目    录

第一部分  东湖区文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  东湖区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  东湖区文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

东湖区文化广电新闻出版旅游局是主管文化、新闻出版、旅游工作的区政府组成部门,正科级建制,主要职责是:承担辖区社会文化事业管理、新闻出版和著作版权管理、旅游属地管理、文化旅游稽查、文化遗产普查和保护等工作职责,下属东湖区文化馆、东湖区图书馆、方志敏广场事务中心(非独立核算)、旅游宣传推广中心(非独立核算)4个单位。

二、部门2023年主要工作任务

(一)以文为魂,精心编织文化“服务网”

1、拓展文化阵地。一是完成市局下达的2023年3家“孺子书房”建设任务;做好2022-2023年7家“孺子书房”的文化指导工作。二是尝试区文化馆、区图书馆总分馆融合模式,实现两馆总分馆体系点位设置统一、工作部署统一、考核要求统一、扶持政策统一。三是结合各街道社区邻里中心打造,继续推进总分馆体系社区服务点的建设并加强技术支持。四是依托区融媒体中心设立“扫黄打非”专题,拓展宣传渠道;依托社区网格化管理及辖区24所中小学建立的“护苗工作站”,开展“护苗”行动,织牢“护助少年儿童健康成长”之网。

2、丰富文化内涵。一是创排一台以庆祝改革开放45周年为主题的文艺节目;创编广场舞参加省、市广场舞比赛;组织开展东湖区广场舞大赛;联系相关团队,创排节目参加华东六省一市小戏比赛;对接东湖区青蓝少儿京剧社,创作节目参加全国小梅花大赛。二是继续举办第二届江豚湾市民艺术节、潮流时装周、“夜东湖”文旅消费季等专题活动;积极参与我市“艺术季”“消费季”“时尚季”“美食季”文旅活动,“刮”起东湖“四季风”;配合开展我市首届迎春花市活动、扬子洲地区2023年月活动、我区首届啤酒节等活动。三是挖掘现有的区级非遗项目底蕴,做好申报市级非物质文化遗产代表性项目的准备;组织南昌清音、南昌大鼓、楚调唐音、筱贵林相声社等曲艺团队开展曲艺周巡演活动;继续组织非遗项目进校园传承授课活动;深入挖掘非遗项目赣发绣,打造非遗工坊。

(二)以旅为媒,潜心绘制旅游“全景图”

1、唱响旅游品牌。一是支持滕王阁做大做强,擦亮金字招牌;指导滕王阁景区按照AAAAA级旅游景区经营管理标准,发展夜游经济,延伸文化产品,创新表现形式,形成大滕王阁景区深度体验经济和白+黑发展格局,进一步提升滕王阁景区的旅游辐射能力;丰富景区文化内涵,强化旅游服务功能。二是借助各大旅行社旅游路线品牌推荐,在广东等外省外地开展东湖区文化旅游交流合作,争取优势互补,充分挖掘红色、古色等旅游资源,提炼精品旅游产品线路,融入全市全省旅游线路;大力推介东湖特色旅游品牌和赣发绣、豫章绣、南昌瓷板画、滕王阁系列文创、瓦罐汤、久鸿辣酱等旅游商品,招徕更多的旅游者到东湖旅游观光。三是与“鄱阳湖候鸟”呼应,唱响“扬子洲江豚”品牌,引导退捕渔民探索农家乐、江豚研学等旅游项目。

2、完善配套服务。一是依托扬子洲地区生态资源优势,大力建设乡村旅游休闲综合体和水上休闲运动项目;配合开展扬子洲番茄节、葡萄节、赏花节等节庆活动,做到“一村一品”,打造特色村镇。二是完善全域一体化旅游公共服务体系,建设快速路,提升主干道,打通断头路,形成微循环;按照高等级景区标准,建设人性化、生态化游客中心、停车场、标识系统以及环卫、安全等设施。

(三)以产为本,倾心打造文旅“产业链”。

1、壮大产业实力。一是以滕王阁景区评定“江西省Ⅱ级智慧景区”为契机,助推滕王阁景区做大做强,同时整合省博物馆、滕王阁古玩城、榕门路古玩一条街等文化资源,打造集观光揽胜、娱乐休闲、旅游购物三大功能为一体的休闲仿古商业街。二是以南昌“夜东湖”文旅消费圈入选“第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区”为契机,做大做优“夜东湖”文旅消费圈。三是按照我区培育壮大市场主体三年行动计划,加强A级旅游景区、旅游业市场主体等文旅领域市场主体培育工作,激发市场主体活力,引导促进我区文化产业持续健康快速发展,不断提高文化产业的总体实力和竞争力。  

2、增添产业动能。一是继续协助我区条件成熟的企业/园区做好政府各级别示范企业/产业园区(基地)的申报及认定;助推东湖意库申报江西省工业旅游示范(工业遗产旅游)基地。二是推动我区创意版权业发展,继续在东湖意库产业园承办多场版权成果展览、版权讲座、线上课堂、线上电影沙龙、线上版权市集、艺术家专访等活动,形成有序的激发和培育文化产业和文化消费的新格局。三是有序推进规上文化企业入统工作,做大文化产业总量,激发文化企业活力;充分运用“文旅贷”“文企贷”贷款贴息等扶持政策及时解决企业发展中的资金短缺问题,扶持文旅企业发展。

三、部门基本情况

东湖区文化广电新闻出版旅游局共有预算单位3个,包括:局本级和2个所属二级预算单位。其中,行政机关1个:东湖区文化广电新闻出版旅游局;公益一类事业单位2个:东湖区文化馆、东湖区图书馆;公益二类事业单位0个:自收自支事业单位0个。

编制人数38人,其中:行政编制4人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业编制34人,部分补助事业编制0人,自收自支编制1人。实有人数59人,其中:在职人数28人,包括行政人员3人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业编制24人,自收自支编制1人;离休人员0人,退休人员31人。在校学生0人。

第二部分  东湖区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年东湖区文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为944.49万元,比上年减少311.17万元,下降21.9%;其中:财政拨款收入944.49万元;教育收费资金收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元。

(二)支出预算情况

2023年东湖区文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为944.49万元,比上年减少311.17万元,下降21.9%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出460.39万元,包括工资福利支出398.06万元,日常公用支出54.82万元,对个人和家庭的补助7.51万元;项目支出657.66万元,包括行政事业性项目支出484.10万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出834.25万元;社会保障和就业支出53.92万元;住房保障支出56.32万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出398.06万元,占支出预算总额的42.16%;对个人和家庭的补助7.51万元,占支出预算总额的0.8%;商品和服务支出54.82万元,占支出预算总额的5.8%;其他运转类135.00万元,占支出预算总额的14.3%;特定目标类349.10万元,占支出预算总额的37.0%。

(三)财政拨款支出情况

2023年东湖区文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算944.49万元,较上年增加84.68万元,增长9.8%;具体情况是:文化旅游体育与传媒支出834.25万元,占财政拨款支出的88.3%;社会保障和就业支出53.92万元,占财政拨款支出的5.7%;住房保障支出56.32万元,占财政拨款支出的6.0%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年本机关部门运行经费为54.82万元。较上年减少2.75万元,下降4.8%。减少的原因主要是压缩机关开支。

(七)政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算共安排241.84万元,其中:货物预算40.80万元, 工程预算0万元, 服务预算201.04万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:设备0万元。

(九)项目绩效情况

1.公共文化服务体系建设项目:

1)项目概述:公共文化服务是政府公共服务的重要内容。推动公共文化服务体系建设是加强社会主义核心价值体系建设的重要举措,是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动,对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质,促进社会和谐稳定具有重要意义。

2)实施主体:东湖区文化广电新闻出版旅游局

3)实施周期:本项目实施周期为一年,2023年1月1日至2023年12月31日。

4)年度预算安排:公共文化服务体系建设专项经费218.7万元

5)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:

指标1:全年开展文化活动≥10场

指标2:申报省、市级非遗项目≥3个

指标3:开展免费公益性培训、讲座、展览

质量指标:活动、培训开展合格率100%

时效指标:各项工作完成及时率100%

成本指标:无

社会效益指标:不断满足居民日益增长的精神文化的需求,实现和保障人民群众基本文化权益,效果明显。

满意度指标:群众满意度≥90%。

2、图书馆事务支出项目:

1)项目概述:

加强提升图书馆公共文化服务,提高文化设施服务市民的能力,满足社区居民的基本文化需求。加强移动数字图书馆的建设,做好电子资源的及时更新工作,着重增加电子资源。努力从多方位、多渠道提升数字图书馆服务,增加数字图书馆馆藏和现代化设备,开展形式多样的数字图书馆读者活动及图书馆日常运行、维护等。

2)实施主体:

此项目具体实施单位为南昌市东湖区图书馆。

3)实施周期:

本项目实施周期为一年,2023年1月1日至2023年12月31日。

4)年度预算安排:

本年度图书馆事务支出60万。

5)绩效目标和指标:

绩效目标:维护图书馆日常运行工作,满足广大读者与日俱增的精神文化需求;加强移动数字图书馆的建设,做好电子资源的及时更新工作,着重增加电子资源。

数量指标:占权重20分,用于该项目实际完成工作成果。

质量指标:占权重20分,用于衡量该项目实际完成的工作质量情况。

时效指标:占权重10分,用于该项目执行时效情况。

成本指标:占权重 20分,用于考核资金落实情况。

社会效益指标:占权重 20分,此项目用于展现项目实施的效果。

满意度指标:占权重 10 分,主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3.文化馆免费开放项目:

1)项目概述:加强公共文化服务体系建设水平,推进基本公共文化服务标准化、均等化,开展馆内免费文化服务项目,服务广大社区居民。提高公共文化设施服务市民的能力,满足社区居民的基本文化需求。

2)实施主体:东湖区文化馆

3)实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

4)年度预算安排:8万元。

5)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

绩效目标:完善文化馆免费开放服务项目和服务环境,满足社区居民的基本文化需求,提高社区居民的文化服务的参与感,提升社区居民的文化生活质量和幸福感,不断满足广大群众的精神文化需求,开展各类免费公益文艺培训班、演出和展览等。

数量指标:占权重20分,用于该项目实际完成工作成果。

质量指标:占权重20分,用于衡量该项目实际完成的工作质量情况。

时效指标:占权重10分,用于该项目执行时效情况。

成本指标:占权重20分,用于考核资金落实情况。

社会效益指标:社会效益指标:占权重20分,用于展现项目实施效果。

满意度指标:占权重10分,主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排13.85万元。其中:

1.因公出国(境)经费6.00万元,比上年增加6.00万元。增加的原因主要是:无变化。

2.公务接待费7.85万元,比上年增加0万元。增加(减少)的原因主要是:无变化。

3.公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。增加的原因主要是:无变化。

4.公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。增加的原因主要是:无变化。

第三部分  东湖区东湖区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)文化旅游体育与传媒支出:是指用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(二)社会保障和就业支出:是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(三)住房保障支出:是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(四)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。