第一部分  东湖区市场和质量监督管理局概况

  一、部门主要职能

  区市场和质量监督管理局是东湖区人民政府的工作部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市、有关工商行政管理、食品药品的监督管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策。 负责涉及区级食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理方面的行政审批和行政许可，组织指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理并依法发布市场主体登记注册基础信息,依法查处无证无照经营行为；拟订食品安全事故应急预案，牵头组织食品安全重大事故调查；负责食品质量监督检查、抽样检测工作，统一发布重大食品安全信息，组织食品药品安全宣传、培训工作；依法查处食品安全违法行为；开展市场专项治理工作,查处电子商务违法案件；建设消费者咨询、申诉、投诉、举报处理网络体系，负责受理违反《消费者权益保护法》有关行为的咨询、申诉、投诉、举报，并进行分流、转办、督办、反馈、答复；对特种设备生产、经营、使用单位和检验、指导全区质量、标准、计量、认证工作；承担注册商标监督管理工作；组织监测、检查各类媒介广告发布情况; 依法查处辖区内的不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、销售假冒伪劣商品等经济违法行为，承办本辖区内大案要案和典型案件。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  本部门2016年年末编制人数234人，其中行政编制167人；年末实有人数240人，其中在职人员163人，退休77人.事业编制67人；年末实有人数70人。

  第二部分 2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2016年度收入总计 4692.54 万元，其中上年结转和结余 138.17万元，较上年下降21.53 %；本年收入合计 4554.37 万元，较上年增长 101.13%，主要原因是财政追加了2014年调标增资款项及相应由单位支付的社保资金预算。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4487.66万元，占98.53 %；其他收入66.71万元，占1.46%。  

  二、支出决算情况说明

  本部门2016年度支出总计 4291.20万元，其中本年支出合计4291.20万元，较上年增长84.79 %，主要原因是2014年调标增资款项的核发及补缴了相应时间段应由单位支付的各类社保金。年末结转和结余 401.34 万元，较上年增长190.46%，主要原因是财政拨付专项制服款尚未使用，及事业人员绩效工资未在2016年年底核发。

  本年支出的具体构成为：基本支出 4133.29万元，占96.32 %；项目支出157.91万元，占3.68 %；。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 2803.61万元，决算数为 4291.20万元，完成年初预算 153.06 %,主要原因是增加了2014年10月在职人员调标增资款项的补发及规范性津补贴的调整和各类应付社保资金的缴交。

  按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2657.35万元，决算数为 3987.03 万元，完成年初预算的 150.04 %；

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出3294.39万元，较上年增长 73.84 %，原因是国家统一提高了在职人员工资和津补贴及列出了相应应由单位支付的各类社保金。商品和服务支出 312.08万元，较上年增长40.04%，主要原因：增加了公务员交通补贴的列支。用对个人和家庭补助支出 480.48 万元，较上年下降了35.08 %，主要原因是离退休人员离退休工资已纳入区社保局统一核发。其他资本性支出 46.33 万元，较上年增长34.48 %，原因是单位合并添置了相应的办公设备。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 124万元，决算数为60.96万元，完成预算的49.16 %，决算数较上年下降 7.73%。

  其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0万元。

  （二）公务接待费支出年初预算数为 36 万元，决算数为 3.66 万元，完成预算的 10.19 %，决算数较上年下降68.61 %。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出 88万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元,完成预算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为 88 万元，决算数为 57.29万元，完成预算的 65.10%。

  五、机关运行经费情况说明

  本部门2016年度机关运行经费4133.29万元，较上年增77.99%，主要原因是：工资福利及应缴交各类社保资金增加。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2016年度政府采购支出总额 103.9万元，其中：政府采购货物支出46.66万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  57.29万元。

  七、预算绩效管理工作开展情况说明

  2016年实行绩效目标管理的项目0个。

   第三部分 东湖区市场和质量监督管理局2016年部门决算表

  （详见附表）

  附表包含九张表，

  1、CA01收入支出决算总表

  2、CA02收入决算表

  3、CA03支出决算表

  4、CA04财政拨款收入支出决算总表

  5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9、CA09国有资产占用情况表

P020170809323167704867.xls