2016年度部门决算草案说明

第一部分  扬子洲镇部门概况

一、部门主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村级管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

  5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

  6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

  8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

  9、协助和支持设置在本区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括扬子洲镇人民政府。

本部门2016年年末编制人数71人，其中行政编制33人；年末实有人数66人，其中在职人员66人，退休0人；年末学生人数0人。

第二部分 扬子洲镇部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计5494.426248万元，其中上年结转和结余  0万元，较上年增长93.45%；本年收入合计5494.426248万元，较上年增长93.45 %，主要原因是比上年新增其他收入2514.351878万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2980.07437万元，占54.24%；事业收入0万元，占0%，事业单位经营收入0万元，占0%其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）2514.351878万元，占45.76%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计5495.426248万元，其中本年支出合计  4299.32676万元，较上年增长51.37%，主要原因是日常公用经费增加;年末结转和结余1195.099488万元。

本年支出的具体构成为：基本支出4299.32676万元，占100%；项目支出0万元，占0%；是要单位经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2980.07437万元，决算数为2980.07437万元，完成年初预算100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为951.595395万元，决算数为951.595395万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为41.38938万元，决算数为41.38938万元，完成年初预算的100%；教育支出年初预算数为106.0025万元，完成年初预算的100%；科学技术支出年初预算数为28万元，完成年初预算的100%；文化体育与传媒支出年初预算数为53万元，完成年初预算的100%；社会保障与就业支出年初预算数为296.6242万元，完成年初预算的100%；节能环保支出年初预算数为0.10672万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为425.010626万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为933.000749万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息等支出年初预算数为30万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为115.327万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出  578.614626万元;商品和服务支出2358.03443万元;对个人和家庭补助支出25.084万元;其他资本性支出18.3412万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.0293万元，决算数为9.0293万元，完成预算的100%，决算数较上年下降94.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）0万。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.0293万元，决算数为9.0293万元，完成预算的100%，决算数较上年下降91.4%。主要原因是：贯彻落实中央“八项”规定，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元,完成预算的100%，决算数较上年增长0%,主要原因是取消了公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增长0%。主要原因是：取消了公务用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费2376.37565万元，较上年增长69.66%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额4.803万元，其中：政府采购货物支出4.803万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

   2016年，我镇进一步完善预算绩效管理制度体系。着力推进全过程预算绩效管理工作，进一步提高工作考核的科学性和有效性。

1. 绩效目标方面：推进全镇相关部门参与编报预算提高部门人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。

2. 绩效跟踪方面：重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。

3. 绩效评价方面：一是推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。

  4. 结果应用和信息公开方面：一是加强绩效评价结果应用，积极督促预算部门对绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

第三部分  扬子洲镇2016年部门决算表

（详见附表）

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09 国有资产占用情况表

扬子洲镇2016年部门决算表 .xls