| 索引号： | p523207-0601-2022-0002 | 主题分类： | 综合政务 |
| 发布机构： | 东湖区扬子洲镇 | 生成日期： | 2022-12-28 11:52 |
| 文件编号： | 有效性： | 有效 | |
| 公开范围： | 面向全社会 | 公开方式： | 主动公开 |
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2021 年度部门决算分析报告
（扬子洲镇）
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定
的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会
的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本区域的经济计划和措施，促进产业
结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众
的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值
责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有
的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国
家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民
的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强
村级管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，
调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、
科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教
育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会
福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗
教、侨务等工作。
（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理
1镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国
家财政收入的完成;做好统计工作。
（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和
业务建设，促进村民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设
施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工
作，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本区域内不隶属于镇的国家机
关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规
和政策。
（10）承办区人民政府交办的其它事项。
2．机构情况。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即扬子洲镇
人民政府（本级）。
3．人员情况。
本部门 2021 年年末编制人数 69 人，其中行政编制 31
人，事业编制 38 人；年末实有人数 60 人，其中行政人员 29
人，事业人员 31 人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2021 年，在镇党委、政府的正确领导下，全镇上下同心
协力，迎难而上，全力以赴，高质量完成税收任务。这一年，
我们着重强化税源管理，加强收入分析预测，加大重点税源
监管力度，有效地把握组织收入的主动权，积极拓宽收入增
收渠道；着重夯实征收基础，完善征管办法，把增加税收作
为提高财政收入质量的关键，保证各项税收应收尽收，壮大
全镇可用财力，为提高政府调控能力打下坚实的基础。
2严格落实“因公出国”、“公车运行”和“公务接待”
的监管责任，从严控制“三公”经费支出。2021 年“三公”
经费实际支出 12.6408 万元，节约预算约 18 万元。
2021 年，我们进一步争取政策支持和财力保障向民生领
域倾斜，更加注重民生扶持的切入点和覆盖面，集中财力办
好惠民大事，提高为人民服务的质量，提升老百姓的获得感
和满意度。一是推进农村综合改革项目建设工作。二是落实
国家惠民政策，严格按规定程序发放“一卡通”惠农资金耕
地补贴，发放金额增加，覆盖范围不断扩大。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2021 年上级拨付年初预算金额 2400 万元。调整预算数
为 5588.15 万元，大于年初预算数，是因为包含南昌赣昌砂
石有限公司企业扶持经费和乡村振兴、绿色廊道、微改造等
政府性基金项目。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分
单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
2021 年扬子洲镇预算收入为 2400 万元，决算收入为
5588.15 万元，收入增长 132.83%。主要是体现在南昌赣昌
砂石有限公司企业扶持经费和乡村振兴、绿色廊道、微改造
等政府性基金项目。
支出情况，如下表：
34
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的
比重情况。
2021 年各项收入占总收入的比重同各项支出占总支出
比一致，详见下表：
功能分类
预算
（元）
决算（元）
增/减比例
情况说明
一般公共服务支出
8,290,000.00
18,034,100.00
1.17
赣昌砂石扶持经费
公共安全支出
280,000.00
200,000.00
-0.28
减少支出
教育支出
1,800,000.00
2,445,775.00
0.35
幼儿园非税经费
文化旅游体育与传媒支出
10,000.00
10,000.00
0
社会保障和就业支出
3,020,000.00
800,000.00
-0.73
减少
卫生健康支出
810,000.00
810,000.00
0
节能环保支出
150,000.00
300,000.00
1
水质监测经费
城乡社区支出
4,600,000.00
12,531,879.86
1.72
追加村干部工资预算
农林水支出
1,640,000.00
18,999,766.40
10.58
赣昌砂石扶持经费、乡村振兴等专项
住房保障支出
3,200,000.00
575,000.00
-0.82
减少
灾害防治及应急管理支出
200,000.00
200,000.00
0
抗疫特别国债安排的支出
0.00
400,000.00
1
上级下拨微改造专项资金
其他支出
0.00
75,000.00
1
上级下拨村级转移支付资金
自然资源海洋气象等支出
0.00
500,000.00
1
上级下拨扬子驾校拆除专项资金
功能分类
上年度
本年度
本年度支
出/总支出
本年与上年增
减比
与上年比情况说明
一般公共服务支出
13,678,910.27
18,034,100.00
0.32
0.05
增加一般公共服务预算支出
公共安全支出
300,000.00
200,000.00
0.00
-0.01
调减扫黑除恶经费支出
教育支出
1,850,000.00
2,445,775.00
0.04
0.00
教育人员经费固定支出
文化旅游体育与传媒支出
30,000.00
10,000.00
0.00
0.00
减少文化预算支出
社会保障和就业支出
14,330,000.00
800,000.00
0.01
-0.27
减少社会保障和就业预算支出
卫生健康支出
1,530,000.00
810,000.00
0.01
-0.02
减少疫情防控支出
节能环保支出
150,000.00
300,000.00
0.01
0.01
上级拨付环保专项经费
城乡社区支出
8,023,700.00
12,531,879.86
0.22
0.06
增加城乡社区支出
农林水支出
6,784,589.73
18,999,766.40
0.34
0.21
上级下拨乡村振兴等专项资金
自然资源海洋气象等支出
0.00
500000
0.01
0.015
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。（详见
上表）
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况
（3）会议费支出情况
会议费本年度支出金额 12884 元
，上年度支出 23260
元，本年度比上年度减少支出 10376 元，认真贯彻落实牢固
树立过紧日子思想、实行财政支出“十严控”措施，会议费
压缩 15%以上。
（4）培训费支出情况
培训费本年度支出 1617 元，上年度支出 67000 元， 本
年度比上年度减少支出 65383 元 ，主要由于疫情影响，采取
网络培训方式居多。认真贯彻落实牢固树立过紧日子思想、
住房保障支出
2,920,000.00
575,000.00
0.01
-0.05
灾害防治及应急管理支出
376,500.00
200,000.00
0.00
-0.01
其他支出
0.00
75,000.00
0.00
0.00
村级转移支付资金
抗疫特别国债安排的支出
1,000,000.00
400,000.00
0.01
-0.01
上级下拨专项资金
合计
50,973,700.00
55,881,521.26
指
标
本年度
上年度
比上年增减
增减％
原因
“三公”经费支出
126408.00
461,217.00
-334809.00
264.86
上年根据东府办抄字【
2020】88 号抄告
单同意采购三辆公务用车
公务用车购置及运行维护费
120786.00
461,217.00
-340431.00
281.84
上年根据东府办抄字【
2020】88 号抄告
单同意采购三辆公务用车
其中：公务用车购置费
0
341,184.00
-341,184.00
100.00
上年根据东府办抄字【2020】88 号抄告单同
意采购三辆公务用车
公务用车运行维护费
120,786.00
120,033.00
753.00
0.00
公务接待费
5622.00
0.00
5622.00
100.00
公务接待客商两次6
实行财政支出“十严控”措施，培训费压缩 15%以上。
4．财政拨款收入、支出分析。
本年度财政拨款收入比上一年增加 4907821.26 元，同
比增长 9.62%。支出情况如下表：
（三）年末结转和结余情况。
年末结转和结余 327.38 万元。来年将根据实际情况逐
步消化结转和结余资金。
（四）绩效目标完成情况。
2021 年，按照绩效目标管理的要求进一步进行预算绩效
目标管理工作、财政项目支出绩效运行监控以及 2020 年度
整体支出评价等工作。2021 年在预算执行方面，按照年初预
算进度有序支出；在预算管理方面，制度执行总体较为有效；
功能分类
上年度
本年度
本年度支
出/总支出
本年与上年增
减比
与上年比情况说明
一般公共服务支出
13,678,910.27
18,034,100.00
0.32
0.05
增加一般公共服务预算支出
公共安全支出
300,000.00
200,000.00
0.00
-0.01
调减扫黑除恶经费支出
教育支出
1,850,000.00
2,445,775.00
0.04
0.00
教育人员经费固定支出
文化旅游体育与传媒支出
30,000.00
10,000.00
0.00
0.00
减少文化预算支出
社会保障和就业支出
14,330,000.00
800,000.00
0.01
-0.27
减少社会保障和就业预算支出
卫生健康支出
1,530,000.00
810,000.00
0.01
-0.02
减少疫情防控支出
节能环保支出
150,000.00
300,000.00
0.01
0.01
上级拨付环保专项经费
城乡社区支出
8,023,700.00
12,531,879.86
0.22
0.06
增加城乡社区支出
农林水支出
6,784,589.73
18,999,766.40
0.34
0.21
上级下拨乡村振兴等专项资金
自然资源海洋气象等支出
0.00
500000
0.01
0.01
住房保障支出
2,920,000.00
575,000.00
0.01
-0.05
灾害防治及应急管理支出
376,500.00
200,000.00
0.00
-0.01
其他支出
0.00
75,000.00
0.00
0.00
村级转移支付资金
抗疫特别国债安排的支出
1,000,000.00
400,000.00
0.01
-0.01
上级下拨专项资金
合计
50,973,700.00
55,881,521.26在资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和
资产清理，总体执行较好。预算安排的基本支出保障了正常
的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上
是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的
心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改
进措施。
1、存在的问题：
（1）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细
化。
（2）财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不
能及时到位。
2、整改措施
（1）继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、
公务接待费等一般性支出。
（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付
时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列
报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（3）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，
确保项目绩效目标的完成。
三、资产负债信息分析
（一）资产信息情况。
相比上一年，2021 年资产信息中货币资金大幅增加，主
要是其他资金存款大量增加。
7（二）负债信息情况。
在负债信息中，借款、应缴财政款、应付职工薪酬都
为零，和上年比较无变化。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、
审核情况。
在财务管理上，扬子洲镇先后出台了《扬子洲镇财政财
务管理制度》和《扬子洲镇关于进一步规范财务管理要求的
通知》，进一步加强我镇财务管理，规范财务审批程序，健
全财务管理制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，
促进党风廉政建设，规范全镇财务行为，提高资金使用效益。
在绩效管理上，按照绩效目标管理的要求开展了预算绩
效目标管理工作、财政项目支出绩效运行监控以及 2020 年
度整体支出评价等工作。
在决算组织、编报、审核等方面统一按照上级要求，做
好相关工作。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
2021 年按照上级要求在镇政府门户网站上已公开 2020
年度决算草案及项目绩效材料。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
无
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