| 索引号： | l586853-0601-2024-0005 | 主题分类： | 综合政务 |
| 发布机构： | 东湖区豫章街道 | 生成日期： | 2024-02-19 10:57 |
| 文件编号： | 有效性： | 有效 | |
| 公开范围： | 面向全社会 | 公开方式： | 主动公开 |
东湖区人民政府豫章街道办事处2024年单位预算
目 录
第一部分 豫章街道办事处单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 豫章街道办事处单位2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 豫章街道办事处单位2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东湖区人民政府豫章街道办事处单位概况
一、单位主要职责
豫章街道办事处是区委、区政府派出工作机构，主要职责是：
（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；
（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。
（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。
（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年豫章街道办事处单位内设处室 5个，包括：（一）党政办公室:负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、档案、财务管理和核算、经济、纪检、人大、政协等综合性工作，以及完成上级交办的其他工作。（二）公共服务办公室(便民服务中心):主要负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；负责社区便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。（三）行政执法办公室（综合行政执法队）:组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动。（四）社会治理办公室（退役军人服务站、综治中心）:负责退役军人服务、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民武装、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。（五）党建办公室: 负责基层党组织建设、意识形态、宣传思想、精神文明建设、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责民族宗教、组织人事、机构编制、老干部、关心下一代、网信、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。
编制人数小计51人,其中：行政编制人数12人,全部补助事业编制人数39人。实有人数小计55人,其中：在职人数小计38人,行政在职人数13人,全部补助事业在职人数25人。退休人数小计17人。
第二部分 东湖区人民政府豫章街道办事处2024单位 预算表
（详见附表）
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2,188.24 |
一般公共服务支出 |
873.12 |
|
（一）一般公共预算收入 |
2,188.24 |
国防支出 |
0.10 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
公共安全支出 |
4.00 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
社会保障和就业支出 |
1,095.50 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
卫生健康支出 |
6.68 |
|
三、事业收入 |
|
城乡社区支出 |
235.29 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
66.80 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,188.24 |
本年支出合计 |
2,281.50 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
93.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,281.50 |
支出总计 |
2,281.50 |
|
单位收入总表 |
|||||||||||||||||||||||
|
[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||
|
|
合计 |
2,281.50 |
93.26 |
2,188.24 |
2,188.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
873.12 |
|
873.12 |
873.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
01 |
人大事务 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
744.81 |
|
744.81 |
744.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
744.81 |
|
744.81 |
744.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
05 |
统计信息事务 |
7.05 |
|
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
7.05 |
|
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
29 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
32 |
组织事务 |
41.48 |
|
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
41.48 |
|
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
38 |
市场监督管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
39 |
社会工作事务 |
73.34 |
|
73.34 |
73.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
73.34 |
|
73.34 |
73.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
203 |
国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
99 |
其他国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
02 |
公安 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,095.50 |
|
1,095.50 |
1,095.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
204.96 |
|
204.96 |
204.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
122.60 |
|
122.60 |
122.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.36 |
|
70.36 |
70.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.00 |
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
08 |
抚恤 |
22.05 |
|
22.05 |
22.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.05 |
|
22.05 |
22.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
09 |
退役安置 |
637.93 |
|
637.93 |
637.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
637.93 |
|
637.93 |
637.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
10 |
社会福利 |
190.17 |
|
190.17 |
190.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
175.20 |
|
175.20 |
175.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
14.97 |
|
14.97 |
14.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
11 |
残疾人事业 |
34.72 |
|
34.72 |
34.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
30.71 |
|
30.71 |
30.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.01 |
|
4.01 |
4.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20 |
临时救助 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.67 |
|
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.67 |
|
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.68 |
|
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
01 |
卫生健康管理事务 |
6.68 |
|
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
6.68 |
|
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
235.29 |
93.26 |
142.04 |
142.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
142.04 |
|
142.04 |
142.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
142.04 |
|
142.04 |
142.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
62.39 |
62.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
62.39 |
62.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
99 |
其他城乡社区支出 |
30.87 |
30.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.87 |
30.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.80 |
|
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
66.80 |
|
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.80 |
|
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
单位支出总表
|
填报单位[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,281.50 |
896.65 |
1,384.85 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
873.12 |
744.81 |
128.31 |
|
01 |
人大事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
744.81 |
744.81 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
744.81 |
744.81 |
|
|
05 |
统计信息事务 |
7.05 |
|
7.05 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
7.05 |
|
7.05 |
|
29 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
32 |
组织事务 |
41.48 |
|
41.48 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
41.48 |
|
41.48 |
|
38 |
市场监督管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
|
39 |
社会工作事务 |
73.34 |
|
73.34 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
73.34 |
|
73.34 |
|
203 |
国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
99 |
其他国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
02 |
公安 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,095.50 |
85.03 |
1,010.47 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
204.96 |
82.36 |
122.60 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
122.60 |
|
122.60 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.36 |
70.36 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
08 |
抚恤 |
22.05 |
|
22.05 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.05 |
|
22.05 |
|
09 |
退役安置 |
637.93 |
|
637.93 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
637.93 |
|
637.93 |
|
10 |
社会福利 |
190.17 |
|
190.17 |
|
2081002 |
老年福利 |
175.20 |
|
175.20 |
|
2081006 |
养老服务 |
14.97 |
|
14.97 |
|
11 |
残疾人事业 |
34.72 |
|
34.72 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
30.71 |
|
30.71 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.01 |
|
4.01 |
|
20 |
临时救助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.68 |
|
6.68 |
|
01 |
卫生健康管理事务 |
6.68 |
|
6.68 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
6.68 |
|
6.68 |
|
212 |
城乡社区支出 |
235.29 |
|
235.29 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
142.04 |
|
142.04 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
142.04 |
|
142.04 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
62.39 |
|
62.39 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
62.39 |
|
62.39 |
|
99 |
其他城乡社区支出 |
30.87 |
|
30.87 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.87 |
|
30.87 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
2,188.24 |
一、本年支出 |
2,188.24 |
2,188.24 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
2,188.24 |
一般公共服务支出 |
873.12 |
873.12 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
国防支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
公共安全支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,095.50 |
1,095.50 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
142.04 |
142.04 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,188.24 |
支出总计 |
2,188.24 |
2,188.24 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
|||||
|
[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
2,188.24 |
896.65 |
1,291.59 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
873.12 |
744.81 |
128.31 |
|
|
01 |
人大事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
744.81 |
744.81 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
744.81 |
744.81 |
|
|
|
05 |
统计信息事务 |
7.05 |
|
7.05 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
7.05 |
|
7.05 |
|
|
29 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
32 |
组织事务 |
41.48 |
|
41.48 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
41.48 |
|
41.48 |
|
|
38 |
市场监督管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
39 |
社会工作事务 |
73.34 |
|
73.34 |
|
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
73.34 |
|
73.34 |
|
|
203 |
国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
99 |
其他国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
02 |
公安 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,095.50 |
85.03 |
1,010.47 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
204.96 |
82.36 |
122.60 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
122.60 |
|
122.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.36 |
70.36 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
08 |
抚恤 |
22.05 |
|
22.05 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.05 |
|
22.05 |
|
|
09 |
退役安置 |
637.93 |
|
637.93 |
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
637.93 |
|
637.93 |
|
|
10 |
社会福利 |
190.17 |
|
190.17 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
175.20 |
|
175.20 |
|
|
2081006 |
养老服务 |
14.97 |
|
14.97 |
|
|
11 |
残疾人事业 |
34.72 |
|
34.72 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
30.71 |
|
30.71 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.01 |
|
4.01 |
|
|
20 |
临时救助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
01 |
卫生健康管理事务 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
142.04 |
|
142.04 |
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
142.04 |
|
142.04 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
142.04 |
|
142.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.80 |
66.80 |
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
896.65 |
869.76 |
26.89 |
|
301 |
工资福利支出 |
863.39 |
863.39 |
|
|
30101 |
基本工资 |
157.20 |
157.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
48.47 |
48.47 |
|
|
30103 |
奖金 |
127.85 |
127.85 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
34.66 |
34.66 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
282.63 |
282.63 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.36 |
70.36 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.00 |
12.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.93 |
26.93 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
33.82 |
33.82 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.67 |
2.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
66.80 |
66.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
26.89 |
|
26.89 |
|
30201 |
办公费 |
1.79 |
|
1.79 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.57 |
|
0.57 |
|
30205 |
水费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30206 |
电费 |
7.10 |
|
7.10 |
|
30207 |
邮电费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
30208 |
取暖费 |
3.85 |
|
3.85 |
|
30211 |
差旅费 |
1.99 |
|
1.99 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30228 |
工会经费 |
7.98 |
|
7.98 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.20 |
|
0.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.37 |
6.37 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.20 |
1.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||||||
|
填报单位[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
|||||||||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||||||||||
|
填报单位:[151001]南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
部门整体支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||||||
|
部门名称 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|||||||||||
|
当年预算情况（万元） |
||||||||||||
|
收入预算合计 |
2,281.5 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,188.24 |
其他经费 |
93.26 |
|||||||||
|
支出预算合计 |
2,281.5 |
|||||||||||
|
其中：基本支出 |
896.65 |
项目支出 |
1,384.85 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
1.繁荣壮大区域经济，落实重大项目全程代办和绿色通道制度，加快在建项目的建设进度；完善招商引资网络，拓宽招商引资渠道，通过节会招商，凝聚人气，提升品位；大力培育生态旅游、夜间经济和街区经济圈，着力塑造和弘扬一种反映时代特点、体现区域特色的消费经济带。2.着力改善人居环境，坚持管教相结合的方针，以城市绿化、环境生态化、管理科学化为目标，继续加强城市建管；着力营造良好的经济环境，认真落实优化经济发展环境的各项制度和规定，进一步规范项目全程代理服务体系的运作，提高服务水平和服务效率，努力形成吸引投资的区域磁场。3.完善社会救助体系。以养老、医疗为保障核心，以扶危、助残、救孤为重点，以社会福利、社会救助、社会互助为重要内容，构建与街道经济发展水平相应的社会保障体系，实现政策规范内应保尽保。完善劳动就业服务体系。解决劳动就业、社会保障及民生问题。依托有关利好政策，拓宽就业渠道，发挥二、三产业对增加就业的积极作用，大力开展就业培训。完善公共文体服务体系建设。依托新时代文明实践站所、街道综合文化站、社区综合文化服务中心，开展好人民群众喜闻乐见、健康向上的文体活动，抓好各社区文化广场建设，组装高标准的健身器材，满足不同人群的文化娱乐休闲健身需求。 |
|||||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专项整治整改率 |
≥95% |
|||||||||
|
上级下派各项工作完成率 |
≤100% |
|||||||||||
|
保障改善民生工作完成率 |
≤100% |
|||||||||||
|
人大工作完成次数 |
3次 |
|||||||||||
|
招商引资项目数量 |
4次 |
|||||||||||
|
三风三有工作完成率 |
≥95% |
|||||||||||
|
老旧小区微改造验收合格率 |
≥95% |
|||||||||||
|
基层党建开展工作次数 |
≥10次 |
|||||||||||
|
新增就业人数 |
≥100人 |
|||||||||||
|
禁毒站工作完成率 |
≥95% |
|||||||||||
|
质量指标 |
招商引资合规率 |
100% |
||||||||||
|
上级下派各项工作合规率 |
100% |
|||||||||||
|
禁毒站工作合规率 |
100% |
|||||||||||
|
保障民生工作合规率 |
100% |
|||||||||||
|
老旧小区微改造合规率 |
100% |
|||||||||||
|
基层党建工作完成合格率 |
100% |
|||||||||||
|
专项整治整改合规率 |
100% |
|||||||||||
|
人大工作完成合规率 |
100% |
|||||||||||
|
时效指标 |
年度全部工作完成及时率 |
100% |
||||||||||
|
成本指标 |
控制在预算之内 |
≤2185.25 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强居民群众安全感 |
有所提升 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
提升城市功能品质、美化了城市环境 |
有所提升 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
长效管理创新 |
持续提升 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民满意度 |
≥95% |
|||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
临时救助_困难群众救助补助（含：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助） |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
3 |
||
|
其中：财政拨款 |
3 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
按标准发放困难群众补助 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
困难群众补助人数 |
≥8人 |
|
|
质量指标 |
困难群众临时救助覆盖率 |
≤100% |
||
|
时效指标 |
困难群众救助发放及时性 |
及时 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高居民收入 |
提高 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
老年人福利补贴_豫章街办区级三保项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
297.796 |
||
|
其中：财政拨款 |
297.796 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
发放民政代管离退休人员工资和高龄补贴等老年福利补贴 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高龄补贴（区级） |
＝1752000元 |
|
|
成本控制率 |
＝100% |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
高龄补贴发放完成率 |
＝100% |
|
|
民政代管离退休人员工资完成率 |
＝100% |
|||
|
质量指标 |
高龄补贴发放准确率 |
＝100% |
||
|
民政代管离退休人员工资准确率 |
＝100% |
|||
|
时效指标 |
高龄补贴发放及时性 |
及时 |
||
|
民政代管离退休人员工资发放及时性 |
及时 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定保障情况 |
提升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
补贴对象满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
区级二次分配项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
308.496 |
||
|
其中：财政拨款 |
308.496 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
1、统筹做好工会、团委、妇联等群团工作；2、巩固国家卫生城市、全国文明城市建设成果；3、巩固提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展，4、推进基层党建工作、深入推进全面从严治党；5、实现网格化管理，做好综治，信访维稳、平安建设工作；6、抓好安全生产与监督管理工作；7、打造环境整治、交通秩序良好的市容环境；8、做好经济普查工作，扎实做好常规统计调查，盘活街道经济；9、做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用；10、做好退役军人和武装工作；11、加大人才培养。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
东湖分局禁毒工作经费 |
＝4万元 |
|||
|
执法大队/协管员工资 |
＝117.6万元 |
|||
|
社区劳动保障协管员工资 |
＝67.61万元 |
|||
|
大学生基层专干补助经费 |
＝30.87万元 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
环境整治项目数量 |
≥10次 |
|
|
禁毒宣传活动开展次数 |
≥4次 |
|||
|
执法大队协管员人数 |
≤49人 |
|||
|
大学生基层专干人数 |
＝5人 |
|||
|
开展征兵工作宣传 |
＝2次 |
|||
|
网格化排查数量 |
≥50个 |
|||
|
质量指标 |
各项活动开展覆盖率 |
≥90% |
||
|
巩固国家卫生城市、全国文明城市建设工作覆盖率 |
＝100% |
|||
|
党建活动参与率、到会率 |
≥90% |
|||
|
居家养老中心宣传工作 |
＝100% |
|||
|
完成上级安排的各项任务和活动 |
＝100% |
|||
|
贫困、残疾人等殊人员关爱行动覆盖率 |
≥90% |
|||
|
垃圾分类宣传社区覆盖率 |
＝100% |
|||
|
时效指标 |
年度各项工作完成及时性 |
及时 |
||
|
开展禁毒宣传活动 |
每季度 |
|||
|
开展关爱下一代助学活动 |
全年各时段 |
|||
|
五经普工作 |
按时完成 |
|||
|
大学生基层专干待遇发放 |
按月发放 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济税收完成增长率 |
≥1% |
|
|
社会效益指标 |
居民文明素质提升情况 |
提升 |
||
|
建立网格化管理提高管理效果 |
良好 |
|||
|
营商环境情况 |
改善 |
|||
|
城乡社会救助体系完善情况 |
完善 |
|||
|
生态效益指标 |
居民生态环境改善情况 |
改善 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众对开展文明创建活动的满意度 |
≥95% |
|
|
补贴对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
困难残疾人生活补贴_豫章街办区级三保项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
33.27 |
||
|
其中：财政拨款 |
33.27 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
残疾人各项补贴的发放 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人两项补贴发放完成率 |
＝100% |
|
|
重度失能残疾人补贴完成率 |
＝100% |
|||
|
质量指标 |
残疾人两项补贴发放准确率 |
＝100% |
||
|
重度失能残疾人补贴准确率 |
＝100% |
|||
|
时效指标 |
残疾人各项补贴发放及时性 |
及时 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定保障情况 |
提升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工资补贴发放对象满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
退役安置支出_豫章街办区级三保项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
499 |
||
|
其中：财政拨款 |
499 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
发放无军籍人员及两参人员工资 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
两参人员补贴发放完成率 |
＝100% |
|
|
无军籍人员工资发放完成率 |
＝100% |
|||
|
质量指标 |
两参人员工资发放准确率 |
＝100% |
||
|
无军籍人员工资发放准确率 |
＝100% |
|||
|
时效指标 |
代管工资、补贴发放及时性 |
及时 |
||
|
两参人员工资发放及时性 |
及时 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定保障提升 |
提升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工资补贴对象满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
街办区本级专项 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
0 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
1、统筹做好群团各项工作；2、巩固卫生城市、文明城市建设成果；3、扒进基层党建工作；4、实现网格化管理；5、建设和谐社区。6、高标准完成上级交代的各项工作。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
2014年10月之前退休人员绩效 |
≤1804000元 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
2014年10月之前退休人员数量 |
＝49人 |
|
|
开展特色活动，激发群团组织活力 |
≥20次 |
|||
|
开展安全生产宣传 |
≥10次 |
|||
|
社区网格化排查数量 |
≥50个 |
|||
|
质量指标 |
新时代文明实践活动开展覆盖率 |
≤100% |
||
|
巩固国家卫生城市、文明城市创建覆盖率 |
≤100% |
|||
|
完成上级安排的各项工作和活动 |
＝100% |
|||
|
时效指标 |
年度各项工作完成及时性 |
及时 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济税收完成增长率 |
≥0.5% |
|
|
社会效益指标 |
居民文明素质提升情况 |
提升 |
||
|
建立网格化管理，提高管理效率 |
良好 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|
|
补贴对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
街道城乡建设 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
0 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||
|
上年结转 |
0 |
|||||||||
|
年度绩效目标 |
||||||||||
|
城乡建设各项经费开支 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
厨余垃圾运输工资 |
≤216000元 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
厨余垃圾运输人员 |
≤6人 |
|||||||
|
质量指标 |
垃圾清运覆盖 |
＝100% |
||||||||
|
时效指标 |
垃圾清运及时性 |
及时 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民文明素质提升情况 |
提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥95% |
|||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
城乡建设 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
0 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||
|
上年结转 |
0 |
|||||||||
|
年度绩效目标 |
||||||||||
|
环璄综合整治考核奖励经费 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
环境整治项目数量 |
≥5个 |
|||||||
|
质量指标 |
城乡环境综合整治检查评比名次 |
较长年持平 |
||||||||
|
时效指标 |
城乡环境考核及时性 |
及时 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民文明素质提升情况 |
提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥95% |
|||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
退役安置支出_2024年退役安置补助经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
0 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
2024年无军队移交政府安置离退休干部和无军籍人员代发项目。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
无军籍人员发放人数 |
≤120人 |
|
|
质量指标 |
无军籍人员工资补助发放准确率 |
＝100% |
||
|
时效指标 |
无军籍人员工资发放及时性 |
及时 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无军籍人员收入提升 |
提升 |
|
|
社会效益指标 |
居民生活质量提升情况 |
提升 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
豫章街办政法事务专项 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
0 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
严得精神障碍患者有奖监护等政法事务工作开展。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤3300元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
严重精神障碍患者有奖监护人数 |
≥5人 |
|
|
质量指标 |
政法事务工作质量达标率 |
＝100% |
||
|
时效指标 |
奖补发放及时性 |
及时 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会安全稳定保障情况 |
提升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
优抚对象抚恤和生活补助经费_豫章街办区级三保项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
151-南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
150.03 |
||
|
其中：财政拨款 |
150.03 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
发放无军籍人员绩效工资、两参人员工资等 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
无军籍人员绩效工资发放完成率 |
＝100% |
|
|
两参人员公益性工资发放完成率 |
＝100% |
|||
|
质量指标 |
无军籍人员绩效工资发放准确率 |
＝100% |
||
|
两参人员公益性工资发放准确率 |
＝100% |
|||
|
时效指标 |
代管工资、补贴发放及时性 |
及时 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定保障情况 |
提升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工资补贴对象满意度 |
≥95% |
|
第三部分 豫章街道办事处单位2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年豫章街道办事处单位收入预算总额为 2188.24 万元,较上年预算安排增加1681.85万元，其中：财政拨款收入2188.24万元,较上年预算安排增加1681.85万元。
(二)支出预算情况
2024年豫章街道办事处单位支出预算总额为2188.24万元,较上年预算安排增加1681.85万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出896.65万元,较上年预算安排增加390.26万元;其中：工资福利支出863.39万元, 商品和服务支出26.89万元,对个人和家庭的补助6.37万元。项目支出1384.85万元,较上年预算安排增加1384.85万元;其中：工资福利支出299万元, 商品和服务支出69.55万元,对个人和家庭的补助1003.88万元，其他支出12.42万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 873.12万元,较上年预算安排增加515.61万元;国防支出0.1万元,较上年预算安排增加0.1万元;公共安全支出4万元,较上年预算安排增加4万元;社会保障和就业支出1095.5万元,较上年预算安排增加1031.25万元;卫生健康支出6.68万元,较上年预算安排增加6.68万元;城乡社区支出142.04万元,较上年预算安排增加142.04万元;住房保障支出66.8万元,较上年预算安排减少17.83万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出863.39万元,较上年预算安排增加396.36万元;商品和服务支出26.89万元,较上年预算安排减少9.11万元;对个人和家庭的补助6.37万元,较上年预算安排增加3.01万元。
(三) 财政拨款支出情况
2024年豫章街道办事处单位财政拨款支出预算总额2188.24 万元,较上年预算安排增加1681.85万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 873.12万元，国防支出0.1万元,公共安全支出4万元,社会保障和就业支出1095.5万元,卫生健康支出6.68万元,城乡社区支出142.04万元,住房保障支出66.8万元。
按支出项目类别划分：基本支出896.65万元,较上年预算安排增加390.26万元;其中：工资福利支出863.39万元,商品和服务支出26.89万元,对个人和家庭的补助6.37万元。项目支出1384.85万元,较上年预算安排增加1384.85万元;其中：工资福利支出299万元,商品和服务支出69.55万元,对个人和家庭的补助 1003.88万元,其他支出12.42万元。
(四)政府性基金情况
2024年豫章街道办事处单位政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年豫章街道办事处单位国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年豫章街道办事处单位机关运行费预算26.89万元，比上年预算减少9.11万元,下降25.3%，主要原因是压缩运行经费。
(七)政府采购情况
2024年豫章街道办事处单位所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）区级二次分配项目情况说明
1）项目概述：区级三保项目和区级刚性其他支出项目。
2）立项依据：根据区级单位下拨指标为依据。
3）实施主体：东湖区人民政府豫章街道办事处。
4）实施方案：项目支出根据下拨的经费按月发放和支付。
5）实施周期：2024年1月1日-12月31日
6）年度预算安排：1384.85万元。
二、2024年 “三公”经费预算情况说明
2024年豫章街道办事处单位三公经费财政拨款安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列以前年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。
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