| 索引号： | l586853-0601-2024-0004 | 主题分类： | 综合政务 |
| 发布机构： | 东湖区豫章街道 | 生成日期： | 2024-02-19 10:49 |
| 文件编号： | 有效性： | 有效 | |
| 公开范围： | 面向全社会 | 公开方式： | 主动公开 |
东湖区人民政府豫章街道办事处2024年
部门预算
目 录
第一部分 东湖区人民政府豫章街道办事处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 东湖区人民政府豫章街道办事处2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 东湖区人民政府豫章街道办事处2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年 “三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东湖区人民政府豫章街道办事处2024年概况
一、部门主要职责
豫章街道办事处是区委、区政府派出工作机构，主要职责是：
（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；
（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。
（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。
（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年豫章街道办事处共有预算单位 1个，东湖区人民政府豫章街道办事处。
编制人数小计51人,其中：行政编制人数12人,全部补助事业编制人数39人。实有人数小计55人,其中：在职人数小计38人,行政在职人数13人,全部补助事业在职人数25人。退休人数小计17人。
第二部分 东湖区人民政府豫章街道办事处2024部门预算表
（详见附表）
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2,188.24 |
一般公共服务支出 |
873.12 |
|
（一）一般公共预算收入 |
2,188.24 |
国防支出 |
0.10 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
公共安全支出 |
4.00 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
社会保障和就业支出 |
1,095.50 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
卫生健康支出 |
6.68 |
|
三、事业收入 |
|
城乡社区支出 |
235.29 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
66.80 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,188.24 |
本年支出合计 |
2,281.50 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
93.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,281.50 |
支出总计 |
2,281.50 |
|
部门收入总表 |
|||||||||||||||||||||||
|
[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||
|
|
合计 |
2,281.50 |
93.26 |
2,188.24 |
2,188.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
873.12 |
|
873.12 |
873.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
01 |
人大事务 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
744.81 |
|
744.81 |
744.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
744.81 |
|
744.81 |
744.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
05 |
统计信息事务 |
7.05 |
|
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
7.05 |
|
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
29 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
32 |
组织事务 |
41.48 |
|
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
41.48 |
|
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
38 |
市场监督管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
39 |
社会工作事务 |
73.34 |
|
73.34 |
73.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
73.34 |
|
73.34 |
73.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
203 |
国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
99 |
其他国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
02 |
公安 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,095.50 |
|
1,095.50 |
1,095.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
204.96 |
|
204.96 |
204.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
122.60 |
|
122.60 |
122.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.36 |
|
70.36 |
70.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.00 |
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
08 |
抚恤 |
22.05 |
|
22.05 |
22.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.05 |
|
22.05 |
22.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
09 |
退役安置 |
637.93 |
|
637.93 |
637.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
637.93 |
|
637.93 |
637.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
10 |
社会福利 |
190.17 |
|
190.17 |
190.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
175.20 |
|
175.20 |
175.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
14.97 |
|
14.97 |
14.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
11 |
残疾人事业 |
34.72 |
|
34.72 |
34.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
30.71 |
|
30.71 |
30.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.01 |
|
4.01 |
4.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20 |
临时救助 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.67 |
|
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.67 |
|
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.68 |
|
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
01 |
卫生健康管理事务 |
6.68 |
|
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
6.68 |
|
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
235.29 |
93.26 |
142.04 |
142.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
142.04 |
|
142.04 |
142.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
142.04 |
|
142.04 |
142.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
62.39 |
62.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
62.39 |
62.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
99 |
其他城乡社区支出 |
30.87 |
30.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.87 |
30.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.80 |
|
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
66.80 |
|
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.80 |
|
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
部门支出总表
|
填报单位[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,281.50 |
896.65 |
1,384.85 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
873.12 |
744.81 |
128.31 |
|
01 |
人大事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
744.81 |
744.81 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
744.81 |
744.81 |
|
|
05 |
统计信息事务 |
7.05 |
|
7.05 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
7.05 |
|
7.05 |
|
29 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
32 |
组织事务 |
41.48 |
|
41.48 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
41.48 |
|
41.48 |
|
38 |
市场监督管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
|
39 |
社会工作事务 |
73.34 |
|
73.34 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
73.34 |
|
73.34 |
|
203 |
国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
99 |
其他国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
02 |
公安 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,095.50 |
85.03 |
1,010.47 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
204.96 |
82.36 |
122.60 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
122.60 |
|
122.60 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.36 |
70.36 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
08 |
抚恤 |
22.05 |
|
22.05 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.05 |
|
22.05 |
|
09 |
退役安置 |
637.93 |
|
637.93 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
637.93 |
|
637.93 |
|
10 |
社会福利 |
190.17 |
|
190.17 |
|
2081002 |
老年福利 |
175.20 |
|
175.20 |
|
2081006 |
养老服务 |
14.97 |
|
14.97 |
|
11 |
残疾人事业 |
34.72 |
|
34.72 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
30.71 |
|
30.71 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.01 |
|
4.01 |
|
20 |
临时救助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.68 |
|
6.68 |
|
01 |
卫生健康管理事务 |
6.68 |
|
6.68 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
6.68 |
|
6.68 |
|
212 |
城乡社区支出 |
235.29 |
|
235.29 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
142.04 |
|
142.04 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
142.04 |
|
142.04 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
62.39 |
|
62.39 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
62.39 |
|
62.39 |
|
99 |
其他城乡社区支出 |
30.87 |
|
30.87 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.87 |
|
30.87 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
2,188.24 |
一、本年支出 |
2,188.24 |
2,188.24 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
2,188.24 |
一般公共服务支出 |
873.12 |
873.12 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
国防支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
公共安全支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,095.50 |
1,095.50 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
142.04 |
142.04 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,188.24 |
支出总计 |
2,188.24 |
2,188.24 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
|||||
|
[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
2,188.24 |
896.65 |
1,291.59 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
873.12 |
744.81 |
128.31 |
|
|
01 |
人大事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
744.81 |
744.81 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
744.81 |
744.81 |
|
|
|
05 |
统计信息事务 |
7.05 |
|
7.05 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
7.05 |
|
7.05 |
|
|
29 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
32 |
组织事务 |
41.48 |
|
41.48 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
41.48 |
|
41.48 |
|
|
38 |
市场监督管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
39 |
社会工作事务 |
73.34 |
|
73.34 |
|
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
73.34 |
|
73.34 |
|
|
203 |
国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
99 |
其他国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
02 |
公安 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,095.50 |
85.03 |
1,010.47 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
204.96 |
82.36 |
122.60 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
122.60 |
|
122.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.36 |
70.36 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
08 |
抚恤 |
22.05 |
|
22.05 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.05 |
|
22.05 |
|
|
09 |
退役安置 |
637.93 |
|
637.93 |
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
637.93 |
|
637.93 |
|
|
10 |
社会福利 |
190.17 |
|
190.17 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
175.20 |
|
175.20 |
|
|
2081006 |
养老服务 |
14.97 |
|
14.97 |
|
|
11 |
残疾人事业 |
34.72 |
|
34.72 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
30.71 |
|
30.71 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.01 |
|
4.01 |
|
|
20 |
临时救助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
01 |
卫生健康管理事务 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
142.04 |
|
142.04 |
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
142.04 |
|
142.04 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
142.04 |
|
142.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
896.65 |
869.76 |
26.89 |
|
301 |
工资福利支出 |
863.39 |
863.39 |
|
|
30101 |
基本工资 |
157.20 |
157.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
48.47 |
48.47 |
|
|
30103 |
奖金 |
127.85 |
127.85 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
34.66 |
34.66 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
282.63 |
282.63 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.36 |
70.36 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.00 |
12.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.93 |
26.93 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
33.82 |
33.82 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.67 |
2.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
66.80 |
66.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
26.89 |
|
26.89 |
|
30201 |
办公费 |
1.79 |
|
1.79 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.57 |
|
0.57 |
|
30205 |
水费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30206 |
电费 |
7.10 |
|
7.10 |
|
30207 |
邮电费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
30208 |
取暖费 |
3.85 |
|
3.85 |
|
30211 |
差旅费 |
1.99 |
|
1.99 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30228 |
工会经费 |
7.98 |
|
7.98 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.20 |
|
0.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.37 |
6.37 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.20 |
1.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||||||
|
填报单位[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
|||||||||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||||||||||
|
填报单位:[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
部门整体支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||||||
|
部门名称 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|||||||||||
|
当年预算情况（万元） |
||||||||||||
|
收入预算合计 |
2,281.5 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,188.24 |
其他经费 |
93.26 |
|||||||||
|
支出预算合计 |
2,281.5 |
|||||||||||
|
其中：基本支出 |
896.65 |
项目支出 |
1,384.85 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
1.繁荣壮大区域经济，落实重大项目全程代办和绿色通道制度，加快在建项目的建设进度；完善招商引资网络，拓宽招商引资渠道，通过节会招商，凝聚人气，提升品位；大力培育生态旅游、夜间经济和街区经济圈，着力塑造和弘扬一种反映时代特点、体现区域特色的消费经济带。2.着力改善人居环境，坚持管教相结合的方针，以城市绿化、环境生态化、管理科学化为目标，继续加强城市建管；着力营造良好的经济环境，认真落实优化经济发展环境的各项制度和规定，进一步规范项目全程代理服务体系的运作，提高服务水平和服务效率，努力形成吸引投资的区域磁场。3.完善社会救助体系。以养老、医疗为保障核心，以扶危、助残、救孤为重点，以社会福利、社会救助、社会互助为重要内容，构建与街道经济发展水平相应的社会保障体系，实现政策规范内应保尽保。完善劳动就业服务体系。解决劳动就业、社会保障及民生问题。依托有关利好政策，拓宽就业渠道，发挥二、三产业对增加就业的积极作用，大力开展就业培训。完善公共文体服务体系建设。依托新时代文明实践站所、街道综合文化站、社区综合文化服务中心，开展好人民群众喜闻乐见、健康向上的文体活动，抓好各社区文化广场建设，组装高标准的健身器材，满足不同人群的文化娱乐休闲健身需求。 |
|||||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专项整治整改率 |
≥95% |
|||||||||
|
上级下派各项工作完成率 |
≤100% |
|||||||||||
|
保障改善民生工作完成率 |
≤100% |
|||||||||||
|
人大工作完成次数 |
3次 |
|||||||||||
|
招商引资项目数量 |
4次 |
|||||||||||
|
三风三有工作完成率 |
≥95% |
|||||||||||
|
老旧小区微改造验收合格率 |
≥95% |
|||||||||||
|
基层党建开展工作次数 |
≥10次 |
|||||||||||
|
新增就业人数 |
≥100人 |
|||||||||||
|
禁毒站工作完成率 |
≥95% |
|||||||||||
|
质量指标 |
招商引资合规率 |
100% |
||||||||||
|
上级下派各项工作合规率 |
100% |
|||||||||||
|
禁毒站工作合规率 |
100% |
|||||||||||
|
保障民生工作合规率 |
100% |
|||||||||||
|
老旧小区微改造合规率 |
100% |
|||||||||||
|
基层党建工作完成合格率 |
100% |
|||||||||||
|
专项整治整改合规率 |
100% |
|||||||||||
|
人大工作完成合规率 |
100% |
|||||||||||
|
时效指标 |
年度全部工作完成及时率 |
100% |
||||||||||
|
成本指标 |
控制在预算之内 |
≤2185.25 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强居民群众安全感 |
有所提升 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
提升城市功能品质、美化了城市环境 |
有所提升 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
长效管理创新 |
持续提升 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民满意度 |
≥95% |
|||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
临时救助_困难群众救助补助（含：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助） |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
3 |
||
|
其中：财政拨款 |
3 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
按标准发放困难群众补助 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
困难群众补助人数 |
≥8人 |
|
|
质量指标 |
困难群众临时救助覆盖率 |
≤100% |
||
|
时效指标 |
困难群众救助发放及时性 |
及时 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高居民收入 |
提高 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
老年人福利补贴_豫章街办区级三保项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
297.796 |
||
|
其中：财政拨款 |
297.796 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
发放民政代管离退休人员工资和高龄补贴等老年福利补贴 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高龄补贴（区级） |
＝1752000元 |
|
|
成本控制率 |
＝100% |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
高龄补贴发放完成率 |
＝100% |
|
|
民政代管离退休人员工资完成率 |
＝100% |
|||
|
质量指标 |
高龄补贴发放准确率 |
＝100% |
||
|
民政代管离退休人员工资准确率 |
＝100% |
|||
|
时效指标 |
高龄补贴发放及时性 |
及时 |
||
|
民政代管离退休人员工资发放及时性 |
及时 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定保障情况 |
提升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
补贴对象满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
区级二次分配项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
308.496 |
||
|
其中：财政拨款 |
308.496 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
1、统筹做好工会、团委、妇联等群团工作；2、巩固国家卫生城市、全国文明城市建设成果；3、巩固提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展，4、推进基层党建工作、深入推进全面从严治党；5、实现网格化管理，做好综治，信访维稳、平安建设工作；6、抓好安全生产与监督管理工作；7、打造环境整治、交通秩序良好的市容环境；8、做好经济普查工作，扎实做好常规统计调查，盘活街道经济；9、做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用；10、做好退役军人和武装工作；11、加大人才培养。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
东湖分局禁毒工作经费 |
＝4万元 |
|||
|
执法大队/协管员工资 |
＝117.6万元 |
|||
|
社区劳动保障协管员工资 |
＝67.61万元 |
|||
|
大学生基层专干补助经费 |
＝30.87万元 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
环境整治项目数量 |
≥10次 |
|
|
禁毒宣传活动开展次数 |
≥4次 |
|||
|
执法大队协管员人数 |
≤49人 |
|||
|
大学生基层专干人数 |
＝5人 |
|||
|
开展征兵工作宣传 |
＝2次 |
|||
|
网格化排查数量 |
≥50个 |
|||
|
质量指标 |
各项活动开展覆盖率 |
≥90% |
||
|
巩固国家卫生城市、全国文明城市建设工作覆盖率 |
＝100% |
|||
|
党建活动参与率、到会率 |
≥90% |
|||
|
居家养老中心宣传工作 |
＝100% |
|||
|
完成上级安排的各项任务和活动 |
＝100% |
|||
|
贫困、残疾人等殊人员关爱行动覆盖率 |
≥90% |
|||
|
垃圾分类宣传社区覆盖率 |
＝100% |
|||
|
时效指标 |
年度各项工作完成及时性 |
及时 |
||
|
开展禁毒宣传活动 |
每季度 |
|||
|
开展关爱下一代助学活动 |
全年各时段 |
|||
|
五经普工作 |
按时完成 |
|||
|
大学生基层专干待遇发放 |
按月发放 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济税收完成增长率 |
≥1% |
|
|
社会效益指标 |
居民文明素质提升情况 |
提升 |
||
|
建立网格化管理提高管理效果 |
良好 |
|||
|
营商环境情况 |
改善 |
|||
|
城乡社会救助体系完善情况 |
完善 |
|||
|
生态效益指标 |
居民生态环境改善情况 |
改善 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众对开展文明创建活动的满意度 |
≥95% |
|
|
补贴对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
困难残疾人生活补贴_豫章街办区级三保项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
33.27 |
||
|
其中：财政拨款 |
33.27 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
残疾人各项补贴的发放 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人两项补贴发放完成率 |
＝100% |
|
|
重度失能残疾人补贴完成率 |
＝100% |
|||
|
质量指标 |
残疾人两项补贴发放准确率 |
＝100% |
||
|
重度失能残疾人补贴准确率 |
＝100% |
|||
|
时效指标 |
残疾人各项补贴发放及时性 |
及时 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定保障情况 |
提升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工资补贴发放对象满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
退役安置支出_豫章街办区级三保项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
499 |
||
|
其中：财政拨款 |
499 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
发放无军籍人员及两参人员工资 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
两参人员补贴发放完成率 |
＝100% |
|
|
无军籍人员工资发放完成率 |
＝100% |
|||
|
质量指标 |
两参人员工资发放准确率 |
＝100% |
||
|
无军籍人员工资发放准确率 |
＝100% |
|||
|
时效指标 |
代管工资、补贴发放及时性 |
及时 |
||
|
两参人员工资发放及时性 |
及时 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定保障提升 |
提升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工资补贴对象满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
街办区本级专项 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
0 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
1、统筹做好群团各项工作；2、巩固卫生城市、文明城市建设成果；3、扒进基层党建工作；4、实现网格化管理；5、建设和谐社区。6、高标准完成上级交代的各项工作。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
2014年10月之前退休人员绩效 |
≤1804000元 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
2014年10月之前退休人员数量 |
＝49人 |
|
|
开展特色活动，激发群团组织活力 |
≥20次 |
|||
|
开展安全生产宣传 |
≥10次 |
|||
|
社区网格化排查数量 |
≥50个 |
|||
|
质量指标 |
新时代文明实践活动开展覆盖率 |
≤100% |
||
|
巩固国家卫生城市、文明城市创建覆盖率 |
≤100% |
|||
|
完成上级安排的各项工作和活动 |
＝100% |
|||
|
时效指标 |
年度各项工作完成及时性 |
及时 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济税收完成增长率 |
≥0.5% |
|
|
社会效益指标 |
居民文明素质提升情况 |
提升 |
||
|
建立网格化管理，提高管理效率 |
良好 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|
|
补贴对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
街道城乡建设 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
0 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||
|
上年结转 |
0 |
|||||||||
|
年度绩效目标 |
||||||||||
|
城乡建设各项经费开支 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
厨余垃圾运输工资 |
≤216000元 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
厨余垃圾运输人员 |
≤6人 |
|||||||
|
质量指标 |
垃圾清运覆盖 |
＝100% |
||||||||
|
时效指标 |
垃圾清运及时性 |
及时 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民文明素质提升情况 |
提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥95% |
|||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
城乡建设 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
0 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||
|
上年结转 |
0 |
|||||||||
|
年度绩效目标 |
||||||||||
|
环璄综合整治考核奖励经费 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
环境整治项目数量 |
≥5个 |
|||||||
|
质量指标 |
城乡环境综合整治检查评比名次 |
较长年持平 |
||||||||
|
时效指标 |
城乡环境考核及时性 |
及时 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民文明素质提升情况 |
提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥95% |
|||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
退役安置支出_2024年退役安置补助经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
0 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
2024年无军队移交政府安置离退休干部和无军籍人员代发项目。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
无军籍人员发放人数 |
≤120人 |
|
|
质量指标 |
无军籍人员工资补助发放准确率 |
＝100% |
||
|
时效指标 |
无军籍人员工资发放及时性 |
及时 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无军籍人员收入提升 |
提升 |
|
|
社会效益指标 |
居民生活质量提升情况 |
提升 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
豫章街办政法事务专项 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
0 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
严得精神障碍患者有奖监护等政法事务工作开展。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤3300元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
严重精神障碍患者有奖监护人数 |
≥5人 |
|
|
质量指标 |
政法事务工作质量达标率 |
＝100% |
||
|
时效指标 |
奖补发放及时性 |
及时 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会安全稳定保障情况 |
提升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
优抚对象抚恤和生活补助经费_豫章街办区级三保项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
150.03 |
||
|
其中：财政拨款 |
150.03 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
发放无军籍人员绩效工资、两参人员工资等 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
无军籍人员绩效工资发放完成率 |
＝100% |
|
|
两参人员公益性工资发放完成率 |
＝100% |
|||
|
质量指标 |
无军籍人员绩效工资发放准确率 |
＝100% |
||
|
两参人员公益性工资发放准确率 |
＝100% |
|||
|
时效指标 |
代管工资、补贴发放及时性 |
及时 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定保障情况 |
提升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工资补贴对象满意度 |
≥95% |
|
第三部分 东湖区人民政府豫章街道办事处2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年豫章街道办事处部门收入预算总额为 2188.24 万元,较上年预算安排增加1681.85万元，其中：财政拨款收入2188.24万元,较上年预算安排增加1681.85万元。
(二)支出预算情况
2024年豫章街道办事处部门支出预算总额为2188.24万元,较上年预算安排增加1681.85万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出896.65万元,较上年预算安排增加390.26万元;其中：工资福利支出863.39万元, 商品和服务支出26.89万元,对个人和家庭的补助6.37万元。项目支出1384.85万元,较上年预算安排增加1384.85万元;其中：工资福利支出299万元, 商品和服务支出69.55万元,对个人和家庭的补助1003.88万元，其他支出12.42万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 873.12万元,较上年预算安排增加515.61万元;国防支出0.1万元,较上年预算安排增加0.1万元;公共安全支出4万元,较上年预算安排增加4万元;社会保障和就业支出1095.5万元,较上年预算安排增加1031.25万元;卫生健康支出6.68万元,较上年预算安排增加6.68万元;城乡社区支出142.04万元,较上年预算安排增加142.04万元;住房保障支出66.8万元,较上年预算安排减少17.83万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出863.39万元,较上年预算安排增加396.36万元;商品和服务支出26.89万元,较上年预算安排减少9.11万元;对个人和家庭的补助6.37万元,较上年预算安排增加3.01万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年豫章街道办事处部门财政拨款支出预算总额2188.24 万元,较上年预算安排增加1681.85万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 873.12万元，国防支出0.1万元,公共安全支出4万元,社会保障和就业支出1095.5万元,卫生健康支出6.68万元,城乡社区支出142.04万元,住房保障支出66.8万元。
按支出项目类别划分：基本支出896.65万元,较上年预算安排增加390.26万元;其中：工资福利支出863.39万元,商品和服务支出26.89万元,对个人和家庭的补助6.37万元。项目支出1384.85万元,较上年预算安排增加1384.85万元;其中：工资福利支出299万元,商品和服务支出69.55万元,对个人和家庭的补助 1003.88万元,其他支出12.42万元。
(四)政府性基金情况
2024年豫章街道办事处部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年豫章街道办事处部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年豫章街道办事处机关部门运行费预算26.89万元，比上年预算减少9.11万元,下降25.3%，主要原因是压缩运行经费。
(七)政府采购情况
2024年豫章街道办事处部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）区级二次分配项目情况说明
1）项目概述：区级三保项目和区级刚性其他支出项目。
2）立项依据：根据区级单位下拨指标为依据。
3）实施主体：东湖区人民政府豫章街道办事处。
4）实施方案：项目支出根据下拨的经费按月发放和支付。
5）实施周期：2024年1月1日-12月31日
6）年度预算安排：1384.85万元。
二、2024年 “三公”经费预算情况说明
2024年豫章街道办事处部门三公经费财政拨款安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
赣公网安备36010202000097号