目    录

第一部分  东湖区文化馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  东湖区文化馆2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区文化馆2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  东湖区文化馆概况

一、单位主要职责

南昌市东湖区文化馆是南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局下属二级单位,副科级建制,主要职责是:

1、保障人民群众基本文化权益,促进文化事业繁荣发展,提升公共文化服务水平,提升人民群众文化获得感与幸福感,不断满足广大群众的精神文化需求。2、组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动,丰富群众文化活动。举办各类展览、讲座、培训,组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。业务指导文化站、社区文化中心工作。指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训文艺骨干。3、收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。4、贯彻党的文艺方针,坚持中国先进文化的前进方向,组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。开展文艺创作、文艺评奖、文艺理论、文艺活动、文艺人才培养等工作。

二、单位2023年主要工作任务

东湖区文化馆2023年的主要工作任务是:一、文艺创作:1、积极对接东湖区青蓝少儿京剧社,创作节目参加全国小梅花大赛;2、创编广场舞参加省、市广场舞比赛,组织开展东湖区广场舞大赛;创排节目参加华东六省一市小戏比赛。二、非遗工作:1、为省级非遗项目赣发绣打造非遗工坊,提高传承发展水平。2、积极挖掘现有的区级非遗项目底蕴,做好申报市级非物质文化遗产代表性项目的准备。3、组织南昌清音、南昌大鼓、楚调唐音、筱贵林相声社等曲艺团队,开展曲艺周巡演活动。4、继续组织非遗项目进校园传承授课活动。三、文化活动:1、继续围绕“我们的节日”传统节庆活动,做好节日文化活动;2、结合线上开展社会主义核心价值观、道德模范及优秀文艺作品展示等活动;3、组织开展庆祝改革开放45周年文艺展演。四、数字化建设:1、加强对总分馆数字化平台运作的管理,将数字化文化服务做细做精。2提高总分馆的数字化建设水平,实现资源共享,提高利用率。 

三、部门基本情况

东湖区文化馆共有预算单位1个,包括:单位本级和0个所属二级预算单位。其中,行政机关0个:公益一类事业单位1个:东湖区文化馆;公益二类事业单位0个;自收自支事业单位0个。

编制人数11人,其中:行政编制0人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业编制11人,部分补助事业编制0人,自收自支编制0人。实有人数19人,其中:在职人数9人,包括行政人员0人,参照公务员管理的事业编制0人;离休人员0人,退休人员10人。在校学生0人,其中:高等学校0人,中等专业学校0人,其他0人。

第二部分  东湖区文化馆2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年东湖区文化馆收入预算总额为236.23万元,比上年减少113.04万元,下降32.4%;其中:财政拨款收入236.23万元;教育收费资金收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元。

(二)支出预算情况

2023年东湖区文化馆支出预算总额为236.23万元,比上年减少113.04万元,下降32.4%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出135.13万元,包括工资福利支出119.34万元,日常公用支出14.58万元,对个人和家庭的补助1.21万元;项目支出101.1万元,包括行政事业性项目支出101.1万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出198.67万元;社会保障和就业支出15.6万元;住房保障支出21.96万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出119.34万元,占支出预算总额的50.5%;对个人和家庭的补助支出1.21万元,占支出预算总额的0.5%;商品和服务支出89.58万元,占支出预算总额的37.9%;特定目标类支出26.1万元,占支出预算总额的11.1%。

(三)财政拨款支出情况

2023年东湖区文化馆财政拨款支出预算236.23万元,较上年增加57.12万元,增长31.9%;具体情况是:文化旅游体育与传媒支出198.67万元,占财政拨款支出的84.1%;社会保障和就业支出15.6万元,占财政拨款支出的6.6%;住房保障支出21.96万元,占财政拨款支出的9.3%。

(四)政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年本单位机关运行经费为198.67万元。较上年减少90.51万元,下降31.3%。减少的原因主要是:人员调出,人员经费减少;上级部门项目专项经费减少。

(七)政府采购情况说明

2023年单位政府采购预算共安排46.1万元,其中:货物预算16.4万元,工程预算0万元,服务预算29.7万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:设备0万元。

(九)项目绩效情况

1. 项目:文化馆免费开放(项目简要说明)

(1)项目概述:加强公共文化服务体系建设水平,推进基本公共文化服务标准化、均等化,开展馆内免费文化服务项目,服务广大社区居民。提高公共文化设施服务市民的能力,满足社区居民的基本文化需求。

(2)实施主体:东湖区文化馆

(3)实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

(4)年度预算安排:8万元。

(5)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

绩效目标:完善文化馆免费开放服务项目和服务环境,满足社区居民的基本文化需求,提高社区居民的文化服务的参与感,提升社区居民的文化生活质量和幸福感,不断满足广大群众的精神文化需求,开展各类免费公益文艺培训班、演出和展览等。

数量指标:占权重20分,用于该项目实际完成工作成果。

质量指标:占权重20分,用于衡量该项目实际完成的工作质量情况。

时效指标:占权重10分,用于该项目执行时效情况。

成本指标:占权重20分,用于考核资金落实情况。

社会效益指标:社会效益指标:占权重20分,用于展现项目实施效果。

满意度指标:占权重10分,主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

2. 文化馆事务工作经费项目:(项目简要说明)

(1)项目概述:加强公共文化服务体系建设水平,提高公共文化设施服务市民的能力,满足社区居民的基本文化需求。展示本区文化特色和品牌。组织开展群众性节日和传统民俗传承普及展示展览活动。推进文化志愿服务。开展文化交流活动,推动文艺创新。

(2)实施主体:东湖区文化馆

(3)实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

(4)年度预算安排:18.1万元。

(5)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

绩效目标:1、加强公共文化服务体系建设,推进基本公共文化服务标准化、均等化,提升文化馆数字化建设,基本服务项目健全,逐步增加场馆基本服务项目。2、举办和开展各类节日庆祝和主题活动等公益性文艺展演和汇演活动。参加各类全国、省市展演、大赛及展览活动。3、开展群众性节日和传统民俗传承普及展示展览活动。4、文艺作品创作扶持,扶持各艺术家协会创作工作及参加各类赛事和展演等。

数量指标:占权重20分,用于该项目实际完成工作成果。

质量指标:占权重20分,用于衡量该项目实际完成的工作质量情况。

时效指标:占权重10分,用于该项目执行时效情况。

成本指标:占权重20分,用于考核资金落实情况。

社会效益指标:社会效益指标:占权重20分,用于展现项目实施效果。

满意度指标:占权重10分,主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3.非遗和总分馆制建设工作项目:(项目简要说明)

(1)项目概述:一、培养和增强全民保护非物质文化遗产的自觉性和参与意识,增强群众对非遗项目的了解,推动非遗保护传承工作。二、进一步增强文化馆服务效能,加强总分馆制建设,有效整合公共文化资源,提高公共文化服务效能。丰富群众文化生活,更好满足群众日益增长的美好文化生活需要。

(2)实施主体:东湖区文化馆

(3)实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

(4)年度预算安排:75万元。

(5)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

绩效目标:一、培养和增强全民保护非物质文化遗产的自觉性和参与意识,提高全民保护意识,在全社会形成保护非物质文化遗产的社会环境和舆论氛围。1、开展国家级非遗项目南昌清音传承保护工作;2、省级非遗项目赣发绣等经费补助工作。二、加强总分馆制建设,提升各分馆的服务水平,构建现代公共文化服务体系,有效整合公共文化资源,提高公共文化服务效能。逐步完善各分馆软硬件建设。总分馆建设设备和软件的采购以及开展文化活动。

数量指标:占权重20分,用于该项目实际完成工作成果。

质量指标:占权重20分,用于衡量该项目实际完成的工作质量情况。

时效指标:占权重10分,用于该项目执行时效情况。

成本指标:占权重20分,用于考核资金落实情况。

社会效益指标:社会效益指标:占权重20分,用于展现项目实施效果。

满意度指标:占权重10分,主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费年初预算安排1万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加(减少)0万元。增加(减少)的原因主要是:无变化。

2.公务接待费1万元,比上年增加(减少)0万元。增加(减少)的原因主要是:无变化。

3.公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元。增加(减少)的原因主要是:无变化。

4.公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0x万元。增加(减少)的原因主要是:无变化。

第三部分  东湖区文化馆2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)文化旅游体育与传媒支出:是指用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(二)社会保障和就业支出:是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(三)住房保障支出:是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    (四)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (五)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位整体支出绩效目标表

注:本单位无整体支出绩效