| 索引号： | A25010-5387-3226-5692-7705-5568 | 主题分类： | |
| 发布机构： | 东湖区人社局 | 生成日期： | 2019-02-15 16:48 |
| 文件编号： | 有效性： | 有效 | |
| 公开范围： | 面向全社会 | 公开方式： | 主动公开 |
2019年部门预算编制说明
第一部分 东湖区人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
东湖区人力资源和社会保障局是为区政府主管人力资源和社会保障的政府职能部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。
（二）规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，建立面向全区劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策。
（四）建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，综合管理全区社会保障工作，贯彻落实养老、失业、工伤社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。
（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，做好机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）指导街道劳动和社会保障机构的工作。
（十一）负责推进、指导、协调监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、东湖区人社局部门2019年主要工作任务
区人社局2019年的主要工作任务是：
1、探索建设新型农村就业服务体系。加强同扬子洲镇对接，逐步在职业培训基地建设、农村创业服务、农村企业招工等方面与扬子洲镇劳动保障服务平台共同构建符合当地需求的就业服务体系。
2、坚持“早清查、早处理、早结案”的办理理念，重点围绕元旦、春节、暑期、中秋、国庆各个节点，强化劳动监察执法力度。做好全面治理拖欠农民工工资工作，将辖区内建筑项目农民工工资实名制监管工作落到实处。
3、完善三方协商机制。积极和工会组织、企业方面代表组织按照三方协商原则，同心协力搞好劳动人事争议调解和仲裁工作，努力构建社会化维权新模式。
4、进一步加大对社会保险基金监管，依托金保工程软件，依据《监督办法》对各项基金开展定期与不定期的检查。
5、切实做好社会保险费征缴职责划转工作。积极与税务部门配合，建立常态化的沟通协调机制，及时解决职责划转过程中遇到的问题，确保社会保险费职责划转工作平稳顺利推进。
6、全面落实2019年企业和机关事业单位退休人员养老金待遇调整工作。加强与财政部门沟通协调，及时报告基金运行情况，确保退休人员养老金按时足额发放。
7、推进被征地农民参加养老保险工作。实现城乡居民养老保险网上缴费。拟开通城乡居民养老保险网上缴费和自助缴费，加大助保贷款宣传力度。加强人社工作档案电子化管理。继续推进“互联网+社保”。充分利用互联网，积极推进业务改革，推出新的便民举措，方便参保人员办理养老保险业务，更多实现“数据多跑路，群众少跑腿”。积极推进跨省异地就医直接结算。积极推进跨省异地就医直接结算，扩大跨省异地就医住院医疗费用直接结算的范围。
8、强化窗口作风建设专项行动工作成果，建立长效机制，加强服务监督和监管；落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，坚持反腐倡廉建设和经办管理重点工作同部署同考核,以典型案例为重点开展廉政教育，提高党员干部党性修养和廉洁自律意识。
三、部门基本情况
东湖区人社局共有预算单位16个，包括局本级和15个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：东湖区人社局；全额拨款事业单位15个：东湖区劳动监察局、东湖区劳动人事仲裁院、东湖区社会保障事业管理局、东湖区公共就业人才服务局、东湖区职工学校、东湖区医疗保险事业管理局、东湖区八一桥街道人社所、东湖区彭家桥街道人社所、东湖区墩子塘街道人社所、东湖区大院街道人社所、东湖区豫章街道人社所、东湖区公园街道人社所、东湖区百花洲街道人社所、东湖区滕王阁街道人社所、东湖区董家窑街道人社所。编制人数119人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制110人；实有人数177人，其中：在职人数106人，包括行政人员9人、全部补助事业人员97人；离休人员0人；退休人员71人。
第二部分 东湖区人社局2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年东湖区人社局收入预算总额为2315.59万元，比上年增加181.7万元，增长8.51%。其中：财政拨款收入2084.41万元，其他收入224.88万元，上年结余收入6.3万元。
（二）支出预算情况
2019年东湖区人社局支出预算总额为2315.59万元, 比上年增加181.7万元，增长8.51%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出2056.69万元，包括工资福利支出1613.74万元、商品和服务支出430.53万元、对个人和家庭的补助11.44万元、资本性支出0.98万元；项目支出258.9万元，包括商品和服务支出258.9万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出322.69万元，社会保障和就业支出1726.02万元,住房和保障支出84.37万元,教育支出182.51万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出1613.74万元，占支出预算总额的69.69%；商品和服务支出689.43万元，占支出预算总额的29.77%；对个人和家庭的补助支出11.44万元，占支出预算总额的0.49%；资本性支出0.98万元，占支出预算总额的0.05%。
（三）财政拨款支出情况
2019年东湖区人社局财政拨款支出预算2084.41万元，较上年增加162.42万元，增长8.45%。具体支出情况是：一般公共服务支出322.69万元，占财政拨款支出的15.48%；教育支出182.51万元，占财政拨款支出的8.76%；社会保障和就业支出1506.69万元，占财政拨款支出的72.28%；住房保障支出72.52万元，占财政拨款支出的3.48%。
（四）政府性基金情况
本部门无政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2019年本部门机关运行经费为322.69万元，较上年增加2.02万元，增加0.63%。增加原因主要是人员工资的增加。
（六）政府采购情况说明
2019年我局政府采购预算共安排172.64万元。其中，货物预算149.04万元，服务预算23.6万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年8月31日，部门共有车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的部门预算项目10个，涉及资金258.9万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2019年本部门“三公”经费年初预算安排10.6万元。其中:
公务接待费10.6万元，比上年增加2.32万元；公车运行维护费0元，比上年减少6.9万元，原因主要是公车改革。
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）东湖区人力资源和社会保障局（本级）
1、基本情况
区人社局编制人数9人，实有人数21人，退休人员12人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额343.86万元，较上年增加2.48万元，增加0.73%。
其中：财政拨款343.86万元。
2019年支出预算总额343.86万元，较上年增加2.48万元，增加0.73%。
其中：工资福利支出113.1万元，商品和服务支出72.11万元，对个人和家庭补助支出0.15万元，项目支出158.5万元。
（二）东湖区劳动监察局
1．基本情况
东湖区劳动监察局编制人数10人，实有人数10人，退休人员1人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额80.13万元，较上年减少10.8万元，减少11.88%。
其中：财政拨款80.13万元。
2019年支出预算总额80.13万元，较上年减少10.8万元，减少11.88%。
其中：工资福利支出74.29万元，商品和服务支出5.73万元，对个人和家庭补助支出0.11万元。
（三）东湖区劳动人事仲裁院
1．基本情况
东湖区劳动人事仲裁院编制人数5人，实有人数5人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额41.87万元，较上年增长17.55万元，增长72.07%。
其中：财政拨款41.87万元。
2019年支出预算总额80.13万元，较上年增长17.55万元，增长72.07%。
其中：工资福利支出38.71万元，商品和服务支出3.09万元，对个人和家庭补助支出0.07万元。
（四）东湖区社会保险事业管理局
1．基本情况
东湖区社会保险事业管理局编制人数15人，实有人数26人，退休人员11人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额254.14万元，较上年减少20.11万元，减少7.33%。
其中：财政拨款254.14万元。
2019年支出预算总额254.14万元，较上年减少20.11万元，减少7.33%。
其中：工资福利支出136.07万元，商品和服务支出54.98万元，对个人和家庭补助支出0.09万元，项目支出63万元。
（五）东湖区公共就业人才服务局
1．基本情况
东湖区公共就业人才服务局编制人数18人，实有人数40人，退休人员26人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额387.47万元，较上年增加7.73万元，增加2.04%。
其中：财政拨款156.29万元，其他收入224.88万元，上年结转6.3万元。
2019年支出预算总额387.47万元，较上年增加7.73万元，增加2.04%。
其中：工资福利支出292.79万元，商品和服务支出94.3万元，对个人和家庭补助支出0.38万元。
（六）东湖区职工学校
1．基本情况
东湖区职工学校编制人数15人，实有人数31人，退休人员19人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额182.51万元，较上年增加44.5万元，增加32.24%。
其中：财政拨款182.51万元。
2019年支出预算总额182.51万元，较上年增加44.5万元，增加32.24%。
其中：工资福利支出114.71万元，商品和服务支出56.35万元，对个人和家庭补助支出10.47万元，资本性支出0.98万元。
（七）东湖区医疗保险事业管理局
1．基本情况
东湖区医疗保险事业管理局编制人数12人，实有人数13人，退休人员1人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额202.66万元，较上年减少6.22万元，减少2.98%。
其中：财政拨款202.66万元。
2019年支出预算总额202.66万元，较上年减少6.22万元，减少2.98%。
其中：工资福利支出121.71万元，商品和服务支出43.47万元，对个人和家庭补助支出0.08万元，项目支出37.4。
（八）东湖区八一桥街道人力资源和社会保障服务所
1．基本情况
东湖区八一桥街道人力资源和社会保障服务所编制人数3人，实有人数4人，退休人员1人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额72.26万元，较上年增加13.79万元，增加23.58%。
其中：财政拨款72.26万元。
2019年支出预算总额72.26万元，较上年增加13.79万元，增加23.58%。
其中：工资福利支出62.18万元，商品和服务支出10.05万元，对个人和家庭补助支出0.03万元。
（九）东湖区彭家桥街道人力资源和社会保障服务所
1．基本情况
东湖区彭家桥街道人力资源和社会保障服务所编制人数4人，实有人数3人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额101.92万元，较上年增加8.43万元，增加9.02%。
其中：财政拨款101.92万元。
2019年支出预算总额101.92万元，较上年增加8.43万元，增加9.02%。
其中：工资福利支出91.87万元，商品和服务支出10.05万元。
（十）东湖区墩子塘街道人力资源和社会保障服务所
1．基本情况
东湖区墩子塘街道人力资源和社会保障服务所编制人数4人，实有人数4人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额83.02万元，较上年增加16.74万元，增加25.26%。
其中：财政拨款83.02万元。
2019年支出预算总额83.02万元，较上年增加16.74万元，增加25.26%。
其中：工资福利支出69.62万元，商品和服务支出13.4万元。
（十一）东湖区大院街道人力资源和社会保障服务所
1．基本情况
东湖区大院街道人力资源和社会保障服务所编制人数4人，实有人数4人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额86.91万元，较上年增加30.78万元，增加54.84%。
其中：财政拨款86.91万元。
2019年支出预算总额86.91万元，较上年增加30.78万元，增加54.84%。
其中：工资福利支出73.49万元，商品和服务支出13.4万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元。
（十二）东湖区豫章街道人力资源和社会保障服务所
1．基本情况
东湖区豫章街道人力资源和社会保障服务所编制人数4人，实有人数4人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额109.67万元，较上年增加23.4万元，增加27.12%。
其中：财政拨款109.67万元。
2019年支出预算总额109.67万元，较上年增加23.4万元，增加27.12%。
其中：工资福利支出96.25万元，商品和服务支出13.4万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元。
（十三）东湖区公园街道人力资源和社会保障服务所
1．基本情况
东湖区公园街道人力资源和社会保障服务所编制人数4人，实有人数3人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额66.87万元，较上年增加12.8万元，增加23.67%。
其中：财政拨款66.87万元。
2019年支出预算总额66.87万元，较上年增加12.8万元，增加23.67%。
其中：工资福利支出56.8万元，商品和服务支出10.05万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元。
（十四）东湖区百花洲街道人力资源和社会保障服务所
1．基本情况
东湖区百花洲街道人力资源和社会保障服务所编制人数3人，实有人数3人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额91.56万元，较上年增加15.68万元，增加20.66%。
其中：财政拨款91.56万元。
2019年支出预算总额91.56万元，较上年增加15.68万元，增加20.66%。
其中：工资福利支出81.51万元，商品和服务支出10.05万元。
（十五）东湖区滕王阁街道人力资源和社会保障服务所
1．基本情况
东湖区滕王阁街道人力资源和社会保障服务所编制人数4人，实有人数3人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额82.98万元，较上年增加14.86万元，增加21.81%。
其中：财政拨款82.98万元。
2019年支出预算总额82.98万元，较上年增加14.86万元，增加21.81%。
其中：工资福利支出72.93万元，商品和服务支出10.05万元。
（十六）东湖区董家窑街道人力资源和社会保障服务所
1．基本情况
东湖区董家窑街道人力资源和社会保障服务所编制人数5人，实有人数3人。
2．2019年预算收支情况
2019年收入预算总额127.76万元，较上年增加10.09万元，增加8.57%。
其中：财政拨款127.76万元。
2019年支出预算总额127.76万元，较上年增加10.09万元，增加8.57%。
其中：工资福利支出117.71万元，商品和服务支出10.05万元。
第三部分 东湖区人社局2019年部门预算表
收支预算总表
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2,084.41 |
一般公共服务支出 |
322.69 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2,084.41 |
教育支出 |
182.51 |
|
专项收入 |
|
社会保障和就业支出 |
1,726.02 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
住房保障支出 |
84.37 |
|
预算内投资收入 |
|
0 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
|
0 |
0.00 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
0 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
224.88 |
0 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
0 |
0.00 |
|
六、上级补助收入 |
|
0 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,309.29 |
本年支出合计 |
2,315.59 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
八、上年结转（结余） |
6.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,315.59 |
支出总计 |
2,315.59 |
部门收入总表
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
专项收入 |
预算内投资收入 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
2,315.59 |
6.30 |
2,084.41 |
2,084.41 |
|
|
|
|
|
224.88 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.52 |
|
72.52 |
72.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
72.52 |
|
72.52 |
72.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.52 |
|
72.52 |
72.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,737.87 |
6.30 |
1,506.69 |
1,506.69 |
|
|
|
|
|
224.88 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
117.20 |
|
117.20 |
117.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.20 |
|
117.20 |
117.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,620.67 |
6.30 |
1,389.49 |
1,389.49 |
|
|
|
|
|
224.88 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
214.89 |
|
214.89 |
214.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,341.91 |
6.30 |
1,110.73 |
1,110.73 |
|
|
|
|
|
224.88 |
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
63.87 |
|
63.87 |
63.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
182.51 |
|
182.51 |
182.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他教育支出 |
182.51 |
|
182.51 |
182.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
182.51 |
|
182.51 |
182.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
322.69 |
|
322.69 |
322.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
人力资源事务 |
322.69 |
|
322.69 |
322.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011001 |
行政运行 |
322.69 |
|
322.69 |
322.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,315.59 |
2,056.69 |
258.90 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
322.69 |
164.19 |
158.50 |
|
|
|
|
10 |
人力资源事务 |
322.69 |
164.19 |
158.50 |
|
|
|
|
2011001 |
行政运行 |
322.69 |
164.19 |
158.50 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
182.51 |
182.51 |
|
|
|
|
|
99 |
其他教育支出 |
182.51 |
182.51 |
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
182.51 |
182.51 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,726.02 |
1,625.62 |
100.40 |
|
|
|
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,608.82 |
1,508.42 |
100.40 |
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
63.87 |
63.87 |
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,330.06 |
1,267.06 |
63.00 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
214.89 |
177.49 |
37.40 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
117.20 |
117.20 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.20 |
117.20 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
84.37 |
84.37 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
84.37 |
84.37 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
84.37 |
84.37 |
|
|
|
|
财政拨款收支总表
|
收 入 |
|
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
2,084.41 |
一、本年支出 |
2,084.41 |
2,084.41 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2,084.41 |
一般公共服务支出 |
322.69 |
322.69 |
0.00 |
|
专项收入 |
|
教育支出 |
182.51 |
182.51 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
1,506.69 |
1,506.69 |
0.00 |
|
预算内投资收入 |
|
住房保障支出 |
72.52 |
72.52 |
0.00 |
|
|
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,084.41 |
支出总计 |
2,084.41 |
2,084.41 |
0.00 |
一般公共预算支出表
|
支出功能分类科目 |
2019年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,084.41 |
1,825.51 |
258.90 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
322.69 |
164.19 |
158.50 |
|
10 |
人力资源事务 |
322.69 |
164.19 |
158.50 |
|
2011001 |
行政运行 |
322.69 |
164.19 |
158.50 |
|
205 |
教育支出 |
182.51 |
182.51 |
|
|
99 |
其他教育支出 |
182.51 |
182.51 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
182.51 |
182.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,506.69 |
1,406.29 |
100.40 |
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,389.49 |
1,289.09 |
100.40 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
63.87 |
63.87 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,110.73 |
1,047.73 |
63.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
214.89 |
177.49 |
37.40 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
117.20 |
117.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.20 |
117.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.52 |
72.52 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
72.52 |
72.52 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.52 |
72.52 |
|
一般公共预算基本支出表
|
支出经济分类科目 |
2019年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,825.51 |
1,443.75 |
381.76 |
|
|
工资福利支出 |
1,432.31 |
1,432.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
356.48 |
356.48 |
|
|
3010201 |
行政参公津贴补贴 |
24.52 |
24.52 |
|
|
3010202 |
其他津贴补贴含提租补贴 |
2.13 |
2.13 |
|
|
3010203 |
公务交通补贴 |
6.54 |
6.54 |
|
|
3010301 |
年终一次性奖金 |
8.77 |
8.77 |
|
|
3010701 |
中小学教师绩效工资 |
11.87 |
11.87 |
|
|
3010702 |
其他事业单位绩效工资 |
221.87 |
221.87 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
117.20 |
117.20 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
87.47 |
87.47 |
|
|
3011201 |
失业保险 |
1.64 |
1.64 |
|
|
3011202 |
工伤保险 |
1.23 |
1.23 |
|
|
3011203 |
大病医疗保险 |
2.10 |
2.10 |
|
|
3011204 |
教育计生养老保险 |
16.50 |
16.50 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
72.52 |
72.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
501.47 |
501.47 |
|
|
|
商品和服务支出 |
380.78 |
|
380.78 |
|
30201 |
办公费 |
41.20 |
|
41.20 |
|
30202 |
印刷费 |
13.25 |
|
13.25 |
|
30204 |
手续费 |
5.15 |
|
5.15 |
|
30205 |
水费 |
4.09 |
|
4.09 |
|
30206 |
电费 |
21.42 |
|
21.42 |
|
30207 |
邮电费 |
6.35 |
|
6.35 |
|
30208 |
取暖费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
30213 |
维修（护）费 |
13.60 |
|
13.60 |
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.90 |
|
9.90 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30228 |
工会经费 |
7.65 |
|
7.65 |
|
30229 |
福利费 |
12.76 |
|
12.76 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.16 |
|
12.16 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
14.85 |
|
14.85 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
211.20 |
|
211.20 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
11.44 |
11.44 |
|
|
3030201 |
退休公用经费 |
0.58 |
0.58 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.40 |
0.40 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.56 |
0.56 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
资本性支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.98 |
|
0.98 |
一般公共预算'三公'经费支出表
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
9.90 |
|
9.90 |
|
|
|
137 |
南昌市东湖区人力资源和社会保障局 |
9.90 |
|
9.90 |
|
|
政府性基金预算支出表
|
支出功能分类科目 |
2019年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。
赣公网安备36010202000097号