一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

提升公共文化服务水平，推动基本公共文化服务标准化、均等化，保障人民群众基本文化权益，增强人民群众文化获得感与幸福感，不断满足广大人民群众的精神文化需求。东湖区文化馆是政府举办的公共文化机构，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的阵地。提升场馆服务能力，完善场馆服务功能，加强队伍建设，更好的服务于社区居民。2022年东湖区文化馆文化馆事务工作经费安排财政资金26.10万元。

2、主要内容及实施情况

（1）主要内容

专项资金来源为财政拨款，共26.10万元。严格按照财务有关规定进行收支和管理，项目内容包括文化馆免费开放和公共文化服务建设。项目实施期限为一年，即从2022年1月1日至2021年12月31日。

（2）实施情况

通过项目的实施：①开展丰富多彩的文化演出活动；②举办各类免费公益培训班、艺术展览、传统文化体验课；③加强了公共文化服务体系建设，推进基本公共文化服务标准化、均等化，提升文化馆数字化建设，基本服务项目健全，逐步增加场馆基本服务项目；④日常工作管理和场馆的维护及运行，服务项目的拓展。确保业务工作的正常开展。

3、资金投入和使用情况

根据东湖区财政局《关于下达二〇二二年度预算支出指标的通知》，东湖区文化馆2022年事务工作专项经费实际投入和使用支出26.10万元。

（二）项目绩效目标

1、目标

（1）加强公共文化服务体系建设，推进基本公共文化服务标准化、均等化，提升文化馆数字化建设，基本服务项目健全，逐步增加场馆基本服务项目。

（2）举办和开展优秀文艺作品、优秀团队、节日庆祝和主题活动等公益性文艺展演和汇演活动。

（3）参加各类全国、省市展演、大赛及展览活动。

（4）开展面向各社区居民的公益免费文艺培训。

（5）开展群众性节日和传统民俗传承普及展示展览活动。

（6）文艺作品创作扶持，年创作扶持2—3个艺术家协。

（7）每年支持3—4个艺术家协会赴省内、外进行艺术交流。

（8）每年春、秋季二次艺术采风。

2、阶段性目标

为保障人民群众基本文化权益，不断满足广大人民群众的精神文化需求。举办各类免费培训班、艺术展览、讲座、体验课等。开展各类文艺演出和赛事，丰富社区居民文化生活。加强文化馆的数字化建设，提升数字化信息水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是文化馆事务工作经费26.10万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

东湖区文化馆2022年文化馆事务工作经费支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”; 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《东湖区财政局关于开展2022年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》文件要求，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，开展2022年项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从2023年4月10日到4月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023年4月17日至2023年4月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价2022年度东湖区文化馆文化馆事务工作经费支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年 4月20日至2023年4月30日，汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据部门评价绩效评分细则，东湖区文化馆严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效自评得分为93分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分为93分，评价等级为“良”。

项目决策 （15分）	项目过程 （15分）	项目产出 （35分）	项目效果 （25分）	项目满意度 （10分）	综合得分
11	22	35	22	10	93

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15分）

（1）项目立项（4分）

根据《中华人民共和国公共文化馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》文件内容，安排项目资金。因此，项目立项有据可依，具有规范性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得4分。

（2）绩效目标（6分）

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范;指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理;项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。指标设置还需进一步加强，依据评分标准，该项指标得2分。

（3）资金投入（5分）

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得5分。

（二）项目过程情况（15分）

（1）预算资金执行情况（12分）

2022东湖区文化馆文化馆事务工作经费预算为26.10万元，全年执行数26.10万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，该项指标得11分。

（2）资金使用管理（1分）

该项目严格按照东湖区文化馆财务管理制度，实行专款专用。该项目资金的申请、审核、拨付规范、不存在杜绝挤占、挪用等违规行为。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得1分。

（3）组织实施（3分）

1、业务管理

（1）管理制度健全性:确定相关负责人，明确相关职责，建立相关管理制度且制度合法、合规，但存在所制定相关制度不够严谨的情况。

（2）项目质量可控性：项目相关资料完整，资料数据准确。

2、财务管理

（1）制定了《财务管理制度》且内容完整，条款表达准确，可操作性强；制定了《专项资金管理办法》且内容完整，条款表达准确，可操作性强。

（2）专项资金已按照相应的财务制度（或流程）实行监管，不存在专项资金支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

（三）项目产出情况

（1）数量指标（10分）

①开展展览四期参观人数：开展展览四期，参观人数达800多人次。依据评分标准，该项指标得5分。

②开展各类培训参与人次：开设了四期免费公益培训班，近50个班次，有近800人次走进文化馆享受免费公益课程。依据评分标准，该项指标得5分。

（2）质量指标（10分）

①开展各类培训通过率：东湖区文化馆每年都会挑选馆内业务骨干担任授课教师，针对广大群众免费开办艺术培训，让大家免费接受古琴、美术、手工剪纸、合唱、舞蹈、书法、茶艺等各类科目的培训，随着疫情好转让广大社区居民在家门口就能享受到文化馆优质公共服务。依据评分标准，该项指标得5分。

②开展展览四期参与率：举办形式多样的展览四期，包括2022年江西书法名家东湖新春作品展、东湖区书法家协会会员作品专题展、“翰墨飘香歌盛世 丹青溢彩颂党恩”东湖区庆祝中国共产党成立100周年书画名家作品邀请展及陈小平个人书法展。参观人数达800人次，提高了群众参与率。依据评分标准，该项指标得5分。

（3）时效指标（5分）

截止2022年12月31日，我馆完成了各类培训开展以及各项活动。依据评分标准，该项指标得5分。

（4）成本效益（10分）

东湖区文化馆全年预算数26.10万元，全年执行数26.10万元，预算资金执行率100%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。依据评分标准，该项指标得10分。

（四）项目效益情况

（1）社会效益（15分）

1、提升我区特色文化内涵，传承优秀文化遗产，提高我市特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力；丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效应，提升群众对文化事业、文化强市建设的广泛认可和积极参与；带动本地文化产业发展。

2.、加强场馆维护，提高广大市民群众业余生活，丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效应，提升群众对文化事业。

3、开展民俗体验活动六期。2022新春手工剪纸体验课、“迎新春”手绘灯笼体验活动、东湖区外来务工子女手绘灯笼体验活动、猜灯谜体验活动、“萌娃俏妈肩并肩 传统文化巧传承”庆“三八”节亲子体验活动，开展了捏泥人、制作中国结、画国画和京剧表演等亲子体验活动、组织文化馆干部及社区文化骨干开展了手工剪纸体验课。通过动手参与感受多元民族文化，丰富的形式和精彩的内容深受广大市民的好评。

4、开展形式多样、内容丰富、老少皆宜的多种活动，探索免费开放的新路径，提高免费开放供给力度，努力满足人民日益增长的高标准的公共文化需求。

5、社区居民参与度和满意度不断提升，保障人民群众基本文化权益，推动基本公共文化服务标准化、均等化。依据评分标准，该项指标得12分。

（4）可持续影响指标（10分）

通过加强公共文化服务体系建设和免费开放工作，保障人民群众基本文化权益，提升公共文化服务水平，增强人民群众文化获得感与幸福感，不断满足广大群众的精神文化需求。依据评分标准，该项指标得10分。

（5）社会公众或服务对象满意度（10分）

通过问卷调查统计，文化馆事务工作经费开展和受益群体满意度95%以上，依据评分标准，该项指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法

在2022的工作中，按上级主管部门的要求，本着发挥公共文化场馆的作用，提高公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为人民提供便利、丰富、优质的公共文化服务的工作方针，并完善文化馆免费开放服务项目，满足社区居民的基本文化需求，提高社区居民的文化生活质量。

（2）存在的问题及原因分析

项目实施过程不够规范严谨。项目实施过程中，项目实施方应制定完善且便于执行的活动方案。项目实施方在具体实施过程中，和年初制定的活动方案有一定偏差，即年初制定的方案中有些计划并未实施，而部分已经实施的活动在年初方案中并未体现，存在不够严谨的情况。

六、有关建议

1、加强领导，强化绩效管理理念。按照“结合实际，突出重点，尽量量化，便于操作”的原则，制定科学、合理的绩效评价指标体系。

2、加强队伍建设。抓好绩效评价的队伍建设和业务建设，加强绩效评价知识的掌握，建立绩效评价的长效机制。

七、其他需要说明的问题

无

 

 

东湖区文化广电新闻出版旅游局

2023年4月20日