东湖区中小企业服务局

2023年部门预算

目    录

第一部分  东湖区中小企业服务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  东湖区中小企业服务局2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区中小企业服务局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区中小企业服务局概况

一、部门主要职责

东湖区中小企业服务局是区政府工作部门，贯彻落实党中央及省委、市委关于中小企业和民营经济工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对中小企业和民营经济、非公有制经济工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市有关促进中小企业和民营经济、非公有制经济发展的法律法规和政策，统筹指导全区中小企业服务工作；协调组织对促进中小企业发展工作情况的监督检查；协调解决中小企业和民营经济、非公有制经济发展中的有关重大问题。

（二）组织拟订发展中小企业和民营经济、非公有制经济的 政策并组织实施；拟订并组织实施中小企业工作中长期规划和年度计划；推进中小企业服务体系建设。

（三）负责管理区中小企业及民营经济领域的专项资金相关专项基金；负责组织中小企业申报国家、省、市扶持中小企业发展的各类专项资金和专项基金。

（四）支持中小企业、民营企业积极拓展国内外市场；帮助中小企业和民营企业协调解决劳动用工需求。

（五）协调联系东湖辖区内的行业协会、相关部门及其他机构，带动各类社会资源共同推进公共服务平台建设，组织、协调、 推动创业创新工作，研究制定创业创新政策、工作目标，组织实施创业企业扶持、培育工作，建立健全中小企业培育服务体系。

（六）促进民营及中小企业建立现代企业制度；促进中小企业与大企业融通发展。

(七)负责引导辖区融资性担保机构加大对中小微企业担保 力度，改善中小企业投融资环境，提出改善中小企业融资环境的建议，协调解决中小企业融资的有关问题。

(八)鼓励和扶持中小企业开展自主创新，加强技术进步、 信息化应用、人才培育、经营管理等工作；指导和推动中小企业创业工作；支持中小企业朝“专精特新”发展。

（九）负责协调推动维护民营企业及中小企业合法权益工作。 协调我区有关行政机关和司法机关及时处理相关投诉事项和法律纠纷，维护民营企业及中小企业合法权益，营造有利于民营经济和中小企业健康发展和公平竞争的发展环境。

(十)负责全区中小企业和民营经济监测工作。推动相关部门建产健全中小企业和民营经济监测统计，分析研判中小企业和民营经济发展态势，相应提出对策建议；督促和考核各相关单位中小企业和民营经济的发展。

二、部门2023年主要工作任务

东湖区中小企业服务局2023年的主要工作任务是：

（一）创新企业培育；

（二）帮扶企业机制；

（三）加强政策宣讲；

（四）“专精特新”培育；

（五）做好融资服务；

（六）企业数据建设。

三、部门基本情况

东湖区中小企业服务局有本级1个预算部门，其中行政机关1个：东湖区中小企业服务局；公益一类事业部门0个；公益二类事业部门0个；自收自支事业部门0个。

东湖区中小企业服务局编制人数12人，其中:行政编制4人、全部补助事业编制8人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数9人，其中：在职人数9人，包括行政人员2人、全部补助事业人员6人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人,聘用人员1人，离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分  东湖区中小企业服务局2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年东湖区中小企业服务局收入预算总额为172.54万元，比上年增加172.54万元，增长100%，增加的原因主要是本部门为2022年新成立，无2022年初预算安排。其中：财政拨款收入172.54万元；教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；事业部门经营收入0万元；上级补助收入0万元。

（二）支出预算情况

2023年东湖区中小企业服务局支出预算总额为172.54万元，比上年增加172.54万元，增长100%，增加的原因主要是本部门为2022年新成立，无2022年初预算安排。

其中：按支出项目类别划分：基本支出135.84万元，包括工资福利支出117.29万元，日常公用支出18.43万元，对个人和家庭的补助0.12万元；项目支出36.7万元，包括行政事业性项目支出36.7万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元、事业部门经营支出0万元、对附属部门补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务133.91万元，包括行政运行97.21万元，招商引资10万元，其他商贸事务支出26.70万元；外交0万元；机关事业部门基本养老保险缴费14.63万元；住房公积金24万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出117.29万元，占支出预算总额的68%；商品和服务支出50.13万元，占支出预算总额的29.1%；对个人和家庭的补助0.12万元,占支出预算总额的0.1%；资本性支出5万元，占支出预算总额2.8%。

（三）财政拨款支出情况

2023年东湖区中小企业服务局财政拨款支出预算172.54万元，较上年增加172.54万元，增长100%，增加的原因主要是本部门为2022年新成立，无2022年初预算安排。具体支出情况是：一般公共服务133.91万元，占支出预算总额的77.6%，包括行政运行97.21万元，招商引资10万元，其他商贸事务支出26.70万元；外交0万元，占支出预算总额的0%；机关事业部门基本养老保险缴费14.63万元，占财政拨款支出的8.5%；住房公积金24万元，占财政拨款支出的13.9%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本部门机关运行经费为18.43万元,较上年增加18.43万元，增长100%。增加的原因主要是本部门为2022年新成立，无2022年初预算安排。

（七）政府采购情况说明

2023年本部门政府采购预算共安排7.22万元，其中：货物预算7.22万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置部门价值200万元以上大型设备。

（九）项目绩效情况

1.中小企业事务公用经费项目：

   1）项目概述：指导全区中小企业服务工作，推进中小企业服务体系建设,改善中小企业融资环境，促进中小企业与大企业融通发展。

   2）实施主体：东湖区中小企业服务局

   3）实施周期：2023年1月1日-12月31日

   4）年度预算安排：2023年预算安排26.7万元

   5）绩效目标和指标：

数量指标：采购一批办公设备

质量指标：设备合格率≥95%

时效指标：资金拨付及时率≥95%，设备交付及时率＝100%

成本指标：办公设备购置费＝5万元

社会效益指标：改善中小企业融资环境，促进中小企业与大企业融通发展；促进非公有制经济快速发展。

满意度指标：企业满意度≥90%

2.中小企业发展项目：

   1）项目概述：负责构建全区创业创新和小微企业培育成长服务机制，协调促进完善全区中小企业投融资市场，为中小企业上市做好引导服务，组织开展各类有利于促进中小企业发展的宣传活动，根据市中小企业局要求不定期开展政银企现场会，营造支持中小企业发展的企业家队伍培训工作。为中小企业提供信息化服务，承担全区中小企业公共服务平台的运营指导和管理工作。

   2）实施主体：东湖区中小企业服务局

   3）实施周期：2023年1月1日-12月31日

   4）年度预算安排：2023年预算安排10万元。

   5）绩效目标和指标：

数量指标：获2023年度国家级、省级、市级中小企业创业创新示范基地奖励数量≥1家；获 2023 年度国家级、省级、市级中小企业公共服务示范平台奖励数量≥2家；获 2023 年度国家级、省级专精特新企业（小巨人企业）奖励数量≥3家；优秀学员代表培训数量≥5人；通过报刊开展宣传≥6次；通过电视开展宣传≥4次；通过新媒体开展宣传≥4次；编印惠企政策海报≥1000张；开展政策宣讲活动≥4场；举办产融对接会≥4场；壮大市场主体，提升中小微企业能力专题培训场次≥2场；建立企业走访档案≥30家。

质量指标：获 2023 年度国家级、省级、市级中小企业创业创新示范基地奖励数量、获2023年度国家级、省级、市级中小企业公共服务示范平台奖励数量、获 2023 年度国家级、省级专精特新企业（小巨人企业）奖励达标率、媒体宣传内容契合度、产融对接会到场率、政策宣讲活动目标完成率、壮大市场主体，提升中小微企业能力专题培训完成率均等于100%。

时效指标：优秀学员代表培训完成时间、壮大市场主体，提升中小微企业能力专题培训完成时间、产融对接会完成时间2023年12月31日前；媒体宣传及时率、惠企政策海报送达率＝100%。  

成本指标：优秀学员代表培训费用≤0.5万元；开展政策宣讲活动费用≤1.5万元；举办产融对接会费用≤1.5万元；壮大市场主体，提升中小微企业能力专题培训费用≤1万元；承担全区中小企业家队伍培训工作费用≤0.5万元；承担全区中小企业产品创新、技术创新的服务工作费用≤1.5万元；负责为全区中小企业提供信息化服务≤1万元；承担全区中小企业公共服务平台的推广服务（窗口建设）费用≤1.5万元；加大对中小企业融资服务体系建设费用≤1万元。

社会效益指标：东湖区力争专精特新企业数量全市排名靠前≥90%。

满意度指标：企业满意度、个人满意度≥95%。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排4万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。

2.公务接待费4万元，比上年增加4万元。增加的原因主要是：本部门为2022年新成立，无2022年初预算安排。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

第三部分  东湖区中小企业服务局2023年部门预算表

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第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出；

（四）社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）：机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。