南昌市东湖区特色商业街区服务中心

2023年单位预算

 

目    录

第一部分  东湖区特色商业街区服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  东湖区特色商业街区服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区特色商业街区服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  东湖区特色商业街区服务中心概况

一、单位主要职责

根据中共东湖区委办公室,东湖区人民政府办公室2021年3月9日下发关于印发《南昌市东湖区深化事业单位改革试点实施方案》的通知(东办发〔2021〕5号),组建东湖区特色商业街区服务中心,归口东湖区商务局管理的公益二类事业单位,副科级建制;主要职责:

(一)依据国家、省、市、区有关法律法规,负责特色商业街区建设综合协调和管理工作,加强对特色商业街区的规划、特色定位、商业网点布局等工作,促进东湖特色商业街区扬特色、升品位、显魅力、创品牌,扩大我区特色商业街区影响力。

(二)抓特色并以特色来带动街区品牌建设的业态调整,切实提升街区品质,加大整体宣传力度,不断提高知名度。负责制订、指导全区胜利路步行街、蛤蟆街夜市街区、福州路酒吧夜市街区等特色商业规划,支持全区特色商业(夜市)街区建设,促进特色商业发展。

(三)协调城市管理部门有关要求,牵头抓好特色街区在全国文明城市创建等目标任务中的落实到位。

(四)协助﹑配合有关部门负责办理街内挖掘﹑占用道路﹑店面的门头装潢﹑灯光设计﹑外墙立面改造﹑户外广告﹑灯箱﹑商务和公益宣传活动等方面手续。

(五)负责宣传、纠正和制止特色商业街内各种违章违规行为。

(六)负责特色商业街区的维护和街内商户的服务工作。

二、单位2023年主要工作任务

区特色商业街区服务中心2023年的主要工作任务是:

1.做好日常管理工作。重点管理新装修店面和店面招牌与建筑立面改造后风格特色协调统一;积极配合区城建局做好原交通银行地块改造工程开工相关工作;积极配合公安、交警、城管等职能部门抓好“遛狗”、车辆(自行车、电动车、摩托车)乱穿行,出店经营、乱贴、乱挂及流动摊点、乞讨、噪音扰民等突出问题的整治工作,减少街内不文明现象,以保持胜利路步行街良好的经营秩序。

2.抓好基层党组织建设工作。进一步落实党建工作责任制,深入推进学习型党组织建设,充分发挥基层党组织的协调作用,促进各项工作任务的完成。

3.做好招商引资和夜市经济发展工作。针对目前街内店面空置率居高不下的困境,一是建议区属店面业主单位根据现在市场情况,适当调整店面租金,以降低店面空置率;二是建议部分路段外立面装饰根据现场实际情况作适当改动(如:建德观路口工商银行至出新巷口路段,由于此次外立面改造增设了旗楼,导致多家店面因生意清淡而关门歇业);三是结合我区商业网点发展规划,进一步加大招商力度,积极做好夜市经济发展工作,促进业态结构优化升级,以加强胜利路步行街辐射功能,重点发展商贸、餐饮、娱乐、住宿等旅游配套产业,逐步分段做强时尚购物、美食休闲、老字号品牌等特色商业,以激活一楼以上闲置营业面积。

4.做好疫情防控工作。决不可掉以轻心,一刻也不放松,严格落实各项防疫措施要求,严防疫情传播风险,保持应有的经营秩序,让广大消费者在步行街休闲购物能安心放心。

5做好商务促销及公益活动。结合2022年重要节假日做好商务及企业形象展示等活动计划,利用国庆、中秋等重大节假日举办一些大型会展活动,以激活步行街的商机、人气。

6.积极推进文化氛围建设工作。深挖步行街赣文化底蕴,加快步行街文化氛围建设步伐,在已有“章水古井”铜雕基础上,再增设几处民俗文化铜雕,以提升步行街文化品位,增加公共休闲设施和绿化设施,营造安全、品位、便捷、舒适的休闲购物环境,为广大市民营造良好的休闲购物环境。

7.配合做好交通银行地块建设工作。积极配合即将启动的原交通银行商业地块改造项目工程建设,以扩大胜利路步行街商业面积,增强步行街商业经济活力。

8.抓好安全生产和维稳工作。针对当前安全生产工作的严峻形势及巨大挑战,将安全生产和维稳工作责任落实到人,做到领导和责任两到位。完善值班和矛盾纠纷层级化解工作机制,尽量将各类矛盾纠纷化解在基层,处理在萌芽状态,确保不发生安全生产责任事故。

9.做好宣传工作。认真做好年度党报党刊订阅及信息报送工作,并积极借助各大新闻宣传媒体,对胜利路步行街的重点工作、重点项目加大宣传力度,切实提升步行街的知名度和影响力。

三、单位基本情况

东湖区特色商业街区服务中心共有预算单位1个,包括:东湖区特色商业街区服务中心本级。其中,行政机关0个;公益一类事业单位0个;公益二类事业单位1个:南昌市东湖区特色商业街区服务中心;自收自支事业单位0个。

编制人数15人,其中:行政编制0人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业编制0人,部分补助事业编制0人,自收自支编制15人。实有人数13人,其中:在职人数12人,包括行政人员0人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业人员0人,部分补助事业人员12人;离休人员0人,退休人员1人。在校学生0人,其中:高等学校0人,中等专业学校0人,其他0人。

第二部分  东湖区特色商业街区服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年东湖区特色商业街区服务中心收入预算总额为293.18万元,比上年减少284.14万元,下降49%;其中:财政拨款收入293.18万元;教育收费资金收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元。

(二)支出预算情况

2023年东湖区特色商业街区服务中心支出预算总额为293.18万元,比上年减少293.18万元,下降49%。

按支出项目类别划分:基本支出190.11万元,占支出预算总额的64.8%;包括工资福利支出174.25万元、日常公用支出15.62万元、对个人和家庭的补助0.24万元、资本性支出0万元;项目支出103.07万元,占支出预算总额的35.2%,包括行政事业性项目支出103.07万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元;事业单位经营支出0万元,占支出预算总额的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出预算总额的0%;上缴上级支出0万元,占支出预算总额的0%。

按支出功能科目划分:一般公共服务252.89万元,占支出预算总额的86.3%;社会保障和就业支出21.13万元,占支出预算总额的7.2%;住房保障支出19.16万元,占支出预算总额的6.5%。

按支出经济分类划分:工资福利支出174.25万元,占支出预算总额的59.4%;商品和服务支出112.29万元,占支出预算总额的38.4%;对个人和家庭的补助0.24万元,占支出预算总额的0.1%;资本性支出6.4万元,占支出预算总额的2.1%。

(三)财政拨款支出情况

2023年东湖区商务局财政拨款支出预算293.18万元,较上年减少95.43万元,下降25%;具体情况是:一般公共服务252.98万元,占支出预算总额的86.3%;社会保障和就业支出21.13万元,占支出预算总额的7.2%;住房保障支出19.16万元,占支出预算总额的6.5%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年本部门机关运行经费为15.62万元。较上年减少1.56万元,减少11%。增加的原因主要是压缩一般性支出。

(七)政府采购情况说明

2023年我馆各单位政府采购预算共安排6.4万元,其中:货物预算6.4万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目绩效情况

1.其他运转类项目:

1)项目概述:项目资金用于弥补公用经费,保障单位运行。

2)实施主体:南昌市东湖区特色商业街区服务中心

3)实施周期:1年

4)年度预算安排:23.07万

5)绩效目标和指标:

数量指标:项目资金=230700元

质量指标:项目使用合理规范=100%

时效指标:项目及时使用=100%

成本指标:项目成本控制率≤100%

社会效益指标:保障单位运行=100%

满意度指标:项目使用单位满意度=100%

2.养护经费项目:

1)项目概述:项目资金用于弥补公用经费,保障单位运行。

2)实施主体:南昌市东湖区特色商业街区服务中心

3)实施周期:1年

4)年度预算安排:80万

5)绩效目标和指标:

数量指标:发放工资人数=37人

质量指标:聘用人员工作达标率=100%

时效指标:工资发放及时率=100%

成本指标:养护经费成本≤80万元

社会效益指标:提高员工工作积极性=100%    

满意度指标:服务对象满意度≥95%

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排1万元。其中:

1.因公出国(境)经费1万元,比上年增加1万元。

2.公务接待费0万元,比上年增加0万元。

3.公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元。

4.公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元。

第三部分  东湖区档案史志馆2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):反映各级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

(三)一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事条支出(项):反映上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位控人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件2-1:

收支预算总表

填报单位:                                                                                                              单位:万元

 

注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

 

 

附件2-2:

部门收入总表

 

填报单位:                                                                                                                 单位:万元

 

附件2-3:

部门支出总表

 

填报单位:                                                                                                               单位:万元

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2011399	其他商贸事务支出	252.89	149.82	103.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13
2210201	住房公积金	19.16	19.16

 

 

附件2-4:

财政拨款收支总表

填报单位:                                                                                                                 单位:万元

 

附件2-5:

一般公共预算支出表

填报单位:                                                                                                                 单位:万元

 

 

附件2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:                                                                                                                 单位:万元

 

 

附件2-7:

一般公共预算“三公”经费支出表

 

填报单位:                                                                                                                 单位:万元

 

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车 运行维护费	公务用车 购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 出国(境)费
**	**	1	2	3		5	6
131003	南昌市东湖区特色商业街区服务中心	1	1	1

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无 "三公 "经费支出

附件2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位:                                                                                                                 单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
米率	**		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金收支

附件2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位:                                                                                                                 单位:万元

注: 若为空表 ,则为该部门 (单位) 无国有资本经营预算收支

项目名称		其他运转类项目
主管部门		131-南昌市东湖区商务局	实施单位	南昌市东湖区特色商业街区服务中心
项目属性		当年项目	项目日期范围	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	23.07万
		其中:财政拨款	23.07万
		其他资金	0万
年度绩效目标
项目资金用于弥补公用经费,保障单位运行。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量	项目资金		=230700元
	质量	聘用人员工作达标率		=100%
	时效	项目及时使用		=100%
	成本	项目成本控制率		≤100%
效益指标	社会效益	保障单位运行		=100%
满意度	满意度	项目使用单位满意度		=100%

项目名称		养护经费
主管部门		131-南昌市东湖区商务局	实施单位	南昌市东湖区特色商业街区服务中心
项目属性		当年项目	项目日期范围	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	80万
		其中:财政拨款	80万
		其他资金	0万
年度绩效目标
党史编撰,资料征集,年鉴编写等
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量	发放工资人数		=37人
	质量	聘用人员工作达标率		=100%
	时效	工资发放及时率		=100%
	成本	养护经费成本		≤80万元
效益指标	社会效益	提高员工工作积极性		=100%
满意度	满意度	服务对象满意度		≥95%