东湖区教科体系统2017年度部门决算

目    录

第一部分东湖区教科体系统部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  东湖区教科体系统概况

一、部门主要职能

东湖区教育科技体育局是主管全区的教育科技体育工作的区政府（区委）组成部门主要职责是：

1.贯彻执行党的教育、科技、体育工作的方针、政策和法律法规；在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订我区教育、科技、体育改革与发展的规划，起草有关教育、科技、体育工作支付宝并监督实施。

2.负责全区教育的统筹规划和协调管理，组织执行国家制定的基础教育学校的设置标准，组织指导教育教学改革。统筹规划全区中小学网点布局调整。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全区义务教育的宏观指导与协调，统筹管理特殊教育工作，制定教学基本要求、教学基本文件，组织地方教材的编写，指导幼儿教育，全面实施素质教育。

4.组织开展教育督导工作，受区政府委托，负责对区有关职能部门履行教育工作职责情况和督导检查，负责组织和指导对区属中小学校教育的督导检查和评估验收工作，组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.统筹管理全区基础教育的学历教育。负责全区中小学校的学籍管理工作。

6.负责审批社会力量举办的初等学历教育办学机构，对全区社会力量办学进行规划、指导、管理、监督、检查和评估。

7.主管全区学校教师工作。负责全区初级中学、小学、幼儿园教师资格认定和管理、教师系列专业技术职务评聘以及系统表彰奖励工作；负责全区教育系统专业技术人员继续教育的组织实施工作；统筹规划、组织、协调全区学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

8.归口管理全区普通高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试等招生考试工作。会同有关部门做好全区大中专毕业生的就业指导与服务工作。

9.负责全区教育科学研究和教学研究工作。统筹管理全区现代远程教育工作。

10.负责全区语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全区语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和推行规范汉字工作。

11.指导、督促、检查全区体育工作，指导和配合各部门、各街办（管理处）、社会团体开展体育活动。

12.贯彻落实全民健身计划，组织、指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测工作，做好申请、申报、安装、管理健身路径器材工作。负责健身气功站点建设和管理工作。

13.实施市竞技体育发展规划，抓好全区竞技体育工作。承办或协办国际、国内、全省、市及其它城区体育竞赛。办好区青少年业余体校，抓好体育传统学校工作和优秀体育后备人才队伍建设，协助开展反兴奋剂工作。

14.负责全区性体育社团资格审查、审批及三级体育裁判员、三级社会体育指导员的授予工作。

15.组织指导全区体育宣传、科研工作及成果推广工作，大力兴办体育产业，指导各类场馆建筑设计及管理，依法管理体育市场。

16.组织制订全区科技年度工作计划，研究确定全区科技发展的布局，推动全区科技创新体系建设，提高科技创新能力。

17.制订科技普及工作规划，负责指导全区学校科技教育和科技活动，开展全区青少年科学普及工作，指导区青少年科技辅导员协会工作和系统老年科协工作。

18.负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门制订科技人才队伍建设计划，组织实施区科技人才队伍建设和创新团队建设工作。

19.负责全区科技成果转化、科技保密、科技评估和科技统计管理等工作。组织开展全区国防科技动员工作。

20.开展知识产权保护工作，负责知识产权宣传和培训工作。

21.负责指导、协调全区各部门、区属各单位的科技工作；配合有关部门做好全区科技人员培训工作。

22.负责系统的党群工作。统筹协调学校的安全稳定工作。协调指导全系统社团有关工作。

23.统筹管理系统各项经费。参与拟定筹措经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督测评全系统经费的使用管理情况。指导、协调、审核各校（园）的基建工作。

24.负责全系统的信息化工作。负责全系统信息的统计、分析和发布等工作。

25.负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

26.统筹管理系统对外交流和国际合作工作。

27.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 28  个，包括：一个行政单位 ，二级机构及学校27个单位。

本部门2017年年末编制人数 1805  人，其中行政编制 4 人，事业编制 1801  人；年末实有人数 2898人，其中在职人员1725人，退休人员 1173  人；年末学生人数  25861 人。

第二部分  2017年度部门决算表

具体见附件。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计  55036.66 万元，其中年初结转和结余 15612.88万元，较2016年减少9378.79  万元，下降37.53  %；本年收入合计38690.5  万元，较2016年增加2069.84万元，增长5.65  %，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 37783.62万元，占97.66%；其他收入 906.88 万元，占2.34  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 36550万元，其中本年支出合计  36550 万元，较2016年增加3100.42 万元，增长9.27 %，主要原因是发放奖励增加；年末结转和结余 18466.47万元，较2016年减少10476.4 万元，下降36.2 %，主要原因是：超过三年的资金收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 31914.07万元，占87.32 %；项目支出  4635.99万元，占 12.68  %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 26673.46万元，决算数为35029.22万元，完成年初预算的131.33 %。其中：

（一）一般教育支出年初预算数为24979.99万元，决算数为 33468.46万元，完成年初预算的133.98 %，主要原因是：预算数未包含上级转移支付和追加资金。

（二）文化体育与传媒支出支出年初预算数为 25 万元，决算数为18.55  万元，完成年初预算的 74.2 %，主要原因是：老年体协经费有结余。

（三）科学技术支出年初预算数为1660万，决算数为1391.6 万元，完成年初预算的 83.83 %，主要原因是：科技经费有结余。

（四）住房保障支出年初预算数为3.25万，决算数为3.25万元，完成年初预算的100%。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为5.22万，决算数为5.22万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 30444.15万元，其中：

（一）工资福利支出 16265.13  万元，较2016年减少1438.87  万元，下降8.13 %，主要原因是：16年补发了前两年的绩效工资.

（二）商品和服务支出  3325.87万元，较2016年增加 47.89 万元，增长1.46  %，主要原因是：学校增加艺术节支出。

（三）对个人和家庭补助支出 10154.46万元，较2016年增加4616.23万元，增长83.35%，主要原因是：奖励金的发放增加。

（四）其他资本性支出379.53万元，较2016年增加206.67万元，增长119.55%，主要原因是：学校设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53.1 万元，决算数为 6.52 万元，完成预算的12.28 %，决算数较2016年减少25.17万元，下降 79.43 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 1.3万元，决算数为1.3 万元，完成预算的100 %，决算数较2016年增加0.26  万元，增长25 %。主要原因是：出国的地方不一样。

（二）公务接待费支出年初预算数为43.81万元，决算数为  2.27万元，完成预算的5.18%，决算数较2016年减少15.12  万元，下降86.95%。主要原因是：控制了公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  7.99 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.99  万元，决算数为  2.95万元，完成预算的36.92 %，决算数较2016年减少10.32  万元，下降77.77 %。主要原因是：公务用车改革和公务用车报废。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出938.74  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加275.04万元，增长41.44  %，主要原因是：市运费奖励发放。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1838.04万元，其中：政府采购货物支出873.28 万元、政府采购工程支出671.49  万元、政府采购服务支出  293.27万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共5个项目涉及资金3608.84万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.12 %。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“一校一品”素质教育特色培训项目绩效自评结果。

“一校一品”素质教育特色培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一校一品”素质教育特色培训项目绩效自评得分为90.9分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为149.66  

万元，完成预算的 74.83 %。主要产出和效果：1、各参与学校均严格按照文件要求，结合自身实际，组织成立特色社团，积极开展各项社团活动。各参与学校特色社团通过参加全国及区里各项赛事及本校各项活动，检验了素质教育的成果，取得了骄人的成绩。2、青桥学校、向荣小学和扬子洲学校为了更好地开展本项目工作，制定了详细的项目实施方案或实施细则，定期检验项目成果，出新幼儿园还附上了成果彩图。3、年终各参与学校均对项目进行了总结，为以后的工作开展提供了经验。通过本项目的实施开展，各参与学校累积了经验，丰富了校园文化生活，提升了校园文化水平，促进了青少年的身心健康发展。发现的问题及改进措施：1、针对学校素质教育师资力量的不足,建议加大对老师素质教育培训的力度，提升老师的整体辅导水平 。2、加大宣传素质特色教育培训的力度，让更多的家长与学生参与到此项活动中来。  3、专项资金财务监控工作有待加强。按照财政绩效评价的工作要求，教科体局对此项目专项经费的财务监控工作还有欠缺，今后将加大监管力度。

 九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月30日，部门共有车辆1辆，其中， 其他用车1辆。  

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  10.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  11.一般公共服务（类）行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
  12.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  13.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  14.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
   15.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
   16.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
   17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
   20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

东湖区教科体系统2017年度部门决算.docx

东湖区教科体局2017年度部门公开决算表.XLS