南昌市东湖区人力资源和社会保障局

2020年部门预算编制说明

第一部分南昌市东湖区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

东湖区人力资源和社会保障局是为区政府主管人力资源和社会保障的政府职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，建立面向全区劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，综合管理全区社会保障工作，贯彻落实养老、失业、工伤社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，做好机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）指导街道劳动和社会保障机构的工作。

（十一）负责推进、指导、协调监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门2020年主要工作任务

1、探索建设新型农村就业服务体系。加强同扬子洲镇对接，逐步在职业培训基地建设、农村创业服务、农村企业招工等方面与扬子洲镇劳动保障服务平台共同构建符合当地需求的就业服务体系。

2、坚持“早清查、早处理、早结案”的办理理念，重点围绕元旦、春节、暑期、中秋、国庆各个节点，强化劳动监察执法力度。做好全面治理拖欠农民工工资工作，将辖区内建筑项目农民工工资实名制监管工作落到实处。

3、完善三方协商机制。积极和工会组织、企业方面代表组织按照三方协商原则，同心协力搞好劳动人事争议调解和仲裁工作，努力构建社会化维权新模式。

4、进一步加大对社会保险基金监管，依托金保工程软件，依据《监督办法》对各项基金开展定期与不定期的检查。

三、部门基本情况

东湖区人社局共有预算单位16个，包括局本级和15个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：东湖区人社局本级；全额拨款事业单位15个：东湖区劳动监察局、东湖区劳动人事仲裁院、东湖区社会保障事业管理局、东湖区公共就业人才服务局、东湖区职工学校、东湖区职工学校（财政）、东湖区八一桥街道人社所、东湖区彭家桥街道人社所、东湖区墩子塘街道人社所、东湖区大院街道人社所、东湖区豫章街道人社所、东湖区公园街道人社所、东湖区百花洲街道人社所、东湖区滕王阁街道人社所、东湖区董家窑街道人社所。编制人数110人，其中：行政编制8人、全额拨款事业编制102人；实有人数163人，其中：在职人数88人，包括行政人员8人、全额拨款事业人员80人；退休人员75人，临时工38人，聘用人员56人。

第二部分南昌市东湖区人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年东湖区人社局收入预算总额为1947.08万元，较上年减少368.51万元，下降15.9%，其中：财政拨款收入1810.03万元，占收入预算总额的93.0%；其他收入134.58，占收入预算总额的6.9%，用事业基金弥补收支差额2.47万元，占预算总收入的0.1%。

（二）支出预算情况

2020年东湖区人社局支出预算总额为1947.08万元,较上年减少368.51万元，下降15.9%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1882.28万元，占预算总额的96.7%。包括工资福利支出1737.58万元、商品和服务支出121.87万元、对个人和家庭的补助22.83万元；项目支出64.80万元，占预算总额的3.3%，包括商品和服务支出63.80万元和资本性支出1.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出216.07万元，占支出预算总额的11.1%；教育支出151.66，占支出预算总额的7.8%；社会保障和就业支出1500.87万元,占支出预算总额的77.1%住房和保障支出78.48万元，占支出预算总额的4.0%。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出1737.58万元，占支出预算总额的89.2%；商品和服务支出185.67万元，占支出预算总额的9.5%；对个人和家庭的补助22.83万元，占支出预算总额的1.2%；资本性支出1.00万元，占支出预算总额的0.1%。

（三）财政拨款支出情况

2020年东湖区人社局财政拨款支出预算1810.03万元，较上年减少274.38万元，下降13.2%，具体支出情况是：一般公共服务支出216.07万元，占财政拨款支出的11.9%；教育支出151.66万元，占财政拨款支出的8.4%；社会保障和就业支出1384.82万元，占财政拨款支出的76.5%；住房保障支出57.48万元，占财政拨款支出的3.2%。

（四）政府性基金情况

本部门2020年无政府性基金收入。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020年本机关部门运行经费为79.67万元。

（六）政府采购情况说明

2020年政府采购预算共安排26万元。主要是用于：台式计算机2.80万元、法律服务1.50万元、多功能一体机2万元、住宿和餐饮服务1万元、激光打印机1.10万元、家具用具1.50万元、广告服务0.50万元、文印设备3.20万元、便携式计算机2万元、资产及其他评估服务1.50万元、信息技术咨询服务1万元、喷墨打印机1万元、印刷品2.80万元、运行维护服务1万元、航空旅客运输服务2.20万，照相机及器材0.50万元，制服0.40万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的部门预算项目2个，涉及资金64.8万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排3.90万元。其中:

1.公务接待费1.60万元，较上年减少8.30万元，主要原因：公务接待支出减少。

2．公务用车购置及运行维护费2.30万元，比上年增加2.30万元。主要原因是公务用车制度改革后，增加了公务用车数量和运行费用。

三、本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）东湖区人力资源和社会保障局（本级）

1、基本情况

区人社局编制人数8人，实有人数21人，其中：行政人员8人，退休人员13人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额233.36万元，其中：财政拨款233.36万元。较上年减少110.5万元，下降32.1%。

2020年支出预算总额233.36万元，较上年减少110.5万元，下降32.1%。其中：工资福利支出188.91万元，商品和服务支出8.3万元，对个人和家庭补助0.15万元；项目支出36.00万元。

（二）东湖区劳动监察局

1．基本情况

东湖区劳动监察局编制人数12人，实有人数13人，其中：全部补助事业12人，退休人员1人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额166.04万元，较上年增加85.91万元，增加107.2%其中：财政拨款166.04万元。

2020年支出预算总额166.04万元，较上年增加85.91万元，增加107.2%，其中：工资福利支出154.75万元，商品和服务支出11.21万元，对个人和家庭补助支出0.08万元。

（三）东湖区劳动人事仲裁院

1．基本情况

东湖区人事仲裁院编制人数5人，实有人数5人，退休人员0人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额62.99万元，较上年增加21.12万元，增长50.4%，其中：财政拨款62.99万元。

2020年支出预算总额62.99万元，较上年增加21.12万元，增长50.4%，其中：工资福利支出59.32万元，商品和服务支出3.62万元，对个人和家庭补助支出0.05万元。

（四）东湖区社会保险事业管理局

1．基本情况

东湖区社会保险事业管理局编制人数19人，实有人数27人，其中：在职15人，退休人员12人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额252.15万元，较上年减少1.99万元，下降0.8%，其中：财政拨款252.15万元。

2020年支出预算总额252.15万元，较上年减少1.99万元，下降0.8%，其中：工资福利支出210.88万元，商品和服务支出12.37万元，对个人和家庭补助支出0.10万元，项目28.80万元。

（五）东湖区就业局

1．基本情况

东湖区就业局编制人数18人，实有人数39人，其中：全部补助事业13人，退休人员26人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额289.24万元，比上年减少100.74万元，下降25.8%，其中：财政拨款152.19万元，其他收入134.58万元，用事业基金弥补收支差额2.47万元

2020年支出预算总额289.24万元，比上年减少100.74万元，下降25.8%，其中：工资福利支出216.68万元，商品和服务支出58.34万元，对个人和家庭补助支出14.22万元。

（六）东湖区职工学校

1．基本情况

东湖区职工学校编制人数4人，实有人数23人，其中在职人员3人，退休人员20人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额57.74万元，较上年增加1.53万元，增长2.7%，其中：财政拨款57.74万元。

2020年支出预算总额57.74万元，较上年增加1.53万元，增长2.7%，其中：工资福利支出51.30万元，商品和服务支出2.94万元，对个人和家庭补助支出3.50万元。

（七）南昌市东湖区职工学校（财政）

1．基本情况

东湖区职工学校（财政）编制人数9人，实有人数6人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额93.92万元，较上年减少32.38万元，下降25.6%，其中：财政拨款93.92万元。

2020年支出预算总额93.92万元，较上年减少32.38万元，下降25.6%，其中：工资福利支出81.42万元，商品和服务支出7.86万元，对个人和家庭补助支出4.64万元。

（八）东湖区八一桥街道人力资源和社会保障服务所

1．基本情况

东湖区八一桥街道人力资源和社会保障服务所编制人数4人，实有人数4人，其中：在职人员3人，退休人员1人，聘用人员8人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额73.16万元，较上年增加0.9万元，增加1.2%。其中：财政拨款73.16万元。

2020年支出预算总额73.16万元，较上年增加0.9万元，增加1.2%。其中：工资福利支出70.94万元，商品和服务支出2.22万元。

（九）东湖区彭家桥街道人力资源和社会保障服务所

1．基本情况

东湖区彭家桥街道人力资源和社会保障服务所编制人数4人，实有人数3人，其中：在职人员3人，聘用人员14人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入收入预算总额102.39万元，较上年增加0.47万元，增加0.46%，其中：财政拨款102.39万元。

2020年支出预算总额102.39万元，较上年增加0.47万元，增加0.46%，其中：工资福利支出100.44万元，商品和服务支出1.95万元。

（十）东湖区墩子塘街道人力资源和社会保障服务所

1．基本情况

东湖区墩子塘街道人力资源和社会保障服务所编制人数4人，实有人数4人，其中：在职人员4人，临时工9人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额88.71万元，较上年增加5.69万元，增长6.85%。其中：财政拨款88.71万元。

2020年支出预算总额88.71万元，较上年增加5.69万元，增长6.85%。其中：工资福利支出86.11万元，商品和服务支出2.60万元，对个人和家庭补助支出0万元。

（十一）东湖区大院街道人力资源和社会保障服务所

1．基本情况

东湖区大院街道人力资源和社会保障服务所编制人数4人，实有人数4人，其中：在职人员4人，退休人员0人，聘用人员9人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额87.99万元，较上年增加1.08万元，增加1.24%。其中：财政拨款87.99万元。

2020年支出预算总额87.99万元，较上年增加1.08万元，增加1.24%。其中：工资福利支出85.37万元，商品和服务支出2.60万元，对个人和家庭补助支出0.02万元。

（十二）东湖区豫章街道人力资源和社会保障服务所

1．基本情况

东湖区豫章街道人力资源和社会保障服务所编制人数4人，实有人数2人，其中：全部补助事业1人，退休人员1人。

2．2020年预算收支情况

2020年支出预算总额70.13万元，较上年减少39.54万元，减少36%。其中：财政拨款70.13万元。

2020年支出预算总额70.13万元，较上年减少39.54万元，减少36%。其中：工资福利支出69.34万元，商品和服务支出0.76万元，对个人和家庭补助支出0.03万元。

（十三）东湖区公园街道人力资源和社会保障服务所

1．基本情况

东湖区公园街道人力资源和社会保障服务所编制人数4人，实有人数2人，其中：在职人员2人，临时工7人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额67.68万元，较上年增加0.81万元，增长1.21%。其中：财政拨款67.68万元。

2020年支出预算总额67.68万元，较上年增加0.81万元，增长1.21%。其中：工资福利支出65.71万元，商品和服务支出1.95万元，对个人和家庭补助支出0.02万元。

（十四）东湖区百花洲街道人力资源和社会保障服务所

1．基本情况

东湖区百花洲街道人力资源和社会保障服务所编制人数4人，实有人数3人，聘用人数12人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额92.15万元，较上年增加0.59万元，较上年增加0.64%，其中：财政拨款92.15万元。

2020年支出预算总额92.15万元，较上年增加0.59万元，较上年增加0.64%，其中：工资福利支出90.20万元，商品和服务支出1.95万元。

（十五）东湖区滕王阁街道人力资源和社会保障服务所

1．基本情况

东湖区滕王阁街道人力资源和社会保障服务所编制人数4人，实有人数3人，其中：在职人员2人，退休人员1人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额72.48万元，较上年减少10.50万元，减少12.65%。其中：财政拨款72.48万元。

2020年支出预算总额72.48万元，较上年减少10.50万元，减少12.65%。其中：工资福利支出71.06万元，商品和服务支出1.41万元，对个人和家庭的补助0.01万元。

（十六）东湖区董家窑街道人力资源和社会保障服务所

1．基本情况

东湖区董家窑街道人力资源和社会保障服务所编制人数5人，实有人数3人，临时工22人。

2．2020年预算收支情况

2020年支出预算总额136.95万元，较上年增加9.19万元，增加7.19%。其中：财政拨款136.95万元。

2020年支出预算总额136.95万元，其中：工资福利支出135.00万元，商品和服务支出1.95万元。

第三部分南昌市东湖区人力资源和社会保障局2020年部门预算表

见附表

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

南昌市东湖区人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表