南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

1、部门职能概述

根据《区委办公室区政府办公室关于印发<南昌市东湖区豫章街道职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（东办发〔2019〕23 号），豫章街道党工委作为区委的派出机关，行驶区委授权的职责，是辖区各项事业的领导核心；豫章街道办事处作为区政府的派出机关。主要职责包括：

（1）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；

（2）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（3）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（4）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策。

 （5）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（6）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（8）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（9）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、组织架构

根据《区委办公室区政府办公室关于印发<南昌市东湖区豫章街道职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（东办发〔2019〕23 号），区豫章街办设5 个内设机构：①党政办公室：负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、档案、财务管理和核算、经济、纪检、人大、政协等综合性工作，以及完成上级交办的其他工作。②公共服务办公室(便民服务中心)：主要负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜;负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理;负责社区便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。 ③行政执法办公室(综合行政执法队)：组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动。 南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 2021 年度部门整体支出绩效财政评价报告— 4 — ④社会治理办公室(退役军人服务站、综治中心)：负责退役军人服务、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民武装、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 ⑤党建办公室：负责基层党的建设、意识形态、宣传思想、精神文明建设、统一战线工作：组织协调辖区内群团组织开展工作;负责民族宗教、组织人事、机构编制、老干部、关心下一代、网信、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。

2.人员情况。

截至2022年12月31日，现有年末实有36人，其中：行政编制14人。在职人员36人，退休人员0人，离休人员0人。

3.资产情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）358.52万元，较上年增长3.2%。负债总额0万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1、年度总体目标

2022年，在区委区政府的坚强领导下，豫章街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话和视察江西重要讲话精神，围绕建设“六个江西”“五个东湖”的具体要求,坚持“作示范、勇争先”，践行“脚上有土、心中有谱” 的务实作风,全力落实抓党建、转作风、促发展、惠民生、强管理、精治理，促进经济社会各项事业高质量跨越式发展。

2、年度工作任务

（1）实施“经济发展高质量提升工程”，全力打造繁华活力魅力豫章。（2）实施“城市环境高质量提升工程”，全力打造美丽精致幸福豫章。（3）实施“民生福祉高质量提升工程”，全力打造美好暖心品质豫章。（4）实施“基层基础高质量提升工程”，全力打造智慧平安和谐豫章。（5）实施“队伍建设高质量提升工程”，全力打造实干担当奋进豫章。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2022年，我办积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价得分为95分。部门整体支出绩效目标情况如下：

1、预算执行管理

（1）预算完成率=（全年执行数5643.75万元/预算数5643.75万元）×100%=100%。

（2）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额136.02万元/预算安排公用经费总额136.02万元）×100%=100%。

（3）“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数0万元）×100%=0%。

（4）支付进度率=（实际支付进度5643.75万元/既定支付进度5643.75万元）×100%=100%。

2、部门结转结余资金管理

（1）结转结余率=（结转结余总额0万元/支出预算数4427.74万元）×100%=0%。

4.本着厉行节约，只减不增的原则，预决相关信息均在相关政府门户网站进行了公开披露。

5.部门预算管理

（1）管理制度健全性：该部门制定了内部财务管理制度、会计核算制度，相关制度均合法、合规、完整，并得到了有效执行。

（2）资金使用合规性：该部门预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；该部门不存在违反财经纪律，被有关部门约谈的情况；不存在违反财经纪律，被公开通报批评的情况。

6.资产管理

（1）固定资产总额年末数为362.40万元。

（2）管理制度健全：健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用率，保障资产的安全和完整。
    （3）资产管理安全性：合理规范、账实相符。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

（五）部门预算及执行情况（10分）

我办2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5643.75万元，决算数为5643.75万元，完成年初预算的100%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元。依据评分标准，得10分。

我办2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的0%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）产出指标（40分）

（1）数量指标（20分）

1、党建活动开展次数（次）（5分）

2022年，我办贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和系列讲话以及各类重大会议精神，认真学习《习近平谈治国理政》第四卷，依托学习强国APP，全面加强意识工作。严肃党内政治生活，发扬党的优良传统。抓好街道所辖各党支部组织生活会，认真坚持“三会一课”制度，加强党员教育管理，保持党员先进性、纯洁性。注重党员发展，尤其是35岁以下及“双高”党员发展，及时为党组织输入新鲜优质“血液”。充实干部队伍，加强对大学生社区干部管理，建立健全大学生社区干部管理的长效机制。积极开展党建活动10次，很好的完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得5分。

2、招商引资项目数量（5分）

克服疫情影响、主动迎难而上，千方百计招大引强、招先引优、招新引特。创新方式抓招商，聚焦重点抓招商，摸排新注册企业结合财税数据，挖掘入统资源。严格标准抓招商，保质保量抓招商，坚持数量、质量“两手抓”，全力提升招商质效，共新签约亿元以上项目14个、新开工、新竣工亿元项目分别为侨飞环保运营项目、南昌品尚多连锁超市项目，常态化企业走访，开展惠企政策宣传兑现专项行动，走访服务业、餐饮业、住宿业、小微企业，深入宣传各项帮扶政策，送达《涉企优惠政策汇编》，积极指导符合条件的企业积极上报，目前已兑付232万。很好的完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得5分。

3、疫情防控工作完成率（5分）

突出抓清零、求实效，外防输入内防反弹。加强排查管控，依托“大数据”，确保每名风险人员管控到位，形成信息闭环；压实防控责任，全街共计开展83轮全民核酸检测工作，顺利完成阳明锦城管控区和东濠街管控区的疫情防控工作，截止12月31日爱国卫生常态化消杀共计1076350平方米；重点场所强化管控，对餐饮行业、市场集市、商超等场所落实行业监管与属地管理；加强宣传培训，对辖区内医疗机构的医护人员进行核酸采样专业培训，充实街道核酸采样队伍，守护责任田；疫苗接种有力有序，重点关注60 岁以上人群第一剂及18岁以上人群加强免疫接种工作。

完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得5分。

4、社会安全保障工作完成率（5分）

坚持民生优先，把保障改善民生作为一切工作的出发点和落脚点。办好民生实事，突出解决好就业、教育、住房等直接关系群众切身利益的民生问题，切实办好医疗卫生、社会保障、城市管理等系列惠民实事，不断提升群众的幸福指数。全面落实安全生产责任制，强化安全生产监管，坚决抓好生产经营整治，杜绝重、特大安全事故发生。严厉打击各种犯罪行为。突出抓好环境保护、信访维稳工作，确保社会大局和谐稳定。很好的完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得5分。

（2）质量指标（5分）

人员摸排准确率（5分）

坚持人民民主理念，依托江西省人大代表履职服务系统、基层民主协商“三有”平台、业主委员会等平台，协同治理，推动群众诉求快速回应、化解矛盾纠纷，紧急重大事件及时处置，强化基层社会治理稳定有序；依托综治中心，联合多方力量，做好重点人员和群体省、市、区各级上访人员的劝离劝返，重点解决信访疑难积累，签订《停访息诉协议书》，加大稳控力度，提前对重点人员进行约谈稳控。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得5分。

（3）时效指标（5分）

年度重点工作完成及时性（5分）

开展老旧小区拆违实施老旧小区改造，拆除违建，促围挡围墙整治工作高效完成，详细摸排辖区自建房、危房，进行及时有效处理；开展空中管线“百日攻坚”，已完成辖区内96个小区，332楼栋，6380米空中管线整治工作；开展住宅加装电梯工作，目前已完成3台电梯加装工作；加强垃圾分类宣传推动工作，打造沿江花园小区建设垃圾分类精品小区；开展街面秩序、“马路本色”等专项整治工作。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得5分。

（4）成本指标（10分）

2022年我办整体收入为5643.75万元，很好的控制了整体的成本，整体成本控制数为100%，完成了绩效目标。依据评分标准，得10分。

（二）效益指标（40分）

（1）经济效益指标（10分）

税收完成率>=95%（10分）

抓好赣电中心、0728项目、慧铭广场等重点项目建设，加快重大项目建设；深入推进数字经济“一号发展工程”，以推动数字经济高质量融合发展为主题，培育壮大新动能；常态化开展企业大走访，宣传各级各类惠企政策，听取企业意见、建议。主动对接企业需求，助力企业招工引才；持续服务好重点税户，确保重点税户税源不外流；积极引进成熟税源，为我辖区税收增加新鲜血液；加大与重大项目的沟通力度，确保重大项目税源不外流。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得10分。

（2）社会效益指标（10分）

公众安全感提升

坚持民生优先，把保障改善民生作为一切工作的出发点和落脚点。办好民生实事，突出解决好就业、教育、住房等直接关系群众切身利益的民生问题，切实办好医疗卫生、社会保障、城市管理等系列惠民实事，不断提升群众的幸福指数。全面落实安全生产责任制，强化安全生产监管，坚决抓好生产经营整治，杜绝重、特大安全事故发生。严厉打击各种犯罪行为。突出抓好环境保护、信访维稳工作，确保社会大局和谐稳定。公众安全感显著提升，完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得10分。

（3）生态效益指标（10分）

环境生态改善率

推进人文发展建设，“孺子书房·经纬分馆”建成落地，为周边居民提供公共阅读服务，打造公共文化服务15分钟阅读圈，推动“书香洪城”建设；全力办好民生实事，2022年，有效处置12345市长热线等交办案件1500余件，办结率和反馈率达98%。《豫章街道妥善处理三经路行道树问题》《豫章街道妥善处理省委大院环境卫生问题》《豫章街办妥善处理上沙窝网络恢复问题 》等办结工单被选登区12345政务平台优秀案例，受到区委、区政府肯定。问题整改基本完成，认真梳理巡查各类环保督察问题，针对2016年以来中央生态环境保护督察案件进行定期核查，发现反弹迹象即刻整改到位。2022年整改回复市区两级环保案件80余个，均在限期内整改到位；环境质量稳步提升，强力推进水环境治理，对自述已分流单位开展污水浓度检测，整理台账并验收，对辖区190余家六小店面进行雨污分流宣传，开展办理排水证一站式服务活动；河湖整治成效明显，严格执行河长工作制度，截至目前，街道级河长巡河36次，社区级河长巡河304次。累计清理各类垃圾约12吨，劝阻违规垂钓人员1350余次。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得10分。

（4）可持续影响指标（10分）

长效管理机制健全性

认真贯彻“一岗双责”制，围绕“四风”问题易发多发领域和环节，加强顶层设计，先后修订完善了《豫章街道党工委议事规则》《豫章街道财务管理制度》等30余项制度；围绕重点领域监督，制定出台了《关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》《豫章街道办事处政府采购内控管理制度》等规范性文件，通过制度建设不断堵塞滋生不正之风的漏洞，从源头上防止“四风”问题的发生。先后开展“干部作风突出问题集中整治行动”“干部作风建设提升行动”等活动，集中整治群众身边腐败、完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得8分，还需不断完善管理机制，切实抓好抓好干部思想教育，提高自身政治思想觉悟,不断增强干部的遵规守纪的思想自觉。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得8分。

（三）社会满意度（10分）

为了解豫章街办辖区群众对豫章街办各项为民服务工作开展的满意度程度，评价小组在豫章街办辖区随机向居民开展满意度调查，主要征询其对街办在解决群众诉求、服务态度等方面的满意度情况，依据评分标准，该项指标得7分。公众对街办基层工作的整体满意度还有待提升。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我办较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我办相关部门管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，但也存在一些需要改进的问题：硬件以及网络问题等不定因素。

（二）改进的方向和具体措施

1、基层干部队伍优化。街道高质量发展对基层干部队伍能力素质带来新要求。基层工作千头万绪，人少事多、干部年龄老化的矛盾日益突出，网格化管理的推进、市域社会治理的深化等，都给基层干部队伍能力素质培养及队伍的稳定带来更高的要求，因此建议充实优化基层干部队伍。

2、无物业小区管理加强。无物业管理小区基础设施差，无物业管理费用，小区的卫生“脏、乱、差”严重，按照文明城创建要求，清理费用较大，同时导致部分小区居民具有小区环境卫生应更多依赖政府的思想，这种现象和趋势，势必会影响并带坏有物业的小区，建议有关部门深入调研和加以解决。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为95分，评价结论为“优”。

2.评价结果公开情况

各部门将部门整体绩效报告正文在区政府网站政府信息公开内容中予以公开。