南昌市东湖区人力资源和社会保障局2019年度部门决算说明

目    录

第一部分  南昌市东湖区人力资源和社会保障局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市东湖区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，建立面向全区劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，综合管理全区社会保障工作，贯彻落实养老、失业、工伤社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，做好机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）贯彻执行宣传国家养老保险有关政策，负责全区企事业单位职工及灵活就业人员养老保险参保登记、基金征缴、社会保险权益记录、养老保险基金的预决算、退休养老待遇审批、支付和待遇的调整工作，为退休人员提供社会化管理服务。 此外，我区城镇居民社会养老保险、区属机关事业单位离退休人员养老金代发以及区民政属地管理的离退休人员养老金代发等业务也属东湖区社保局工作职责范围。

（十一）为辖区下岗工人、农民工等提供各类免费的职业技能培训，职业技能教育；负责开展成人教育、社区教育；指导街道、学校开展多层次、多形式的市民素质教育培训等。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共  16 个，包括：东湖区人社局本级、东湖区劳动监察局、东湖区劳动人事仲裁院、东湖区社会保障事业管理局、东湖区公共就业人才服务局、东湖区职工学校、东湖区职工学校（财政）、东湖区八一桥街道人社所、东湖区彭家桥街道人社所、东湖区墩子塘街道人社所、东湖区大院街道人社所、东湖区豫章街道人社所、东湖区公园街道人社所、东湖区百花洲街道人社所、东湖区滕王阁街道人社所、东湖区董家窑街道人社所。

本部门2019年年末实有人数  133 人，其中在职人员 61 人，离休人员 0 人，退休人员 72  人；年末其他人员 17人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

 见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3500.63 万元，其中年初结转和结余 259.36 万元，较2018年增加123.42 万元，增长90.79  %；本年收入合计 3241.27 万元，较2018年增加 1138.29 万元，增长 54.13 %，主要原因是：人员变动，日常公用经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2694.81 万元，占 83.14 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 489.45  万元，占 15.10 %。附属单位上缴收入57.01万元，占 1.76%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  3500.63  万元，其中本年支出合计 2207.27 万元，较2018年增加 165.98 万元，增长 8.13 %，主要原因是：人员变动，日常开销增加；年末结转和结余  1292.63 万元，较2018年增加 1099.11 万元，增长 567.96 %，主要原因是：年初结转增加，收入增加。

本年支出的具体构成为：基本支出  1971.39 万元，占 89.31 %；项目支出  209.88 万元，占 9.51  %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   26万元，占 1.18 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为  1166.19 万元，决算数为 1689.13 万元，完成年初预算的 144.84 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 373.19  万元，决算数为 619.32 万元，完成年初预算的 165.95 %，主要原因是：使用功能科目有偏差。

（二）教育支出年初预算数为 56.21  万元，决算数为 259.85 万元，完成年初预算的 462.28 %，主要原因是：使用功能科目有偏差。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为701.46万元，决算数为774.63万元，完成年初预算的110.43%，主要原因是：使用功能科目有偏差。

（四）住房保障支出年初预算数为 35.33 万元，决算数为 35.33 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1479.25 万元，其中：

（一）工资福利支出  1336.97 万元，较2018年减少 65.62 万元，下降 4.68 %，主要原因是：人员变动，工资调整。

（二）商品和服务支出  109.1 万元，较2018年减少165.67  万元，下降60.29 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 33.18  万元，较2018年减少4.88 万元，下降12.82 %，主要原因是：减少了对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出  0 万元，较2018年减少1.95 万元，下降100 %，主要原因是：没有发生资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 0.54 万元，完成年初预算的 6 %，决算数较2018年减少3.74 万元，下降87.38 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少 0万元，下降0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9  万元，决算数为0.54  万元，完成年初预算的6 %，决算数较2018年减少0.01  万元，下降1.82 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加 0 万元，增长 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少3.73 万元，下降 100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 109.1  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少107.45  万元，降低49.62 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 2.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

本部门没有国有资产。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0个，共涉及资金 2467.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

    组织对“2018年企业扶持资金”、“人社事务工作经费”、“公开招聘教师面试工作”、“社保事务工作经费”、“2019年度养老保险基金”、“2019年创业担保贷款贴息”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2467.1 万元。通过绩效评价了解2019年“2018年企业扶持资金”、“人社事务工作经费”、“公开招聘教师面试工作”、“社保事务工作经费”、“2019年度养老保险基金”、“2019年创业担保贷款贴息”使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金里中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高“2018年企业扶持资金”、“人社事务工作经费”、“公开招聘教师面试工作”、“社保事务工作经费”、“2019年度养老保险基金”、“2019年创业担保贷款贴息”的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作，提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。   

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“2018年企业扶持资金”项目绩效自评结果。

“2018年企业扶持资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2018年企业扶持资金”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为179.48万元，执行数为179.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

一是细心领会项目立项的深远意义，深入了解区里重点企业功能枢纽作用，思想上要与区里领导决策高度统一，做好每一项工作的。二是此次企业扶持资金支出主要用于大道公司投资大讲堂培训、洽谈业务差旅费用和企业2019年新增投资项目融资利息的贴息等，每年开展公司投资大讲堂培训是公司人才学习成长的需要，企业的发展和精进离不开源源不断的人才血液，寻找优质的投资项目离不开千辛万苦的项目调研。三是作为投资管理企业，低成本资金来源是重中之重，在过去金融去杠杆稳杠杆的大环境中，企业融资成本较高，相对限制了企业的快速发展，一些原本可投的项目因为初始融资成本高启而显得鸡肋，最后选择放弃。由于金融经济环境复杂性，要更好确保国有资产保值增值，加强风险防控措施，提升风险评估能力和投后管理能力，提升调查了解和分析评判项目的综合能力。

   附件2:

第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
  14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
  16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
  21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
  26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
  29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
  31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。