南昌市东湖区人民政府豫章街办部门评价报告

（2022年度）

项目支出部门评价报告

评价类型：       □实施过程评价      þ完成结果评价

项目名称：               经济发展工作考核经费                

项目单位：        南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处                    

主管部门：        南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处                          

评价时间：        2022 年1月1日至 2022年 12月31日              

评价机构：  R第三方机构      □专家组       ¨项目单位评价组

南昌市东湖区豫章街道办事处经济发展工作考核经费

项目支出部门评价报告

为深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)等文件精神，健全绩效评价常态化机制，提高绩效评价站位和效能，强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率，决定开展对东湖区豫章街办经济发展工作考核经费项目支出部门评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

根据省政府《关于印发2022年民生实事工程安排方案的通知》(赣府发[2022]4号)、为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12 号）及 《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩 〔2020〕3 号）精神，强化各预算单位绩效管理主体责任意识，推动各预算单位认真组织开展单位自评及部门评价工作，特此设立“经济发展工作考核经费”项目部门评价。

（二）项目主要内容及实施情况

1、项目主要内容

常态化企业走访，开展惠企政策宣传兑现专项行动，走访服务业、餐饮业、住宿业、小微企业，深入宣传各项帮扶政策，送达《涉企优惠政策汇编》，积极指导符合条件的企业积极上报，目前已兑付232万。

2、实施情况

克服疫情影响、主动迎难而上，千方百计招大引强、招先引优、招新引特。创新方式抓招商，聚焦重点抓招商，摸排新注册企业结合财税数据，挖掘入统资源。严格标准抓招商，保质保量抓招商，坚持数量、质量“两手抓”，全力提升招商质效，共新签约亿元以上项目14个、新开工、新竣工亿元项目分别为侨飞环保运营项目、南昌品尚多连锁超市项目。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

通过对经济发展工作考核经费项目资金的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后街办经济发展工作考核等工作安排和分配提供重要依据。

本次项目绩效评价对象及范围为经济发展工作考核经费177.34万元资金使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）评价原则

经济发展工作考核经费项目支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

（2）评价指标体系

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”； 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

项目决策、过程：占权重40分。用于考核资金决策、过程情况。

项目产出、效益：占权重 60 分，产出分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。效益分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

项目满意度：主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

（3）评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）评价标准

按照《江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知(赣财绩〔2022〕9 号)文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出部门评价评分表》。

3、绩效评价工作过程

自2023年3月1日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从2023年3月12日到3月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023年3月16日至2023年3月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价2022年度南昌市东湖区豫章街道办事处基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励等工作支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年 3月21日至2023年3月25日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效评价，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位。

1、经济运行回稳向好。1-11月，服务业营业收入完成5.19亿元，增幅10.2%。1-12月，社消零售额完成21.85亿元；1-11月固定资产投资完成投资额3.92亿元，其中省人民医院3929万元，赣电中心15044万元，慧铭广场6163万元，南昌大学设备购置4573万元，警用两轮摩托车采购项目1482万元，老年大学2265万元，国潮餐饮装修740万元，省委办公区改造568万，侨飞环保800万，东湖区庭院旧管网改造3642万。  

2、招大引强提质增效。克服疫情影响、主动迎难而上，千方百计招大引强、招先引优、招新引特。创新方式抓招商，聚焦重点抓招商，摸排新注册企业结合财税数据，挖掘入统资源。严格标准抓招商，保质保量抓招商，坚持数量、质量“两手抓”，全力提升招商质效，共新签约亿元以上项目14个、新开工、新竣工亿元项目分别为侨飞环保运营项目、南昌品尚多连锁超市项目。

3、营商环境持续优化。常态化企业走访，开展惠企政策宣传兑现专项行动，走访服务业、餐饮业、住宿业、小微企业，深入宣传各项帮扶政策，送达《涉企优惠政策汇编》，积极指导符合条件的企业积极上报，目前已兑付232万。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性（2.5分）

针对该项目，在立项过程中充分考虑了相关政策法规和市场需求，同时结合实际情况，制定了详细的项目立项方案，确保项目立项的依据充分。还邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

立项依据充分性（2.5分）

邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性，确保根据评分标准，该项指标得2.5分。

绩效目标合理性（2.5分）

在制定绩效目标时，充分考虑了项目的实际情况和市场需求，确保绩效目标的合理性和可行性。同时，还参考了相关的行业标准和经验，制定了具体的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的科学性和可操作性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

绩效指标明确性（2.5分）

在制定绩效目标时，明确了具体的任务和目标，并将其分解为可操作的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的明确性和可操作性。同时，还制定了详细的工作计划和时间表，对绩效目标的实现过程进行了具体安排和落实，确保绩效目标的顺利实现。根据评分标准，该项指标得2.5分。

预算编制科学性（2.5分）

在项目预算编制过程中，充分考虑了项目实际需求和市场变化，结合历史数据和经验，科学编制了预算方案。同时，还对预算方案进行了评估和论证，确保预算编制的科学性和可行性。在预算执行过程中，严格按照预算计划执行，对预算支出进行了严格的控制和监管，确保预算的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

资金分配合理性（2.5分）

在项目资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求和市场变化，结合项目预算和资金来源，科学合理地分配了资金。同时，还对资金的使用进行了严格的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。注重对资金使用情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金使用的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

（二）项目过程情况

资金到位率（2.5分）

在项目资金到位过程中，采取了多种措施，确保资金的及时到位，为项目的顺利实施提供了有力的支持。注重对资金到位情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金到位率的高效性和可靠性。同时，还加强了对资金使用的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。根据评分标准，该项指标得2.5分。

预算执行率（2.5分）

经济发展工作考核项目预算支出177.34万元，实际支出177.34万元，预算执行率100%，执行情况较好。依据评分标准，该项指标2.5分。

资金使用合规性（10分）

经济发展工作考核项目行预算资金使用合法合规，依据评分标准，该项指标10分。

管理制度健全性（5分）

建立了完善的项目管理制度和流程，明确了各项工作职责和权限，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，加强了对项目实施的监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目的质量和效果。根据评分标准，该项指标得5分。

管理执行有效性（5分）

通过建立健全的管理机制和流程，加强对项目实施的监督和检查，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，我们注重加强与相关部门的沟通协调，及时解决项目实施中出现的问题，确保项目能够按时、按量、按质完成。我们还注重对项目实施过程进行总结和评估，及时发现和总结经验，为今后的项目实施提供有益的参考和借鉴。根据评分标准，该项指标得5分。

（三）项目产出情况

数量指标

新签约招商项目（5分）

严格标准抓招商，保质保量抓招商，坚持数量、质量“两手抓”，全力提升招商质效，共新签约亿元以上项目14个、新开工、新竣工亿元项目分别为侨飞环保运营项目、南昌品尚多连锁超市项目。依据评分标准，该项指标5分。

走访企业数（5分）

常态化企业走访，开展惠企政策宣传兑现专项行动，走访服务业、餐饮业、住宿业、小微企业，深入宣传各项帮扶政策，送达《涉企优惠政策汇编》，走访企业数32家，营商环境持续优化。依据评分标准，该项指标5分。

质量指标

资金支付合规率（5分）

经济经费拨付合法合规，流程规范，不存在资金滥用的情况。资金支付合法合规，依据评分标准，该项指标5分。

走访企业完成率（5分）

常态化企业走访，开展惠企政策宣传兑现专项行动，走访服务业、餐饮业、住宿业、小微企业，深入宣传各项帮扶政策，送达《涉企优惠政策汇编》，按时按量完成了企业走访。依据评分标准，该项指标5分。

成本指标

项目总成本控制在177.34万元（10分）

项目总成本177.34万元，经济发展工作考核经费项目预算支出177.34万元，实际支出177.34万元，预算资金执行率100%，成本控制情况较好，依据评分标准，该项指标10分。

时效指标

各项工作完成及时率（10分）

经济发展工作考核均在12月之前完成，依据评分标准，该项指标得10分。

（四）项目效益情况

社会效益指标

确保重大项目税源不外流（5分）

克服疫情影响、主动迎难而上，千方百计招大引强、招先引优、招新引特。创新方式抓招商，聚焦重点抓招商，摸排新注册企业结合财税数据，挖掘入统资源，确保重大项目税源不外流，抓好赣电中心、0728项目、慧铭广场等重点项目建设，加快重大项目建设；深入推进数字经济“一号发展工程”，以推动数字经济高质量融合发展为主题，培育壮大新动能；常态化开展企业大走访，宣传各级各类惠企政策，听取企业意见、建议。主动对接企业需求，助力企业招工引才；持续服务好重点税户，确保重点税户税源不外流；积极引进成熟税源，为我辖区税收增加新鲜血液；加大与重大项目的沟通力度，确保重大项目税源不外流。依据评分标准，该项指标得3分。

可持续影响

提供就业机会（5分）

豫章街办积极引进优质企业，扩大就业规模，豫章街办注重培育新兴产业，如电子信息、新材料、生物医药等。这些产业的发展，不仅为当地经济带来新的增长点，也创造了大量的就业机会。依据评分标准，该项指标得3分。

满意度（10分）

豫章街办在招商引资过程中，推出了一系列的优惠政策，如税收优惠、人才引进等，这些政策措施受到了企业对象的广泛赞赏。豫章街办的投资环境较为优越，包括基础设施完善、产业配套齐全、人才资源充足等。这些条件都为企业的发展提供了良好的保障。未来，豫章街办还将继续加大招商引资力度，为企业提供更加优质的服务和更好的发展环境。依据评分标准，该项指标得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

制定明确的发展战略：豫章街办制定了明确的发展战略，以新兴产业为主导，加强传统产业升级改造，推动经济高质量发展。强化招商引资：豫章街办注重招商引资，加大对优质企业的吸引力和政策扶持力度，积极打造产业集群。加强服务保障：豫章街办注重服务保障，为企业提供全方位的服务和支持。聚焦人才引进：豫章街办注重人才引进，积极引进各类人才，为企业提供更好的人才支持。

存在的问题：

产业结构亟待优化：豫章街办的产业结构还需要进一步优化，加强新兴产业的发展，促进传统产业的转型升级。人才缺口较大：豫章街办在人才引进方面还存在一定困难，人才缺口相对较大。城市建设存在短板：豫章街办的城市基础设施和公共服务设施还存在短板，需要进一步完善。环保问题需加强：豫章街办的环保问题还需要进一步加强，加大对环保的投入和管理力度。

六、有关建议

加强人才引进和培养。豫章街办可以加大对人才的引进和培养力度，吸引更多的高层次人才和专业技术人才，建立更加完善的人才服务体系。

细化招商引资政策。豫章街办可以针对不同的产业、企业推出更加精准的优惠政策和扶持措施，提高招商引资的效率和成功率。

推动绿色发展。豫章街办可以进一步加强环保工作，推动绿色发展，为企业提供更加环保的发展环境。

加强城市建设。豫章街办可以加快城市建设的进程，提升城市的品质和形象，为企业的发展提供更加优越的发展环境。

持续优化产业结构。豫章街办可以持续优化产业结构，加强新兴产业的发展，促进传统产业的转型升级，提高整个经济的发展水平。

七、其他需要说明的问题

无。