目    录

第一部分  东湖区扬子洲卫生院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  东湖区扬子洲卫生院2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区扬子洲卫生院2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区扬子洲卫生院概况

一、单位主要卫生院概况p>

东湖区扬子洲卫生院是政府卫健单位批准的非营利性机构。其主要职责：基本医疗服务，预防接种、保健康复、健康教育、计划生育指导等服务工作。

二、单位2023年主要工作任务

东湖区扬子洲卫生院2023年的主要工作任务是：基本医疗服务，预防接种服务，公共卫生服务等。

三、单位基本情况

东湖区扬子洲卫生院共有预算单位 1个，无所属二级预算单位。其中，行政机关0个；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位1个：东湖区扬子洲卫生院；自收自支事业单位0个。

编制人数26人，其中：行政编制0人，参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制0人，部分补助事业编制26人，自收自支编制0人。实有人数29人，其中：在职人数22人，包括行政人员0人，参照公务员管理的事业编制0人；离休人员0人，退休人员7人。在校学生 0人，其中：高等学校0人，中等专业学校0人，其他0人。

第二部分  东湖区扬子洲卫生院2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年东湖区扬子洲院收入预算总额为657.11万元，比上年减少1017.3万元，下降60.8%；其中：财政拨款收入213.32万元；教育收费资金收入0万元；事业收入281.03万元；事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

2023年东湖区扬子洲卫生院支出预算总额为657.11万元，比上年减少1017.3万元，下降60.8%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出390.83万元，包括工资福利支出368.41万元，日常公用支出21.12万元，对个人和家庭的补助1.3万元；项目支出266.28万元，包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、商品和服务项目支出216.28万元；资本性支出50万元。

按支出功能科目划分：社会保障就业支出37.56万元，卫生健康支出570.31万元；住房保障支出49.24万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出368.41万元，占支出预算总额的56.1%；对个人和家庭的补助1.30万元，占支出预算总额的0.2%；商品和服务支出237.49万元，占支出预算总额的36.1%；资本性支出50万元占支出预算总额的7.6%。

（三）财政拨款支出情况

2023年东湖区扬子洲卫生院财政拨款支出预算213.32万元，较上年减少146.17万元，下降40.7%；具体情况是：社会保障和就业支出22.78万元，占财政拨款支出的10.7%；卫生健康支出173.46万元，占财政拨款支出的81.4%；住房保障支出17.08万元占财政拨款支出的8%。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本单位机关运行经费为570.31万元，较上年预算安排减少299.83万元。主要原因是减少了医疗设备，办公设备的购置支出。

（七）政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算共安排71.2万元。主要用于网络技术信息服务；车辆维修保养；车辆加油；办公用品购置；印刷服务等。

维修保养

截至2022年8月31日，单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目绩效情况

1.卫生院经费项目：（项目简要说明）

1）项目概述：保障卫生院专用材料费支出，信息网络及软件购置更新支出

2）实施及软件购置区扬子洲卫生院

3）实施周期：1年

4）年度预算安排：235万

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：采购完成率90%

质量指标：采购验收合格率100%

时效指标：采购时效性1年

成本指标：专用材料购置185万

信息网络及软件购置更新50万

社会效益指标：使用安全率100%

满意度指标：服务对象满意度90%

2.对象满意度b>卫生院事务经费项目：（项目简要说明）

1）项目概述：保障卫生院日常工作正常开展

2）实施主体：东湖区扬子洲卫生院

3）实施周期：1年

4）年度预算安排：31.28万

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：保障卫生院日常物资使用100%

质量指标：卫生院日常物资质量合格率100%

时效指标：卫生院事务经费使用时限1年

成本指标：卫生院日常工作开支31.28万

社会效益指标：提升辖区居民医疗服务质量

满意度指标：辖区居民满意度90%

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费年初预算安排10万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。。

2.公务接待费0万元，比上年减少0.6万元。减少的原因主要是：无公务接待预算。

3.公务用车运行维护费10万元，比上年增加7.7万元。增加的原因主要是：公务车数量增加支行维护费增加，且旧公务车维修费用增加。

4.公务用车购置费0万元，比上年减少15万元。减少的原因主要是：无公务车购置预算。

 

第三部分  东湖区扬子洲卫生院2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据 建议修改为 与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分   名词解释

数据5em; text-indent: 2em; line-height: 2; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

附件3-2：

2023年单位整体支出绩效目标表

本表为空时，说明本单位无整体支出绩效。

【36】2023年东湖区扬子洲卫生院预算公开表(单位)_

扬子洲卫生院项目1

扬子洲卫生院项目2