东湖区商贸服务所2023年部门预算

 

目    录

第一部分  东湖区商贸服务所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  东湖区商贸服务所2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区商贸服务所2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  东湖区商贸服务所概况

一、部门主要职责

东湖区商贸服务所由区商贸服务所代管属区商务局下属的自收自支事业单位,主要工作职责是管理辖区13家农贸市场日常安全生产、文明创建等相关工作。

二、部门2023年主要工作任务

东湖区商贸服务所2023年的主要工作任务是:

一、董家窑市场改造

从2021年10月5日开始启动董家窑农贸市场建设以来,截止到目前,市政府关于《<南昌市城北地区城市设计及控规修编>JC101-A单元局部地块控规调整认证报告》的批复(洪府字〔2022〕38号),已同意将我区JC101-A15地块(约4.6亩)用途调整为城镇社区服务设施用地,容积率为1.42,建筑密度≤55%,绿地率≥20%,配建董家窑街道五纬路社区邻里中心(董家窑农贸市场)一处,总面积:6037平米。工程总投资估算约2600万元。商务局作为业主单位将加快用地预审、选址意见、立项、可研、概算申报、财政预算评审等手续。

二、东湖区农贸市场智慧化转型项目

2023年,我区拟对墩子塘农贸市场实施智慧化升级,打造南昌智慧化农贸市场的样板市场。经过多次考察与调研,与“南昌神州有菜科技发展有限公司”达成初步投资意向,该项目的规划方案中的一个重要板块即为智慧化应用,一是提供基于场所的智慧市场,数字化运营。

 

三、部门基本情况

东湖区商贸服务所共有预算单位 1个。其中,行政机关0个;公益一类事业单位0个;公益二类事业单位0个;自收自支事业单位1个:东湖区商贸服务所。

编制人数54人,其中:行政编制0人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业编制0人,部分补助事业编制0人,自收自支编制54人。实有人数74人,其中:在职人数54人,包括行政人员0人,参照公务员管理的事业编制0人;离休人员0人,退休人员20人。在校学生     0人,其中:高等学校0人,中等专业学校0人,其他0人。

 

第二部分  东湖区商贸服务所2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年东湖区商贸服务所收入预算总额为270万元,比上年减少766万元,下降73.9%;其中:财政拨款收入270万元;教育收费资金收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元。

(二)支出预算情况

2023年区商贸服务所支出预算总额为270万元,比上年减少766万元,下降73.9%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出270万元,包括工资福利支出260万元,日常公用支出10万元,对个人和家庭的补助0万元;项目支出0万元,包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务270万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出260万元,占支出预算总额的96.3%;商品和服务支出10万元,占支出预算总额的3.7%。

(三)财政拨款支出情况

2023年东湖区商贸服务所财政拨款支出预算270万元,较上年减少766万元,下降73.9%;具体情况是:一般公共服务支出270万元,占财政拨款支出的100%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位不属于机关行政单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算共安排10万元,其中:货物预算10万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0件。

(九)项目绩效情况

本单位无预算内项目支出。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加(减少)0万元。

2.公务接待费0万元,比上年增加(减少)0万元。

3.公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元。

4.公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元。

第三部分  东湖区商贸服务所2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据数据 建议修改为 与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(八)城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【36】2022年二上部门预算输出表(市县)_131005