南昌市东湖区人力资源和社会保障局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

1.部门职能概述、组织架构

南昌市东湖区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障的工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，建立面向全区劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，综合管理全区社会保障工作，贯彻落实养老、失业、工伤社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，做好机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）指导街道劳动和社会保障机构的工作。

（十一）负责推进、指导、协调监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

2.部门人员情况

截至2022年12月31日，年末实有人数189人。在职人员89人，其中：行政人员7人，非参公事业人员82人。退休人员100人。

3.资产情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）741.21万元，负债总额387.63万元，净资产353.58万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1、年度总体目标

东湖区人社局认真贯彻落实省、市有关人社工作各项政策要求和指示精神，在区委、区政府的高度重视和支持下，精准把握“稳住、进好、调优”原则，以“用活政策、盘活资源、做活产业”为主要遵循，形成了“一领二创两聚力”的全年重点工作思路，即党建引领强定力 、服务创优树品牌、平台创新夯实力、聚力“三清单、促整改、抓长效”、聚力“破难题、促改革、勇争先”，着重推进五大类共29项重大重点工作，克服疫情等不利因素带来的负面影响，较好地完成了阶段性工作任务。

2、年度工作任务

（1）完成事业单位干部档案专审等各项工作。

（2）完成民生工程各项指标任务。

（3）优化投资环境，完善行政审批流程。

（4）落实农民工工资保障金情况、农民工工资实名制和工资专用账户情况。

（5）通过劳动争议仲裁，依法对劳动争议在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决，维护劳资双方合法权益，发放仲裁员、兼职仲裁员办案补贴，仲裁庭标准化建设，完善劳动争议机构效能建设，构建和谐劳动关系。

（6）实现劳动保障监察机构设置规范、职能配置合理、执法力量充足、制度机制完执法程序规范、执法保障有力。

（7）着力构建和谐劳动关系，保障劳动者合法权益。

（8）企业薪酬调查工作。

（9）着力提升区“双强双促年”活动，促进大和谐。

（10）开展清理整顿人力资源市场工作。

（11）落实退休人员养老金待遇调整工作。

（12）做好养老保险扩面征缴工作。

（13）全面推行养老保险待遇领取资格“静默认证”模式，实行以信息比对“静默认证”为主、人脸识别自助认证为辅、社会化服务现场认证、上门服务认证为补充的认证模式。

（14）开展职业介绍、职业指导、用工登记、4050困难人员认定工作；定期举办现场招聘会；负责各类求职人员登记、报名、造册工作；下岗失业人员安置及跟踪服务工作。

（15）开展职业技能培训（其中：城镇失业人员，大、中院校毕业生，退伍军人，企业提升培训）；开展创业项目推介；开展扩大高校毕业生职业见习（见习基地）（职业见习）申报；开展联合培训；材料收集、归档工作。

（16）开展再就业小额贷款业务。对开办再就业小额贷款业务的银行进行政策指导；对申请材料的完整性和有效性进行审查，并上门核实贷款申情人的相关情况；协同各街道劳动和社会保障事务所、银行催收到期贷款及追偿逾期贷款。

（17）开展流动人员档案的接受和传递、整理和保管工作；为符合相关规定的单位提供流动人员档案查（借）阅服务；依据流动人员档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供流动人员政审（考察）服务。

（18）开展全区失业保险参保、征缴以及失业待遇发放工作。

（19）接受用工单位委托，劳务派遣组织作为代理机构，组织招聘下岗失业人员、大中专院校毕业生、退伍军人、农村进城务工者及其他劳务人员派遣到用人单位对接，为用人单位代发劳务人员工资，代缴社会保险等劳动保障事务。

（三）部门年度整体支出绩效目标

（1）圆满完成事业单位干部档案专审等各项工作。完成年度各项考核和晋升工作，为全区经济社会发展提供了有力的人才人事保障。完成事业单位招录干部、教师、调动工作，档案进行审核及登记造册归档工作。

（2）就业补助资金筹集使用情况：筹集就业补助资金1258万元用于发放灵活就业社保补贴、公益性岗位补贴、青年见习补贴、培训补贴以及其他经费等。

（3）东湖区劳动争议仲裁院立案受理案件400起，结案率100%。

（4）东湖区劳动监察部门受理日常举报投诉案件100件，受理12345热线投诉举报400起, 全国欠薪平台案件700件。切实维护了劳动者的合法权益。清理整顿人力资源市场工作。

（5）审批人力资源服务许可13家，民办培训学校3家，劳务派遣服务许可15家，企业特殊工时审批18家。

（6）在全区对169家企业进行薪酬调查，对以后省、部级发布相关工资指导提供了重要依据。

（7）受理50起工伤事故认定申请。

（8）落实农民工工资实名制和工资专用账户情况，至今已经落实到位的在建项目16个，这些项目基本能按月足额发放工资，并且劳动合同签订率达95%。

（9）提升区“双强双促年”活动，建立区劳动保障监察“执法巡查四驱、根治欠薪三强、暖心服务四优”的“434”多维工作法。

（10）按要求发放大学生（青年）人才生活补贴，促进大学生创业；为实现线上散工用工，开发微信小程序，提供用工登记和求职登记服务；积极开展复工复产网络招聘服务活动，打造线上线下多途径招聘渠道，推进毕业生等重点群体就业；大力扶持群众创业，带动就业，发放创业担保贷款至有需要的群众手中。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

（五）部门预算及执行情况

2022年收入预算数3,339.92万元，2021年收入预算数1,784.56万元；较2021年增加87.16%；2022年收入调整预算数4,049.77万元，2021年收入调整预算数3,595.74万元；较2021年增加12.63%；

2022年支出预算数3,339.92万元，2021年支出预算数1,784.56万元；较2021年增加87.16%；2022年支出调整预算数4,049.77万元，2021年支出调整预算数3,595.74万元；较2021年增加12.63%。

(1)收入预算数与决算数对比分析2022年收入预算数3,339.92万元，其中：财政拨款收入预算数1344.04万元，其他收入预算数1816.88万元，国有资本经营预算财政拨款收入98万元，上年结转预算数81.00万元。

2022收入决算合计数4,049.77万元，其中：财政拨款收入决算数4,032.55万元，国有资本经营预算财政拨款收入决算数5.77万元，其他收入决算数0万元，上年结转11.45万元。

(2)按照功能科目支出预算数与决算数对比分析2022年支出预算数3,339.92万元，其中：一般公共服务支出376.87万元，社会保障和就业支出918.03万元，住房保障支出49.14万元，国有资本经营预算支出179.00万元，其他支出1816.88万元。

2022年支出决算数4,049.77万元，其中：一般公共服务支出483.55万元，社会保障和就业支出2,802.84万元，住房保障支出44.21万元，其他支出83.40万元，教育支出0万元，农林水支出630万元，国有资本经营预算支出5.77万元。

（3）按照支出性质分类：

2022年支出预算数3,339.92万元，其中：基本支出1,800.62万元，项目支出1,539.30万元；

2022年支出决算数4,049.77万元，其中：基本支出1,728.53万元，项目支出2,321.24万元。

“三公”经费支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.7922万元，其中公务接待费年初预算数为1万元，决算数为0万元;公务用车运行维护费年初预算数2.3万元，决算数为1.7922万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

（1）数量指标（10分）

1.圆满完成事业单位干部档案专审等各项工作。完成年度各项考核和晋升工作，为全区经济社会发展提供了有力的人才人事保障。完成事业单位招录干部、教师、调动工作，共102份档案进行审核及登记造册归档工作。

2.2022年度全区公益性岗位的开发及聘用工作，共开发33个公益性岗位。

3.东湖区劳动争议仲裁院共立案受理案件400起，同比增长13.3%，共审结案件400起，结案率100%，共为劳动者挽回经济损失684.67万余元。

4.东湖区劳动监察部门受理日常举报投诉案件108件，涉及劳动者535人，帮助劳动者追回工资押金共计556.94万元，受理12345热线投诉举报494起, 涉及劳动者3652人，帮助劳动者追回工资押金共计3631.54万元。

6.审批人力资源服务许可13家，民办培训学校3家，劳务派遣服务许可15家，企业特殊工时审批18家。

7.开展《南昌市劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划》活动。在全区对169家企业进行薪酬调查，对以后省、部级发布相关工资指导提供了重要依据。

8.共受理56件工伤事故认定申请，经过调查核实后已出具工伤认定决定书49份，正在调查7，行政复议3件，行政诉讼1件。

9.落实到位的在建项目16个，这些项目基本能按月足额发放工资，并且劳动合同签订率达95%。并且所有在建项目已全部开设农民工工资专用账户，累计通过专户发放工资1.46亿余元。

10.进一步强化劳动保障监察和根欠工作制度建设，创新工作方式方法，建立区劳动保障监察“执法巡查四驱、根治欠薪三强、暖心服务四优”的“434”多维工作法。

11.发放创业贷款8427万元。

12.城乡居民养老保险参保人数5550人、城镇职工基本养老保险参保人数23300人、工伤保险参保人数16000人、机关事业单位养老保险参保人数5200人、落实调整退休人员养老金待遇26600人。

依据评分标准，得9分。

（2）质量指标（10分）

1.创业担保贷款回收率99.9%。

2.东湖区劳动监察部门受理日常举报投诉案件108件，结案率98%。

3.基层调解组织共受理案件1067件，涉及劳动者1067人，共调解案件1067件，仲裁院调解案件数356件，综合调解率97%。

4.农民工保证金返还率100%。工程完工后，无拖欠农民工工资情况的，保证金全额返还。

5.就业补助资金使用率90%。2022年全年筹集1548.3万元（其中区级配套资金254.6万元），合计发放就业补助资金1548.3万元。发放资金涉及灵活就业社保补贴327.996万元、公益性岗位补贴6.3455万元、青年见习补贴70.7385万元、培训补贴284.95万元以及其他经费等。资金使用率100%

依据评分标准，得9.5分。

（3）时效指标（5分）

2022年，我局坚持“干”字当头，“实”字托底，强化干部队伍素质建设，突出职责职能工作落实，较好地完成了全年各项工作任务，总体形势稳中有进、持续向好。年度指标任务完成及时率96%。因为疫情影响小贷任务完成不及时，就业资金拨付未按进度依据评分标准，得4分。

（二）履职效果情况：

（1）社会效益（35分）

1.集中处理农民工工资问题，解决日常投诉问题，坚持专项检查和劳动保障日常巡查、安全生产检查、扫黑除恶相结合，确保工作落到实处，用人单位和劳动者的法律意识越来越强，管理也越来越规范，有效地维护了我区社会稳定。以服务全区经济发展、维护劳动者合法权益为重点，规范程序，依法行政，为构建和谐社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，大大提升了劳动者的幸福指数，取得了良好的社会效果。

2.优化投资环境，完善行政审批流程。

3.全面推进和不断完善覆盖基本养老保险制度。

4.创业担保贷款推动创业就业，保障和改善民生，促进地方经济发展等方面，取得了良好的经济和社会效益。

依据评分标准，得35分。

（三）社会满意度（10分）

通过问卷调查方式，按照要求社会群众进行满意度测评，测评结果92%。依据评分标准，得9.5分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一年以来，我局围绕绩效工作任务目标，精心筹划，合理安排，统筹调度，狠抓落实，促进了绩效工作的顺利推进和各项任务的圆满完成，但我局现有人员流动性强，执法能力还有待加强，处理网上投诉工作有待提升。

（二）改进的方向和具体措施

下一步将强化项目资金管理，提高资金使用率，招聘相关工作人员，配强配齐劳动监察工作人员，强化队伍建设，提高执法人员综合素质，严格实行项目网格化管理。进一步强化党建与中心工作的深度融合，持续推进“一领二创两聚力”各项重大重点工作，永葆初心为民情怀，善谋实干、担当有为，重点做好是持续唱响品牌“创先争优”。不断完善区、镇（街道，管理处）、社区三级公共就业服务体系 ，设立打造4个“人社优服”党员先锋站，充分开展就业示范社区”建设和推荐工作，争取2个社区获评“市级充分就业示范社区”。创新开展我区“五优创五星”劳动仲裁提升年工作。做深做实劳动保障监察“434”多维工作法，打造省、市劳动保障监察工作样板。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我局在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为92分，评价结论为“优”。

2.评价结果公开情况

各部门将部门整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开条例”中予以公开。