东湖区市场监督管理局2022年本级预算

目    录

第一部分  东湖区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区市场监督管理局2022年本级预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入总表》

三、《支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  东湖区市场监督管理局2022年本级预算情况说明

一、2022年本级预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

区市场监督管理局是主管市场监管工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理

起草拟定区级相关规范性文件和政策、措施草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册和涉及区级市场监督管理的行政审批、行政许可监督管理。

（三）负责并指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册有关监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责涉及区级市场监督的各类行政审批和行政许可并实施监督管理。

（四）负责监督管理市场秩序

依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导区消费者协会日常消费维权工作。

（五）负责宏观质量管理

拟定并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责产品质量安全监督管理

负责全区产品质量安全风险监控、监督抽查工作，落实质量分级制度、质量安全追溯制度。协助上级主管部门做好工业产品生产许可证、产品质量认证和质量体系认证的管理工作，负责纤维质量监督工作。

（七）负责特种设备安全监督管理

综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责食品安全监督管理综合协调

拟定并组织实施食品安全综合管理政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重大信息填报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理

建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理

负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品卫生标准和技术规范。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全有关应急管理工作。负责组织实施药品零售、使用环节及医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查。制定检查制度，监督实施问题产品召回和处置制度。

（十一）负责统一管理计量工作

推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作

组织实施国家标准、行业标准和地方标准；负责地方标准（含标准样品）的立项、编号、发布等工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。推行国际标准工作。

（十三）负责统一管理认证认可与检验检测工作

落实认证认可与检验检测监督管理的制度、措施，指导协调认证认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（十四）负责知识产权工作

拟定全区专利、商标知识产权发展战略和加强知识产权强区建设的发展规划并组织实施。负责保护知识产权，组织实施并监督严格保护知识产权的制度，推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用。负责人才有关知识产权保护的服务工作。

(十五)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年东湖区市场监督管理局共有预算单位 1 个，包括：局本级和1个所属二级单位东湖区市场监督管理局（事业单位）。

编制人数小计 207 人，其中：行政编制人数 141 人，全部补助事业编制人数 66 人。实有人数小计 268 人，其中：在职人数小计 158 人，行政在职人数 123 人，全部补助事业在职人数  35 人。离休人数小计  1  人，退休人数小计 109 人。

第二部分  东湖区市场监督管理局2022年本级预算表

（详见附表）

第三部分  东湖区市场监督管理局2022年本级预算情况说明

一、2022年本级预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年东湖区市场监督管理局收入预算总额为  2734.97 万元，较上年预算安排减少 395.02 万元；财政拨款收入 2677.97 万元，较上年预算安排减少 452.02 万元；国库集中支付网上结转  0 万元，较上年预算安排无变化；其他收入 57 万元，较上年预算安排增加 57 万元。

（二）支出预算情况

2022年东湖区市场监督管理局支出预算总额为 2734.97 万元，较上年预算安排减少  395.02 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2477.97 万元，较上年预算安排减少 457.02 万元；其中：工资福利支出 2315.19万元，商品和服务支出  158.45  万元，对个人和家庭的补助  4.33  万元。项目支出  257   万元，较上年预算安排增加  62万元；其中：商品和服务支出 170万元，资本性支出  30   万元，其他相关支出57万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2383.06 万元，较上年预算安排减少 373.9 万元；社会保障和就业支出 168.52 万元，较上年预算安排减少 44.64 万元；住房保障支出 126.39 万元，较上年预算安排减少 33.48 万元；其他支出 57万元，较上年预算安排增加 57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2315.19 万元，较上年预算安排减少 405.02 万元；商品和服务支出   328.45万元，较上年预算安排减少 69.8 万元；对个人和家庭的补助  4.33  万元，较上年预算安排减少 0.2  万元；资本性支出 30  万元，较上年预算安排增加 23 万元；其他支出57万元，较上年预算安排增加 57 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年东湖区市场监督管理局财政拨款支出预算总额为 2677.97 万元，较上年预算安排减少 452.02 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2383.06 万元，社会保障和就业支出  168.52 万元住房保障支出 126.39 万元。

按支出项目类别划分：基本支出  2477.97 万元，较上年预算安排减少 457.02 万元；其中：工资福利支出     2315.19万元，商品和服务支出 158.45 万元，对个人和家庭的补助 4.33 万元。项目支出  200  万元，较上年预算安排增加 5 万元；其中：商品和服务支出 170 万元，资本性支出 30 万元。

（四）政府性基金情况

2022年东湖区市场监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年东湖区市场监督管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本级机关运行费预算 158.45 万元，比2021年预算减少 51.8 万元，下降 24.64 %。

（七）政府采购情况

2022年本级所属各单位政府采购总额 204.5万元，其中：政府采购货物预算 72 万元，政府采购服务预算132.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日， 本级共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数  15 辆。

2022年本级预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）东湖区市场监督管理局项目情况说明（本级）

1.南昌市东湖区市场监督管理局计量强制检定服务采购项目

1）项目概述

该项目包括检定东湖区内所有属于国家计量强制检定的计量器具，确保我区衡器、血压计、定量包装商品/商品包装计量检验，确保辖区量值溯源、传递的准确可靠。

2）立项依据

根据《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税（2017）20号）以及《质检总局关于贯彻落实取消或停征4项行政事业性收费决定的通知》（国质检财函（2017）140的要求），2017年4月份起，全面停征计量收费（强制检定收费）。停征上述行政事业性收费后，依法履行职责所需相关经费，应向同级财政申请预算予以保障，不得影响依法履行职责。

3）实施主体

东湖区市场监督管理局标准计量股。

4）实施方案

东湖区市场监督管理局计量强制检定工作实施方案。

5）实施周期

2022年1月1日——2022年12月31日。

6）年度预算安排  

项目年度预算为20万元。

7）绩效目标和指标

计量强制检定服务采购项目绩效目标主要是三方面，分别是产出指标、效益指标及满意度指标。

产出指标主要是数量指标、质量指标、时效指标及成本指标四大指标。东湖辖区13个主要集贸市场、1个水产市场、1个粮油市场及周边、中大型商场超市的电子台秤，社区医院的血压计、体重称全部计量检定完成；在用计量器具检定合格，加贴检定标志；检定不合格禁止使用；2022年底前完成预期目标；计量检定费成本不超过当年预算（20万）。

效益指标主要是经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续指标四大指标。本单位对于该笔项目资金需实行专项核算，并对上年本项目资金开展绩效评价。同时，在社会效益指标方面，我区需通过该项目，达到商家诚信计量，居民放心购物的目的，并且计量器具强检覆盖率需逐年提升。

满意度指标则从服务对象满意度角度，拟希望通过该项目使得公众对计量检定器具的满意程度达到100%。

2.南昌市东湖区市场监督管理局2022年东湖区本级食品药品安全抽检经费项目

1）项目概述

结合上级要求和监管实际编制2022年度东湖区本级食品药品安全抽检计划，食品计划抽检900批次，对与居民日常生活密切相关的食品（食用农产品）进行监督抽检。同时加强食品安全违法犯罪力度。药品计划抽检40批次，对与居民日常生活密切相关的药品进行监督抽检。

2）立项依据

《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《化妆品监督管理条例》。

3）实施主体

东湖区市场监督管理局食品安全综合协调股、餐饮服务食品监督管理股、药品化妆品监督管理股。

4）实施方案

南昌市市场监督管理局关于印发《南昌市实施2022年江西省药品抽检计划工作方案》的通知（洪市监字〔2022〕32号）；东湖区市场监督管理局关于印发《2022年东湖区食品安全监督抽样检验工作实施方案》的通知（东市监字〔2021〕36号）。

5）实施周期

2022年1月1日——2022年12月31日。

6）年度预算安排  

项目年度预算为80万元。

7）绩效目标和指标

2022年东湖区本级食品药品安全抽检项目绩效目标主要是三方面，分别是产出指标、效益指标及满意度指标。

产出指标主要是数量指标、质量指标、时效指标及成本指标四大指标。食品安全抽检批次不低于900批次；药品安全抽检批次不低于40批次；2022年底前完成预期目标；食品药品安全抽检成本不超过当年预算（80万）。

效益指标主要是经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续指标四大指标。本单位对于该笔项目资金需实行专项核算，并对上年本项目资金开展绩效评价。同时，在社会效益指标方面，我区不合格药品处置率应达到100%；食品安全状况稳中向好。

满意度指标则从服务对象满意度角度，拟希望通过该项目使得公众对我区抽检工作满意度逐年提升。

3.南昌市东湖区市场监督管理局2022年创建国家食品安全示范城市和全国文明城市项目

 1）项目概述

为切实提升全区食品安全保障水平，全面推进国家食品安示范城市创建工作，建立覆盖区城市社区和农村的基层食品安全协管员队伍，确保全区食品安全状况总体平稳，食品安全群众满意度不断提升，根据《江西省人民政府关于进一步加强食品安全工作的若干意见》（赣府发[2016]33号）文件精神，由区财政每年在预算中安排支出创建食品安全示范城市专项经费。用于提高群众对创建工作的知晓率、支持率及食品安全总体满意度，采取制作大型宣传画、悬挂宣传横幅、宣传贴画、宣传折页等多种形式广泛开展创建国家食品安全示范城市宣传工作；培训食品安全协管员、信息员，支付食品安全协管员、信息员经费等。

2）立项依据

国务院食安办《国家食品安全示范城市标准（修订版）》（食安办〔2017〕39号）；《国务院食品安全办关于开展第三批国家食品安全城市创建试点工作的通知》（食安办函〔2016〕23号）；《江西省人民政府办公厅关于印发江西省食品安全示范城市创建工作方案的通知》（赣府厅字〔2017〕19号）；《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市创建国家食品安全示范城市工作实施方案的通知》（洪府厅发〔2017〕39号）。

3）实施主体

东湖区市场监督管理局食品安全综合协调股。

4）实施方案

东湖区创建国家食品安全示范城市工作实施方案(2022年)。

5）实施周期

2022年1月1日——2022年12月31日。

6）年度预算安排  

项目年度预算为100万元。

7）绩效目标和指标

2022年创建国家食品安全示范城市和全国文明城市项目绩效目标主要是三方面，分别是产出指标、效益指标及满意度指标。

产出指标主要是数量指标、质量指标、时效指标及成本指标四大指标。“创食安城”宣传任务完成率及信息员培训人数完成率达到100%；宣传册使用率达到90%以上；信息员培训合格率达到100%；2022年底前完成预期目标；创建国家食品安全示范城市和全国文明城市成本不超过当年预算（100万）。

效益指标主要是社会效益指标及可持续指标两大指标。旨在通过该项目使得消费者提升消费信心；市场经济秩序上升。同时，在可持续指标方面，食品违法经营的威慑作用加大。

满意度指标则从服务对象满意度角度，拟希望通过该项目使得公众对群众食品安全总体满意度达到80分以上。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年东湖区市场监督管理局"三公"经费一般公共预算安排 37.5 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减） 0 万元。

公务接待 0 万元，比上年增（减） 0 万元。

公务用车运行 37.5 万元，比上年增（减） 0 万元。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管本级和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

三、本级涉及的专业名词

无

2022年部门预算表

  部门名称：南昌市东湖区市场监督管理局

编制日期：

编制单位：

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章: