南昌市东湖区发展和改革委员会2019年度部门决算说明

目录

第一部分区发改委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分区发改委部门概况

一、部门主要职能

东湖区发展和改革委员会，为区人民政府的工作部门，正科级建制。主要职责是：（一）负责拟定并组织实施全区重大发展战略和中长期发展规划，研究提出全区经济社会和城市发展的定位、目标任务以及生产力布局，编制全区实施鄱阳湖生态经济区规划方案；归口管理全区各专业（行业）发展规划编制工作；拟定全区经济和社会发展年度计划，负责各领域年度计划的衔接平衡工作。（二）负责协调管理全区各部门（单位）争取国家和省、市重大政策与项目、资金支持的相关工作；组织协调区属各部门（单位）对接国家和省、市发改委投资领域，策划包装项目承接政策与资金。（三）负责监测全区经济社会和城市发展态势，研究分析全区经济总量平衡、产业竞争力提升与城市可持续和谐发展等重要问题；负责全区人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业与经济发展的有效衔接，研究提出完善社会保障与经济协调发展的政策建议。（四）负责组织实施省、市关于经济体制改革方案的有关工作。（五）负责拟定全区固定资产投资总规模和投资结构安排，提出政府投融资项目计划，组织拟定政府性投资的重大重点项目融资方案；按权限审批和上报投融资项目，参与限额以上工业技改项目的审批和上报；负责全区政府投融资项目的统筹安排、监督管理、协调服务。（六）负责监测分析全区工业、中小企业和非公有制经济运行态势，进行预测预警和信息引导，建立和完善中小企业服务体系，促进中小企业和非公有制经济的发展，负责工业园区发展的综合协调的指导工作。（七）负责贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关价格法律、法规和国家、省、市的有关价格方针、政策；加强对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格的管理和监督。（八）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。负责全区部门信息的收集和反馈、区政府部门信息系统和机关办公自动化的建设和管理工作，为区政府领导决策提供服务；负责协调指导全区无线电工作。（九）负责统筹协调节能减排、环境资源及生态建设工作，促进全区低碳经济发展和低碳城市建设。（十）负责推进本单位的政府信息公开工作。（十一）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：发改委本级，个私民营经济办公室。本部门2019年年末实有人数44人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员19人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2019年度部门决算表

附件1：发改委2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1116.09万元，其中年初结转和结余265.12万元，较2018年减少393.25万元，下降26.05%；本年收入合计844.19万元，较2018年减少459.31万元，下降35.24%，主要原因是：财政拨付的应转付给企业的资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入711.05万元，占84.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入133.14万元，占15.77%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1116.09万元，其中本年支出合计1056.27万元，较2018年减少187.94万元，下降15.1%，主要原因是：财政拨付的应转付给企业的资金减少；年末结转和结余59.82万元，较2018年减少205.3万元，下降77.44%，主要原因是：弥补收支差额。

本年支出的具体构成为：基本支出686.27万元，占64.97%；项目支出370万元，占35.03%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为479.5万元，决算数为741.77万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为429.73万元，决算数为598.27万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为30.17万元，决算数为28.7万元，完成年初预算的95.13%，主要原因是：2019年8月个私办有一名人员退休。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为36万元，主要原因是：收财政预算调整，转出代拨资金。

（四）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为29.2万元，主要原因是：收财政预算调整，转出代拨资金。

（五）住房保障支出年初预算数为19.6万元，决算数为19.6万元，完成年初预算的100%。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为30万元，主要原因是：收财政预算调整，转出代拨资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出741.77万元，其中：

（一）工资福利支出266.3万元，较2018年减少325.62万元，下降55.01%，主要原因是：2019年度预算减少，部分经费从上年结转与其他收入中支出。

（二）商品和服务支出47.14万元，较2018年增加减少523.65万元，下降91.74%，主要原因是：2019年项目支出在对企业补助中体现。

（三）对个人和家庭补助支出58.33万元，较2018年减少3.94万元，下降7.24%，主要原因是：个人抚恤金之间存在差异。

（四）对企业补助370万元，较2018年增加370万元，增，主要原因是：2019年度项目支出在对企业的补助中体现。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为0.74万元，完成年初预算的14.8%，决算数较2018年增加0.65万元，增长722%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.74万元，完成年初预算的14.8%，决算数较2018年增加0.65万元，增长722%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，0决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2016年2月起实行了公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出47.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2018减少526.42万元，降低91.78%，主要原因是：印刷费、劳务费、委托业务费等减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额8.27万元，其中：政府采购货物支出5.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目

0个，共涉及资金336万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“南昌市2015—2016年度服务业发展引导项目资金”、“2017年度城市建成区淘汰改造高污染燃料锅炉补助资金”“2017年度市级企业技术中心奖励”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出330万元。我部门对此三个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，项目效益情况优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“南昌市2015—2016年度服务业发展引导项目资金”及“2017年度市级企业技术中心奖励”项目绩效自评结果。

“南昌市2015—2016年度服务业发展引导项目资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“南昌市2015—2016年度服务业发展引导项目资金”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是共9家企业，每家发放30万服务业引导资金，累计发放270万，指标完成率100%，得满分；质量指标：推动企业向好发展，指标完成率100%，得满分；时效指标：专项资金拨付时间与计划时间一致，完成及时率100%，得满分；成本指标：成本节约率，该项目实际支出270万元，不存在超支现象，该指标得10分。累计总分50分，项目产出情况优秀。

；二是二级效益指标公分为四个方面，即经济效益指标（10分）、社会效益指标（10分）、生态效益指标（10分）、可持续影响指标（10分），经济效益指标：年预期净资产收益率20%，得到满分；社会效益指标：新增就业岗位超过50个，得到满分；生态效益指标：服务业企业的发展有利于生态环境的改善，得到满分；可持续影响指标：该项工作的推动将会提升我区总体的营商环境，吸引更多优质的企业入驻，长期有利于我区经济发展，得到满分。累计总分40分，项目效益情况优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“2017年度市级企业技术中心奖励”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2017年度市级企业技术中心奖励”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成1家2017年度市级企业技术中心经济发展目标考核任务，南昌白云药业有限公司技术中心能为本企业发展提供技术支持，增强企业市场竞争力。二是提升自主创新能力和市场竞争能力，企业经营能力增强，为企业可持续发展提供了依托。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件2：《项目支出绩效自评表》

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

东湖区发改委2019年度部门决算表发改委2019年度项目自评表