第一部分  南昌市第八人民医院概况

一、单位主要职责

南昌市第八人民医院是南昌市东湖区卫生健康委员会下属单位，主要职责是：负责辖区居民的全科医疗、预防保健、妇女保健、口腔保健、康复医疗、医学检验、医学影像、公共卫生、宣传教育、临终关怀；承担政府重大会议、活动，纪检办案等医疗保障工作；承担突发公共卫生事件和重大疫情期间转运、留验站、流调及核酸采样工作。

二、单位基本情况

南昌市第八人民医院共有预算单位1个。编制人数62人，其中:行政编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制62人、自收自支事业编制0人；实有人数115人，其中：在职人数56人，包括行政人员0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人,离休人员0人,退休人员59人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分  南昌市第八人民医院2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年南昌市第八人民医院收入预算总额为1443.42万元，比上年增加95.31万元，增长6.6%。其中：财政拨款收入325.93万元，占收入预算总额的22.6%；事业单位经营收入251.96万元，占收入预算总额的17.4%；其他收入865.53万元，占收入预算总额的60%；下级上缴收入0万元，占收入预算总额的0%；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）预算支出情况

2023年南昌市第八人民医院支出预算总额为1443.42万元，比上年增加95.31万元，增长6.6%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出966.94万元，占支出预算总额的67%；包括工资福利支出891.55万元、商品服务支出53.76万元、日常公用支出0万元、对个人和家庭的补助21.63万元；项目支出476.48万元，占支出预算总额的33%，包括商品和服务支出436.38万元、资本性支出40.1万元、行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。                                                                               按支出功能科目划分：社会保障养老支出57.95万元，占支出预算总额的4%；卫生健康支出1297.42万元，占支出预算总额的89.9%；住房保障支出88.05万元，占支出预算总额的6.1%。

按支出经济分类划分：人员类913.18万元，占支出预算总额的63.3%；公用经费53.76万元，占支出预算总额的3.7%；其他运转类476.48万元，占支出预算总额的33%。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌市第八人民医院财政拨款支出预算325.93万元，较上年增加了79.63万元，增长了2.44%，具体情况是：人员类：基本工资支出149.27万元，占财政拨款的45.8%；绩效工资44.01万元，占财政拨款的13.5%；津补贴、奖金14.33万元，占财政拨款的4.4%；机关事业单位养老保险、住房公积金及职业年金64.56万元，占财政拨款的19.81%。商品服务支出53.76万元，占财政拨款的16.5%。

（四）政府性基金情况

2023年南昌市第八人民医院没有政府性基金支出预算安排。

（五）国有资本经营情况

2023年南昌市第八人民医院没有国有资本经营支出预算安排

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本单位机关运行经费为490.14万元，较上年增加了150.95万元，增长了30.8%。增加的主要原因是委托业务加工费增加了170万，上年委托业务加工（牙科）是在百花洲中心支付，现改在八院支付。

（七）政府采购情况说明

2023年本单位政府采购总额 60.24万元，其中：政府采购货物预算60.24万元， 政府采购工程预算 0万元， 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，单位共有车辆2辆，其中：救护车2辆。

（九）项目绩效情况

1.  事务经费项目：

1）项目概述：

事务经费年度绩效目标是为了保证本院业务的正常运转，总经费为111.98万元。

2）实施主体：

实施主体是南昌市第八人民医院。

3）实施周期：

实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日。

4）年度预算安排：

事务经费包含：基本公用经费支出37.32万元、工会经费7.32万元、福利费26.55万元、其他商品服务支出30.19万元、资本性支出10.6万元。

5）绩效目标和指标：

数量指标;印刷、宣传品≦100%，水电费=12个月

质量指标：经费支出合理性，指标为合理

时效指标：日常维修及时性≦100%

成本指标：无

社会效益指标：保证医院工作的顺利开展=100%

满意度指标：争取保证群众满意度≧95%

2.项目概述：

八院经费年度绩效目标是为了保证本院业务的正常运转，总经费为364.5万元。

6）实施主体：

实施主体是南昌市第八人民医院。

7）实施周期：

实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日。

8）年度预算安排：

八院经费包含：资本性支出29.5万元、专用材料费135万元、劳务费20万元、委托业务费180万元。

9）绩效目标和指标：

数量指标;义齿加工费≦3600万元

质量指标：经费支出合规性=100%

时效指标：日常维修及时性≦100%

成本指标：无

社会效益指标：保证医院业务的正常开展=100%

满意度指标：争取保证患者满意度≧98%

二、“三公”经费预算情况说明

2023年南昌市第八人民医院“三公”经费预算安排12万元。其中：公务接待费1万元，较上年减少了0.5万元，主要原因是本单位基本上年无公务接待费支出,所以今年少造了0.5万元预算;公务用车购置及运行维护费12万元,较上年增加5.8万元,主要原因是上年的公务用车费用已超预算,编制2023年预算时,因疫情需要,财政准备给单位增加一辆救护车,所以预算多造了5.8万元。

第三部分  南昌市第八人民医院2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据 建议修改为 与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各单位（不含人力资源社会保障单位）举办的中等职业学校的支出。政府各单位对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医单位所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医单位所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医单位所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医单位所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康单位所属疾病预防控制机构的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康单位所属卫生监督机构的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康单位所属精神卫生机构的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康单位所属应急救治机构的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康单位所属采供血机构的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康单位所属计划生育机构的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位 建议修改为 安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 南昌市第八人民医院2023年单位预算表

 

 

 

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3-2：

2023年单位整体支出绩效目标表

本表为空时，说明本单位无整体支出绩效。