南昌市东湖区发展和改革委员会2019年部门预算草案编制说明

第一部分 发改委概况

一、部门主要职责

区发展和改革委员会是主管拟定并组织实施全区重大发展战略和中长期发展规划等工作的区政府组成部门，正科级建制。

主要职责是：（一）负责拟定并组织实施全区重大发展战略和中长期发展规划，研究提出全区经济社会和城市发展的定位、目标任务以及生产力布局，编制全区实施鄱阳湖生态经济区规划方案；归口管理全区各专业（行业）发展规划编制工作；拟定全区经济和社会发展年度计划，负责各领域年度计划的衔接平衡工作。（二）负责协调管理全区各部门（单位）争取国家和省、市重大政策与项目、资金支持的相关工作；组织协调区属各部门（单位）对接国家和省、市发改委投资领域，策划包装项目承接政策与资金。（三）负责监测全区经济社会和城市发展态势，研究分析全区经济总量平衡、产业竞争力提升与城市可持续和谐发展等重要问题；负责全区人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业与经济发展的有效衔接，研究提出完善社会保障与经济协调发展的政策建议。（四）负责组织实施省、市关于经济体制改革方案的有关工作。（五）负责拟定全区固定资产投资总规模和投资结构安排，提出政府投融资项目计划，组织拟定政府性投资的重大重点项目融资方案；按权限审批和上报投融资项目，参与限额以上工业技改项目的审批和上报；负责全区政府投融资项目的统筹安排、监督管理、协调服务。（六）负责监测分析全区工业、中小企业和非公有制经济运行态势，进行预测预警和信息引导，建立和完善中小企业服务体系，促进中小企业和非公有制经济的发展，负责工业园区发展的综合协调的指导工作。（七）负责贯彻执行《价格法》等有关价格法律、法规和国家、省、市的有关价格方针、政策；加强对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格的管理和监督。（八）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。负责全区部门信息的收集和反馈、区政府部门信息系统和机关办公自动化的建设和管理工作，为区政府领导决策提供服务；负责协调指导全区无线电工作。（九）负责统筹协调节能减排、环境资源及生态建设工作，促进全区低碳经济发展和低碳城市建设。（十）负责推进本单位的政府信息公开工作。（十一）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门2019年主要工作任务

在2019年的工作中，我委将直面挑战、把握机会、勠力同心、担当实干，切实把目标和责任落实，把产业和项目培育牢牢抓在手上，圆满完成全年经济各项任务目标，为做大做强做优大南昌都市圈，展现东湖新的更大作为！

（一）提质增效，在项目推进平台上担当作为

不遗余力抓项目。立足项目驱动战略，按照“去粗取精、去劣存真”的原则，梳理出一批体量大、效益好的项目，全年计划实施涉及产业发展、城市建管、社会民生、基层党建四大类重大重点项目49个，总投资471.5亿，其中，具有产业带动性、税收贡献性的重大产业项目27个，投资403.4亿元，占项目总投资的85.5%。做好2019年市、区重大重点项目的申报工作，拟申报苏宁广场项目列入2019年省重点建设项目，苏宁广场、都市方舟、招商东湖意库、慧铭广场、八一馆地铁商业综合体、城泰0728广场6个项目列入市百大重点推进项目。开足马力推项目。进一步完善项目调度推进机制，确保所有重大重点项目在“签约、落户、开工、投产、达标”等环节不脱节、不掉链，严格按计划推进、按进度实施。重点聚焦推进引领性、引爆型产业项目，加快苏宁广场、江旅都市方舟、招商东湖意库等项目施工进度；加大慧铭广场、金控中心、城泰0728广场、新地中心等项目的前期工作力度，确保按照时序进度开工建设；做好中海商业、八一馆地铁商业综合体、沁庐旅生活广场、力高澜湖国际等一批项目的竣工验收工作。加快推进青山湖西岸基础设施改造、百花洲景区提升改造、东南北湖水质提升改造等重大城市建设工程项目。深入开展旧改净地行动，加快推进青山湖西岸、下正街、殷家巷等地块土地出让，保障项目落地。持续加力护项目。围绕“在谈项目促签约、签约项目促落地、落地项目促开工”总方针，层层剖析项目推进的难题。产业项目重点攻克土地难题，“抓征迁，抓收储”。城市建管项目重点攻克前期手续难题，强调部门联动协作。要瞄准服务方向。社会民生项目要加大资金保障力度，强调工作效率。继续完善重大重点产业区领导挂帅、重大重点企业区领导挂点、重大重点项目对口部门跟踪服务机制，发挥好“政企直通车”服务功能，确保每个项目有人对接、每个企业有人服务，全面提升项目注册率、进资率、开工率、投产率。

（二）招大引强，高效推进服务业稳固提升

推进服务业发展各项指标任务顺利完成。结合正在进行的《2018年度南昌市高质量发展目标管理考核实施意见》，以及最新的发展五型政府的工作要求，坚持以考核为导向，以发展为目的，全力推进服务业相关经济指标完成任务。推动传统生活性服务业发展层次提升。围绕“6+X”产业体系，打造幸福产业集群，整合苏宁云店、苏宁影院、超市等自营资源，积极引入国际精品、一线奢侈品牌等业态，推动传统产业提档增效，大力发展高端生活性服务业。促进现代生产性服务业发展产业升级。结合青山湖西岸生态示范区的转型发展，大力引进生产性服务业总部企业，打造一批集中度高、集群效应好的“金融楼宇”，错位发展现代金融业，大力培育文化金融、科技金融等类金融机构积极搭建金融创新孵化中心和金融服务中心，引导、支持融资租赁、商业保理、小额贷款、担保典当、股权投资等类金融业健康发展。

（三）优化营商环境，进一步提高政务服务水平

承接投资项目备案下放和审批平台的运行。根据上级文件精神，对实行备案管理的项目按照属地原则备案。目前将实现企业在开工建设前通过在线审批监管平台将项目基本信息告知我委，无需企业再提交任何纸质材料，我委即对企业项目进行备案。为企业提供了极大的便利。扶持企业，全面提高创新管理能力。继续抓好小企业创业基地建设和中小企业公共服务平台建设。按照认定一批，推动一批，储备一批的思路，认真抓好落实；抓好“专精特新”企业的筛选工作；扶持成长性高的中小企业，努力推动中小企业上市上板。抓好明码标价。对机动车停放服务、商场超市、商业大街的明码标价工作保持常态化管理，引导经营者诚信标价，提高明码标价的普及率。做好涉案财产价格鉴定。积极抓好新的《价格认定规定》和《价格认定行为规范》的学习和落实情况，继续协助公安部门开展涉案物品价格鉴证工作。

三、部门基本情况

区发改委共有预算单位3个，包括发改委本级和2个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：东湖区发展和改革委员会；全额拨款事业单位2个：东湖区价格认证中心，东湖区个私民营经济办公室。编制人数29个，其中：行政编制13个、全部补助事业编制16个；实有人数47人，其中：在职人数26人，包括行政人员12、全部补助事业人员14人；退休人员21人。

第二部分  发改委2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年区发展改革委收入预算总额为479.50万元，比上年增加21.61万元，增长4.72%。其中：财政拨款收入479.50万元。

（二）支出预算情况

2019年区发展改革委支出预算总额为479.50万元，比上年增加21.61万元，增加4.72%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出380.10万元，占支出预算总额的79.3%；包括工资福利支出249.24万元、日常公用支出130.55万元、对个人和家庭的补助0.31万元；项目支出99.40万元，占支出预算总额的20.7%，包括行政事业性项目支出99.40万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务427.78万元，占支出预算总额的89.2%；社会保障和就业支出32.12万元，占支出预算总额的6.7%；住房保障支出19.60万元，占支出预算总额的4.1%。

按支出经济分类划分：工资福利支出249.24万元，占支出预算总额的52%；商品和服务支出130.55万元，占支出预算总额的27.2%；对个人和家庭的补助支出0.31万元，占支出预算总额的0.8%。项目支出99.40万元，占支出预算总额的20.7%。

（三）财政拨款支出情况

2019年发改委财政拨款支出预算479.5万元，较上年增加21.61万元，增长4.72%。具体支出情况是：一般公共服务支出427.78万元，占财政拨款支出的89.2%；社会保障和就业支出32.12万元，占财政拨款支出的6.7%；住房保障支出19.6万元，占财政拨款支出的4.1%。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为380.10万元，较上年减少27.79万元，减少6.8%。主要原因是商品服务支出减少，项目支出增加。

（六）政府采购情况说明

2019年我委政府采购预算共安排33万元。其中，货物预算33万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，部门共有车辆0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆。 

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门预算项目11个，涉及资金99.4万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排5万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，比上年减少7.6万元。减少的原因主要无因公出国。

2.公务接待费5万元，比上年减少1.5万元。减少的原因主要是招商引资接待减少。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少5.3万元，减少的原因主要是无公务用车。

三、区发改委本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）发改委（本级）

1、基本情况

区发改委编制人数13人，实有人数12人，退休人员19人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额316.34万元，较上年增加5.84万元，增加1.88%。

其中：财政拨款316.34万元。

2019年支出预算总额316.34万元，较上年增加5.84万元，增加1.88%。

其中：工资福利支出136.61万元，日常公用支出80.16万元，对个人和家庭补助支出0.17万元，项目支出99.4万元。

（二）区价格认证中心

1．基本情况

区价格认证中心编制人数4人，实有人数4人，退休人员2人。实有车辆1辆，其中定编车辆1辆。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额48.55万元，较上年增加8.65万元，增长21.68%。

其中：财政拨款48.55万元。

2019年支出预算总额48.55万元，较上年增加8.65万元，增长21.68%。

其中：工资福利支出32.28万元，日常公用支出16.18万元，项目支出0.09万元。

（三）个私民营企业服务中心

区个私民营企业服务中心编制人数12人，实有人数10人。

2019年收入预算总额114.61万元，其中：财政拨款114.61万元。

2019年支出预算总额114.61万元，其中：工资福利支出80.35万元，日常公用支出34.21万元，对个人和家庭补助支出0.05万元。

第三部分  区发改委2019年部门预算表

收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财拨收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、三公表、政府性基金

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

发改委2019年部门预算公开表(市县）