目    录

第一部分  东湖区文化广电新闻出版旅游局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区文化广电新闻出版旅游局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于文化、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的方针、政策和法规，研究制定本区文化艺术、旅游事业、新闻出版（版权）管理等方面的发展规划并组织实施。

（二）对旅游事业实施行业管理；组织和指导旅游设施定点工作；组织全区旅游资源的普查、开发和利用工作；负责本地区旅行社资质申报及初审；负责旅游景区质量等级评定、乡村旅游示范点、旅游星级饭店等初审工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（三）指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作，推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化活动。

（四）推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、实施区重点文化设施建设，指导管理区级公共文化设施，规划、指导基层文化设施建设。

（五）指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站、室）事业和基层文化建设，指导各类社会文化事业的建设。

（六）负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理并实施准入管理。

（七）负责全区范围内的印刷业、报刊出版单位、音像制品复制单位的管理；负责对全区范围内申请设立书报刊零售、打字复印企业审核报批工作；负责全区范围内著作权管理工作，依法查处著作权侵权行为；制定“扫黄打非”行动方案，组织、协调开展“扫黄打非”集中行动和专项治理工作。

（八）拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产、文物和古籍保护的普查及保护工作。

（九）依法管理文化市场，指导文化市场、广播电视市场、新闻出版和版权工作的稽查，负责全区文化市场、文物市场和新闻出版市场的管理工作。负责对从事演艺活动的民办机构和从事出版活动的民办机构进行监管。

（十）对街道、贤士湖管理处公共文化管理服务进行指导、监督、检查。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，局本级和4个二级预算单位。

本部门2019年年末编制人数42人，其中行政编制4人；年末实有人数36人，其中在职人员36人，退休33人。

第二部分  2019年度部门决算表（见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3156.4万元，其中年初结转和结余510.98万元，较2018年减少528.81万元，下降16.66%；本年收入合计2645.42万元，较2018年增加40.24万元，增长1.54%，主要原因是：人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2226.53万元，占84.17 %；其他收入418.88万元，占15.83%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2561.48万元，其中本年支出合计2050.5万元，较2018年减少134.4万元，下降4.98 %，主要原因是：节约开支，减少运行经费支出；年末结转和结余610.80万元，较2018年增加99.82万元，增长19.53%，主要原因是：收到财政拨款未拨付到位。

本年支出的具体构成为：基本支出2516.48万元，占98.24%；项目支出45万元，占1.76%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为941.73万元，决算数为1615.73万元，完成年初预算的59.95 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  125.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政拨付人员经费及公用经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为879.87万元，决算数为1400.65万元，完成年初预算的257.35%，主要原因是：收到上级转移拨付资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为36.49万元，决算数为36.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算准确无误。

（四）住房保障支出年初预算数为25.37万元，决算数为25.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算准确无误。

（五）其他支出支出年初预算数为0万元，决算数为27.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收到上级转移拨付资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1570.73万元，其中：

（一）工资福利支出638.90万元，较2018年增加139.82  万元，增长28.02 %，主要原因是：2018年人员资金在2019年支付。

（二）商品和服务支出900.90万元，较2018年减少598.6万元，下降39.92 %，主要原因是：财政拨款经费有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出27.42万元，较2018年减少6万元，下降17.95 %，主要原因是：减少经费开支。

（四）资本性支出3.52万元，较2018年减少73.76  万元，下降95.44 %，主要原因是：减少办公设备购置经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.75万元，决算数为0.12万元，完成年初预算的0.75%，决算数较2018年减少2.21万元，下降95.25 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为6万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年减少0.72万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2019年没有出国（境）费用支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.75万元，决算数为  0.12万元，完成年初预算的1.37%，决算数较2018年减少1.49万元，下降92.55 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待开出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出900.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少675.88万元，降低42.86%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用支出，财政拨款减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额381.08万元，其中：政府采购货物支出21.87万元、政府采购服务支出359.21万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个,共涉及资金189万元，占一般公共预算项目支出总额的73.4%。

  组织对“图书购置”、“文化事业”、“公共文化体系建设等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  246.26万元。从评价情况来看，一是通过广泛开展丰富多彩的群众文化活动，不断满足居民日益增长的精神文化的需求，进一步促进社区居民树立相互关怀、互助友爱的文明新风尚，加深邻里情感，建立和谐、和睦新社区；二是进一步加强非物质文化遗产项目保护，继续传承传统文化；三是对全区文物点实行动态管理，保护为主，加强管理，取得较好的成果；四是增强图书馆、文化馆服务效能，保障人民群众基本文化权益，推动基本公共文化服务标准化、均等化；举办各类公益性免费阅读活动、培训班、展览、演出等，满足社区居民的文化需求，逐步完善各分馆和服务点的文化服务功能，方便群众参与各类文化活动。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映图书购置及公共文化服务体系项目绩效自评结果。

图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书购置项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购置图书5000余册、杂志300余种，提高图书藏量，增加数字资源，不断提升社区居民移动阅读的需求；二是场馆接待读者不少于20万人，社区居民参与度不断提升；三是场馆免费开放，时间不低于一周56小时。发现的问题及原因：一是根据满意度调查，图书馆举办的相关活动，市民知晓率偏低，部分市民群众表示“东湖区区图书馆位置都不知情”；二是、宣传力偏低。群众普遍觉得还要加大宣传力度，以便满足市民日益增长的公共文化服务需求；三是追求“小而全”的采购模式,采购的新书不能最大化满足读者的需求。下一步改进措施：一是我们将通过馆内微信公众号、图书馆网站、读者活动微信群、读者活动QQ、社区文化活动中心等定期公布新书目录，读者可以通过留言、讨论等方式发布采购需求，馆内安排专人定期处理读者购书需求，按照大多数读者的需求采购新书；二是通过开展“你选书我买单”活动，增大电子出版物的比重，加强馆际协作资源共享等方式，补充重点馆藏资源,建立特色馆藏,走馆际互借、资源共享之路,盘活有限的购书经费,最大限度地满足本地区读者的信息需求。

公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系建设项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为189万元，执行数为189万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过广泛开展丰富多彩的群众文化活动，不断满足居民日益增长的精神文化的需求，进一步促进社区居民树立相互关怀、互助友爱的文明新风尚，加深邻里情感，建立和谐、和睦新社区；二是进一步加强非物质文化遗产项目保护，继续传承传统文化；三是对全区文物点实行动态管理，保护为主，加强管理，取得较好的成果；四是增强图书馆、文化馆服务效能，保障人民群众基本文化权益，推动基本公共文化服务标准化、均等化；举办各类公益性免费阅读活动、培训班、展览、演出等，满足社区居民的文化需求，逐步完善各分馆和服务点的文化服务功能，方便群众参与各类文化活动。发现的问题及原因：项目实施过程不够规范严谨。项目实施过程中，项目实施方应制定完善且便于执行的活动方案。项目实施方在具体实施过程中，和年初制定的活动方案有一定偏差，即年初制定的方案中有些计划并未实施，而部分已经实施的活动在年初方案中并未体现，存在不够严谨的情况。下一步改进措施：一是项目实施过程中，应加强项目实施过程中的督查力度，综合项目评价结果，发现有关部门（科室）在制定活动方案时的严谨性有待提高，需要项目组织者及管理者有针对性的进行系统性优化，通过建立审核责任制等方式加强项目实施的督查力度，提高项目实施效果。二是项目实施力度以有待增强。

根据满意度调查，文化馆、图书馆举办的相关活动，市民知晓率偏低。部分市民群众表示“文化馆举办的免费培训活动班次及名额偏少，很难报名成功，希望加强免费培训活动的举办力度”，群众普遍觉得还要加大宣传力度，满足市民日益增长的公共文化服务需求。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
  14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
  16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
  21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
  26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
  29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
  31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。