南昌市东湖区社会保险事业服务中心

整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位盖章：

南昌市东湖区社会保险事业服务中心

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1．主要职责职能

主要负责用人单位、个人基本养老保险、工伤保险登记、待遇审批、待遇支付；负责社会保障卡制作、发放；负责基本养老保险、工伤保险基金管理、支付与结算；负责基本养老保险、工伤保险经办业务；负责社会保险稽核工作；负责退休人员档案管理；履行法律法规规定的其他职责。

2．组织架构

南昌市东湖区社保局内设中心主任办公室1个，副主任办公室2个，工伤科、财务科、机关事业单位养老保险科、企业养老保险征收科、企业养老保险待遇科、退休管理服务股、城乡居保养老保险科。

编制人数27人，实有人数36人，其中：在职人数22人，包括非参公事业人员22人；退休人员14人。

3．人员及资产

截至2022年12月31日，本单位资产总计45.54万元，其中流动资产合计22.34万元，非流动资产合计23.20万元，单位无未偿还负债。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

1．总体目标

切实做好2022年退休人员养老金待遇调整工作，同时加强与财政部门沟通协调，及时报告基金运行情况，确保退休人员养老金按时足额发放。

2．工作任务

一是落实退休人员养老金待遇调整工作。

二是做好退捕渔民参加养老保险工作。

三是做好养老保险扩面工作。

四是做好央企退休人员社会化管理人事档案接收工作

五是实现养老待遇领取资格认证方式多样化。

六是做好2022年度养老保险缴费工资申报工作。

七是保障社会保障卡相关工作。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

目标一：根据全省退休人员调待电视电话会议及文件精神，我中心全面落实2022年退休人员待遇调整工作，为26600位退休人员调整养老金待遇。

目标二：为做好我区所属扬子洲镇退捕渔民参加养老保险工作，为符合条件的605位退捕渔民做好补贴资金测算工作，初步测算共需约251.7万元。

目标三：新增城镇职工养老保险参保单位及参保人员；新增机关事业单位及参保人员；新增工伤保险参保单位及参保人员；新增灵活就业人员参保人员。

目标四：为600人做好退休人员档案查阅工作。

目标五：全面推行养老保险待遇领取资格“静默认证”模式，完成若干人次的静默资格认证、现场认证及上门服务为身患眼疾、耳疾等身体不适的老人办理资格认证。

目标六：完成全区所有单位单位缴费工资的受理及审核，基数差调的数据核对以及发送税务工作。

目标七：完成三代社会保障卡的设备升级和制发、读卡测试以及回收各类库存卡等工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据东湖区财政局的要求，南昌市东湖区社保局认真组织开展了全年各项部门预算绩效管理工作。一是组织对上年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评比例为100%。二是认真组织开展上年度单位整体支出绩效自评。三是组织开展了项目的绩效运行监控评价。

1.绩效目标编审情况

全年共完成2022年部门整体支出绩效目标1个、项目绩效目标5个，资金总量512.57万元，其中基本支出359.01万元，项目支出(不含基建支出)153.56万元，基本覆盖了本单位的基本支出、项目支出和专项资金。绩效目标结合部门预算“二上二下”流程正式反馈了预算单位。

2.绩效目标过程跟踪情况

本单位通过单位自行运行监控督促预算单位对1个项目进行了自行跟踪，均在年度调整预算前完成了绩效监控计划。截至2022年12月31日，“机关事业、城乡居保、失地农民征缴等”工作经费实际支出28.8万元，5个项目运行情况均为正常，国有企业退休人员社会化管理补助资金项目运行和资金执行率虽然仅3.22%，但是保障了国有企业退休人员档案正常运行。

3.绩效评价情况

全年本单位共完成2022年整体支出绩效自评1个，资金总量512.57万元，绩效自评得分95分，整体自评结果为“优”。

全年本单位共完成2022年项目绩效评价5个，资金总量28.8万元，绩效评价平均得分95分，项目评价结果均为“优”。

4.信息公开和整改情况

按照南昌市东湖区财政局要求，于2022年向社会公开了2022年绩效评价的评价结果和绩效改进信息，主动接受公众监督。预算部门和单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。。

（五）当年单位预算及执行情况

本单位2022年度预算支出512.57万元，年终实际决算支出512.57万元，整体支出完成率为100%。

本单位始终严格执行国家有关法律、法规和财务制度，厉行节约，杜绝浪费，量入为出，注重资金使用效益，中心各项业务活动实行预算管理，根据活动需要，合理编制预算计划。对中心日常办公经费使用情况进行分析、提出建议，定期编制财务报告，并向领导汇报经费使用情况。

单位制定了《财务管理制度》、《政府采购制度》等制度。明确了预决算管理、收入管理、支出管理、现金管理、公款借支与报销管理、固定资产管理等，要求财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律，按时填报财务报表，及时向领导汇报工作。管好用好各种办公用品，厉行节约，堵塞漏洞，杜绝一切不合理开支。财政拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1．数量方面

落实调整退休人员养老金待遇人数：根据全省退休人员调待电视电话会议及文件精神，我中心全面落实2022年退休人员待遇调整工作，共为26600位退休人员调整养老金待遇。

城镇职工基本养老保险参保人数：城镇职工基本养老保险参保人数23300人，全年完成16015人征缴，完成率为68.73%。

机关事业单位养老保险参保人数：机关事业单位养老保险参保人数5200人，全年完成5200人征缴，完成率为100%。

城乡居民基本养老保险参保人数：城乡居民基本养老保险参保人数5550人，全年完成4440人征缴，完成率为80%。

2．质量方面

退捕渔民和被征地农民参保率：为符合条件的605位退捕渔民做好补贴资金测算工作，初步测算共需约251.7万元。参加城镇职工养老保险407人（已缴费291人），参加城乡居民养老保险61人（已缴费人数40人）；60岁以上申领生活补助102人，申领一次性补助10人；25人已在各自单位参加城镇职工养老保险。

养老待遇领取资格认证方式多样化：全面推行养老保险待遇领取资格“静默认证”模式，实行以信息比对“静默认证”为主、人脸识别自助认证为辅、社会化服务现场认证、上门服务认证为补充的认证模式，不断提升资格认证服务体验感和群众满意度。目前，累计完成16854人次的静默资格认证、1847人次的现场认证及上门服务为22位身患眼疾、耳疾等身体不适的老人办理资格认证。

基本养老保险扩面征缴情况：2022年，城镇职工养老保险新增参保单位1290家，新增参保人员3676人；机关事业单位新增3家公益类自收自支事业单位，新增参保人员50人；工伤保险新增参保单位1271家，新增参保人员3514余人；灵活就业人员参保人员新增1000余人。

3．时效方面

2022年南昌市东湖区社会保险事业管理局按时完成各项工作年度指标。

4．成本方面

2022年南昌市东湖区社会保险事业管理局成本节约率指标值为5%，实际节约率为0%，原因是人员增加，经费支出调增。

（二）履职效果情况

1．社会效益

2022年度南昌市东湖区社保局切实做好了民生工程保险，城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险及工伤保险参保人数均超额完成了全年计划值，落实了退休人员养老金待遇调整工作，做好了退捕渔民参加养老保险工作、央企退休人员社会化管理人事档案接收工作，实现养老待遇领取资格认证方式多样化，做好了2022年度养老保险缴费工资申报工作、有企业经历的退休人员待遇改办工作以及社会保障卡相关工作，加强与财政部门沟通协调，及时报告基金运行情况，确保社会保险服务落实到位。

（三）社会满意度及可持续性影响

1．社会满意度

社会公众或服务对象满意度：评价标准年度指标度为100%，2022年南昌市东湖区社会保险事业管理局完成指标为95%。

2．可持续性影响

2022年度南昌市东湖区社会保险事业管理局养老金调资提高了退休人员的生活质量，社会保险的征缴给让广大的参保群众在以后到龄退休时无后顾之忧，促进了社会的和谐，推动了行业发展，服务了民生大众，维持了社会稳定，社会保险事业可持续发展。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1．人员问题

今年，机构改革，编办已为我单位增编至27人，但是实际在编在岗只有22人。干部大多数身兼数职。我中心负责四个险种及养老待遇发放工作，按照内控要求，必须有经办、审核、主管岗，然而，城乡居保和工伤保险业务都无专职人员，目前城居保业务经办由一人负责，工伤业务由两人兼职，按要求至少需要5人负责，存在业务风险点。档案部门按要求须专人管理，目前由办公室监管等。作为服务型单位，无其他收入，很多工作开展需要经费支持，导致经费缺口越来越大，无力聘请更多编外人员，导致业务开展不符内控要求，建议及时为我单位增加在编人员。

2．经费问题

随着社会保险改革不断向纵深推进，使我中心业务量剧增，包括：实施机关事业单位养老保险制度改革、驻赣央企退休人员社会化管理，工伤保险业务职能划转社保、全市社保业务办理下沉等。工作任务越来越重，服务经费加大，造成了我中心财务收支缺口剧增，主要体现在档案管理电子化扫描经费缺乏，2015年以来社保业务、财务及退休人员档案没有电子化扫描。另一方面，社保业务下沉，实行错时延时服务没有专项经费保障。建议将这两项经费列入区财政预算。

（二）改进的方向和具体措施

各街道人力资源和社会保障所撤销，各项工作职能划转至社区便民服务中心后，社保各项工作有弱化的趋势。因社保惠民政策较多，如何更好地发挥社区平台社会保障功能，方便百姓群众办事，是当前亟待解决的问题。建议依托社区便民服务平台贴近式地宣传社保便民政策及事项，让广大群众知晓，只有这样才能真正实现群众办事不出社区就能通办一批基础的、常需的社保业务。

实行社会保险业务全区通办涉及到各街道社区，做好这项工作的基础条件是全区每个社区需配备一台自助机，目前我们还没有达到这个要求，需要政府支持。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效自评结果的应用，将根据绩效评价结果认真进行改进，提高工作能力，促进可持续发展。同时将绩效评价结果向同级政府报告，为政府决策提供依据，建立绩效问责机制，对绩效评价中发现的违法、违纪问题由有关方面按程序进行严肃查处。

本单位将在区财政局审核后将整体支出绩效评价结果向社会公开，接受社会各界的监督。

南昌市东湖区社会保险事业服务中心

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