为深入贯彻落实《东湖区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价的通知》（东财字〔2023〕6号）文件精神，增强我单位预算编制的科学性、合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，认真组织开展了图书馆事务工作经费项目绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

公共文化服务是政府公共服务的重要内容。东湖区图书馆是东湖区文化广电新闻出版旅游局下属单位。东湖区图书馆是政府举办的公共文化机构，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的阵地。推动公共文化服务体系建设是加强社会主义核心价值体系建设的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动，对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，促进社会和谐稳定具有重要意义。2022年东湖区图书馆图书馆事务工作经费安排财政资金36.8万元。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

东湖区图书馆图书馆事务工作专项资金来源为财政拨款，共36.8万元。严格按照财务有关规定进行收支和管理，项目内容包括图书购置，文化事业费、文化信息共享工程，图书馆免费开放。项目实施期限为一年，即从2022年1月1日至2022年12月31日。

（2）实施情况

通过项目的实施：①购置图书，征订杂志报刊丰富群众文化生活；②开展丰富多彩的公益培训展览以及各类系类少儿活动保障群众文化需求；③数字图书馆的日常维护和运行，服务项目形式的拓展；④图书馆工作日常管理，方便人民群众，确保图书馆各项业务的正常开展。

3.资金投入和使用情况

根据东湖区财政局《关于下达二〇二二年度预算支出指标的通知》，东湖区图书馆2022年图书馆事务工作专项经费实际投入和使用支出36.8万元，其中图书购置27万元，文化事业费、文化信息共享工程1.8万元，免费开放8万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

（1）保障人民群众基本文化权益，满足广大人民群众与日俱增的精神文化需求；

（2）举办各类公益性免费培训班、展览、等项目；

（3）开展业务干部素质提升培训，更好的服务社区居民；

（4）满足社区居民对文化方面其他需求。

（5）适应图书馆事业科学发展，完善图书设施；

（6）加强图书资源建设，不断丰富馆藏，满足群众日益增长的阅读需求；

（7）推进群众文化事业建设，满足社区居民文化需求；

（8）加快图书流通信息化进程，流动图书服务更便捷、高效；

（9）加强图书馆藏量日常安全管理，确保图书馆业务各项工作正常运转；

（10）加强移动数字图书馆的建设，做好电子资源的及时更新工作，着重增加青少年电子资源。

2.阶段性目标

（1）图书藏量稳步增加

为丰富群众日益增加的精神文明建设的文化需求，我馆加大对图书藏量的增加、书库书籍的整理、书籍编目等目前为止我馆及各分馆藏量已30余万册，增加方便了读者对文化的需求，对知识的渴望。

（2）文化活动多姿多彩

各项公益讲座、知识培训日益开展，图书馆六楼文化知识展览长廊丰富了居民群众的文化需求。双休日少儿一系列绘本故事、绘画等活动保障了群众文化需求。

（3）加快信息化进程情况

加快图书馆信息化进程，建立方便读者的数字阅读书籍体系使图书数字阅读更加快捷。

（4）加强图书馆日常管理维护情况

东湖区图书馆为国家一级图书馆，馆面积2000平米，配有读者服务大厅、电子阅览室、成人阅览室、盲人阅览室、外借室、少儿室，面积大、图书数量多、读者借阅量剧增的状况加强日常管理，制定岗位责任制，狠抓落实，确保图书馆更好的服务于民。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是图书馆事务工作经费36.80万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

东湖区图书馆2022年图书馆事务工作经费支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”; 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《东湖区财政局关于开展2022年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》文件要求，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，开展2022年项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从2023年4月10日到4月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023年4月17日至2023年4月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价2022年度东湖区图书馆图书馆事务工作经费支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年 4月20日至2023年4月30日，汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据部门评价绩效评分细则，东湖区图书馆严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效自评得分为93分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分为93分，评价等级为“优”。

项目决策 （15分）	项目过程 （15分）	项目产出 （35分）	项目效果 （25分）	项目满意度 （10分）	综合得分
11	15	35	22	10	93

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15分）

（1）项目立项（4分）

根据《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、文化部、财政部《关于印发“公共电子阅览室建设计划”实施方案的通知》文社文发〔2012〕5号；图书馆免费开放服务项目指南和场馆使用制度文件内容，安排项目资金。因此，项目立项有据可依，具有规范性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得4分。

（2）绩效目标（6分）

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范;指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理;项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。指标设置还需进一步加强，依据评分标准，该项指标得2分。

（3）资金投入（5分）

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得5分。

（二）项目过程情况（15分）

（1）预算资金执行情况（11分）

2022年东湖区图书馆图书馆事务工作经费预算为36.80万元，全年执行数36.80万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，该项指标得11分。

（2）资金使用管理（1分）

该项目严格按照东湖区图书馆财务管理制度，实行专款专用。该项目资金的申请、审核、拨付规范、不存在杜绝挤占、挪用等违规行为。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得1分。

（3）组织实施（3分）

1.业务管理

（1）管理制度健全性:确定相关负责人，明确相关职责，建立相关管理制度且制度合法、合规，但存在所制定相关制度不够严谨的情况。

（2）项目质量可控性：项目相关资料完整，资料数据准确。

2.财务管理

（1）制定了《财务管理制度》且内容完整，条款表达准确，可操作性强；制定了《专项资金管理办法》且内容完整，条款表达准确，可操作性强。

（2）专项资金已按照相应的财务制度（或流程）实行监管，不存在专项资金支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

（三）项目产出情况

（1）数量指标（10分）

①购置图书数：为丰富群众日益增加的精神文明建设的文化需求，我馆加大对图书藏量的增加2022年图书购置：购置图书6000余册，征订杂志300余种及做好书库书籍的整理、书籍编目等目前为止我馆及各分馆藏量已30余万册，增加方便了读者对文化的需求，对知识的渴望。

②场馆维护面积：加强图书馆日常管理维护情况，东湖区图书馆为国家一级图书馆，馆面积2000平米，配有读者服务大厅、电子阅览室、成人阅览室、盲人阅览室、外借室、少儿室，面积大、图书数量多、读者借阅量剧增的状况加强日常管理，制定岗位责任制，狠抓落实，确保图书馆更好的服务于民。

③举办文化惠民活动：2022年举办文化惠民活动86场，参加活动公众6640人次，更好的提高了居民参与到文化惠民活动中。

④图书馆网络系统维护：截至目前，我馆每年对图书馆网络系统进行2次以上维护，确保图书馆运营正常。依据评分标准，该项指标得10分。

（2）质量指标（10分）

①购置图书验收合格率：针对图书购置，严格按照采购清单进行购买，并清点数量进行实地验收，保障图书质量。

②场馆利用率：通过加强图书馆的管理及维护，增加图书多样化，维护场馆秩序，提高群众阅读率。

③举办文化惠民活动：文化惠民活动居民参与率100%。

④图书馆网络系统故障维修率：截至目前，我馆每年对图书馆网络系统进行2次以上维护，确保图书馆运营正常，图书馆网络系统故障维修率100%。依据评分标准，该项指标得10分。

（3）时效指标（5分）

截止2022年12月31日，我馆完成了图书馆的图书购置，以及公益性培训开展。依据评分标准，该项指标得5分。

（4）成本效益（10分）

东湖区图书馆全年预算数36.80万元，全年执行数36.80万元，预算资金执行率100%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。依据评分标准，该项指标得10分。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益（15分）

1.通过提升公共图书馆图书藏量，提升全民的精神文化素质，实现和保障人民群众基本文化权益；并满足广大人民群众与日俱增的精神文化需求，培育广大人民群众的文化自信。

2.图书馆购买书籍，增加了图书的藏量，增强了图书馆服务效能，保障人民群众基本文化权益，推动基本公共文化服务标准化、均等化。从图书馆等待读者到动态主动服务全社区读者，从“以书为本”向“以人为本”的功能转换。进一步发挥公共阅读的集合优势，成为推广全民阅读的重要平台。依据评分标准，该项指标得15分。

（2）可持续影响指标（10分）

丰富多彩的文化活动，数字图书馆的运作，丰富的图书馆藏资源其高效利用对社会、对群众的影响是巨大的丰富了群众的文化需求。依据评分标准，该项指标得7分。

（5）社会公众或服务对象满意度（10分）

通过问卷调查统计，图书馆事务工作经费开展和受益群体满意度95%以上，依据评分标准，该项指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法

在2022的工作中，按上级主管部门的要求，本着发挥公共文化场馆的作用，提高公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为人民提供便利、丰富、优质的公共文化服务的工作方针，并完善图书馆免费开放服务项目，满足社区居民的基本文化需求，提高社区居民的文化生活质量。

（2）存在的问题及原因分析

项目实施过程不够规范严谨。项目实施过程中，项目实施方应制定完善且便于执行的活动方案。项目实施方在具体实施过程中，和年初制定的活动方案有一定偏差，即年初制定的方案中有些计划并未实施，而部分已经实施的活动在年初方案中并未体现，存在不够严谨的情况。

六、有关建议

1、加强领导，强化绩效管理理念。按照“结合实际，突出重点，尽量量化，便于操作”的原则，制定科学、合理的绩效评价指标体系。

2、加强队伍建设。抓好绩效评价的队伍建设和业务建设，加强绩效评价知识的掌握，建立绩效评价的长效机制。

七、其他需要说明的问题

无

 

东湖区文化广电新闻出版旅游局

2023年4月20日