日常巡查。始终高标准要求辖区内施工围挡规范设置，对巡查存在问题的施工围挡，要求各属地中队制定整治推进表，建立整治工作台账，并责令建设单位、施工单位停工整改；对未按要求整改到位的施工围挡，依法依规予以行政处罚。

三是强化垃圾分类工作日常监督管理。我局组建垃圾分类执法中队，与12个属地执法中队联合执法，对违反垃圾分类相关法规、随意丢弃垃圾、破坏市容环境等行为，严格按照《南昌市生活垃圾分类管理条例》法律法规进行处罚。2022年以来，共开出38张罚单，罚没款3800元。今年2月18日起，东湖区启用生活垃圾在线监管平台，实现对垃圾分类投放亭、垃圾转运车、垃圾中转站24小时全过程实时监管，进一步提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。

   （三）满意度及可持续影响

1.满意度

通过满意度问卷调查统计，2022年我局的服务对象满意率持续保持在98%以上。

2.可持续影响

一是我局通过制度上墙、发放“一封信”、新闻媒体等途径向社会公开公布。执法由“管理型”向“服务型”转变，营造良好的营商环境，为全区经济发展保驾护航。

二是我局积极推进垃圾分类工作市场化。通过有限资金，引入有实力、有责任感的垃圾分类企业，参与全区生活垃圾分类的基础设施建设、分类收集、督导员配置、分类宣传等工作。按规划，配备分类督导员，逐步引导群众从被动分类到主动分类的行为自觉。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

   （一）主要问题及原因分析

1.预算执行率偏离。东湖区城管局全年预算数为22039.48万元，实际执行数为19798.91万元，预算执行率为89.83%。部门预算执行率有待进一步提高，偏离目标的主要原因是部分指标受疫情影响无法有序推进，实施进度滞后，影响了项目资金的结算和支付。

   （二）改进的方向和具体措施

1.进一步加强与财政的沟通协调，积极落实已完工项目的结算工作，确保项目资金的及时拨付，确保市级交通改善专项经费的使用效益和效率。

南昌市东湖区城市管理和综合执法局