南昌市东湖区公园街道办事处部门2021年度部门决算

目    录

第一部分 东湖区公园街道办事处部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 东湖区公园街道办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 东湖区公园街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 东湖区公园街道办事处部门概况

一、部门主要职能

公园街道党工委作为区委的派出机关，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心；公园街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能，其主要职责：

1、宣传和贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区思想宣传和精神文明建设。

3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查级税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

6、监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社会建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二．部门2021年主要工作任务

区人民政府公园街道办事处2021年的主要工作任务：

一是基层党组织建设成效凸显。深化党建“三化”建设成果，大力推动基层党建标准化、规范化、信息化建设，提升基层党建服务水平；持续推进“书记项目”贯彻落实，进一步规范党建基础、落实党建责任，做实党建网格工作；进一步落实“不忘初心、牢记使命”制度要求，加强党员干部学习培训，提高党员干部党性修养；大力开展“蒲公英”志愿服务联盟和“初心我来讲”红色课堂活动，打造街道党建品牌项目。

二是经济发展稳步推进。继续抓好沁庐旅生活广场项目跟踪服务，及时帮助解决困难，排忧解难，按时间节点如期完成建设和投产；加快推进苏圃路特色街区建设，提升街道产业质级和营商环境；全面推行“店小二”服务模式，做好辖区企业走访服务工作，为前来投资客商、企业提供力所能及、便捷高效服务。

三是民生服务精准有力。深化“15分钟生活圈”建设，继续做好“时间银行”居家养老服务活动，切实为辖区老人提供更多便利服务，帮助解决日常生活困难和需求；深入推进老旧小区改造工作，坚持问需于民、问计于民、问效于民，提升居民群众宜居宜住环境。

四是社会治理成效明显。继续完善城管网格化建设，构建常态长效管理机制；继续开展城市建管十大提升行动，完善垃圾分类工作，深入推进“马路本色”行动，全面落实“以克论净”作业质量标准，打造美丽宜居宜住街区；继续做好空气质量和整改工作，加强建筑工地、餐饮业油烟排放监管，落实“蓝天保卫战”和环保督察各项要求；深入开展“智慧平安小区”建设，拟重点打造1-2个先行试点；加强安全生产工作巡查排查，确保无重大责任安全事故。抓细抓实创全国文明城市各项工作标准要求。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，街道本级决算单位（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2021年年末实有人数47人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3020.29万元，其中年初结转和结余76.94万元，较2020年减少93.95万元，下降55%；本年收入合计2943.35万元，较2020年减少587.4万元，下降17%，主要原因是：缩减开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1200.80万元，占41%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1742.55万元，占59%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3020.29万元，其中本年支出合计3020.29万元，较2020年减少604.41万元，下降17%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出2980.60万元，占99%；项目支出39.69万元，占1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为460.99万元，决算数为1248.20万元，完成年初预算的270%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为347.69万元，决算数为885.31万元，完成年初预算的  254%，主要原因是：增加人员等经费。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为31.48万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加民国小洋楼维修工程款。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为32.50万元，决算数为32.60万元，完成年初预算的100%，主要原因是：社保缴费增加。 

（五）城乡社区支出年初预算数为56.42万元，决算数为  153.52万元，完成年初预算的272%，主要原因是：增加改造等费用。

（六）住房保障支出年初预算数为24.38万元，决算数为106.38  万元，完成年初预算的436%，主要原因是：增加其他保障性安居工程费。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.9万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加疫情期间非赣籍企业员工留昌过年费。

（八）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为38万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加创建经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1208.50万元，其中：

（一）工资福利支出482.41万元，较2020年减少59.65万元，下降11%，主要原因是：厉行节约。

（二）商品和服务支出713.15万元，较2020年减少432.62万元，下降38%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出0.72万元，较2020年减少45.18万元，下降98%，主要原因是：厉行节约。

（四）资本性支出12.22万元，较2020年增加7.76万元，增长173%，主要原因是：打造上营坊邻里中心购置资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0.25万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0.25万元，下降100%，主要原因是：控制三公支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制三公支出。全年国内公务接待0批，累计接待  0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出725.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少372.88万元，降低34%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额22.44万元，其中：政府采购货物支出22.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（区级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金  38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对“城镇老旧小区改造”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38万元。其中，对“城镇老旧小区改造”等项目分别委托“南昌迅杰咨询管理有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，公园街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费工作经费立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行和有效的监督。公园街办不断加强专项经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和独立核算的原则，提高了资金使用效益；顺利完成了公园街办微改造工程，项目的资金使用及后续管理，公众满意度较高。从绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。公园街道区领导挂点指导街道及先期预拨创建工作绩效评价得分为95分，项目绩效评价等级为“优”。

组织对南昌市东湖区人民政府公园街道办事处开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2980.60万元，政府性基金预算支出39.69万元。其中，对“南昌市东湖区人民政府公园街道办事处”整体支出分别委托“南昌迅杰咨询管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年，公园街办作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，东湖区公园街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评得分为： 92.58分，绩效评价等级为“优 ”。具体汇总情况如表2-1所示。

表2-1  2021年东湖区公园街办部门整体评分结果

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在区级部门决算中反映“公园街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费”1个项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“公园街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：粉刷内外墙面12573平米；路面白改黑3291平米并规划停车区；新增非机动车棚2处；整治空中管线600米；更换1楼防盗金属格栅窗325平米；更换破损窨井盖、雨水盖75处；铺设涉水砖126平方。

发现的问题及原因：在《2021年公园街道文明城市创建迎检方案》虽制定了总体目标、工作措施，明确了工作责任，但该项目产出指标未能量化，未能有效反映微改造项目实施后的小区整体环境的提升情况，绩效目标管理略显粗放；物业管理面广量大，难以实现全覆盖。目前改造工作任务繁重，缺乏必要的物业管理服务，缺乏相关人员的日常维护，长效管理机制不足。

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

（三）单位评价项目绩效评价结果。

1、部门项目绩效目标管理情况

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（[2018]34号文）提出：全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。

预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性“笼头”作用，针对编制预算绩效目标时存在绩效指标设置粗放，预算编制不够细致等问题，公园街办根据本部门预算实际情况，利用部门预算布署会，布置绩效目标管理工作，细化相关科室绩效管理责任，明确围绕绩效目标而产生的目标设定、目标审核等事项，推进项目绩效指标建设，为本部门预算绩效目标编制提供参考，从而确保目标管理有序、有效地运行，提高预算编制和绩效目标编制的科学化水准，从而推动预算绩效管理工作由“规范”向“科学”的转变。

2、单位自评工作组织开展情况

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）、《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(东财绩〔2020〕3号)精神，为加强本部门预算绩效管理工作的组织、领导和协调，全面推进预算绩效工作，公园街办成立了由主要领导和相关科室负责人为主要成员的绩效管理领导小组，负责2021年财政预算绩效管理考核工作及日常事务的组织协调等工作，确保了绩效管理工作的顺利有序开展。

3、综合评价结论

公园街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费工作经费立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行和有效的监督。公园街办不断加强专项经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和独立核算的原则，提高了资金使用效益；顺利完成了公园街办微改造工程，项目的资金使用及后续管理，公众满意度较高。从绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。公园街道区领导挂点指导街道及先期预拨创建工作绩效评价得分为92分，项目绩效评价等级为“优”。

4、绩效目标完成总体情况分析

改造内容：公园街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费工作经费，主要参照全国卫生城市、全国文明城市测评指数要求开展整治工作，包括拆除违章搭建、清除垃圾死角、管线整扎、新建非机动车停车棚、清理庭院垃圾、立面改造、路面硬化、扶手油漆、围墙改造、增设公共晾晒区、修建花池等。

实际完成情况：粉刷内外墙面12573平米；路面白改黑3291平米并规划停车区；新增非机动车棚2处；整治空中管线600米；更换1楼防盗金属格栅窗325平米；更换破损窨井盖、雨水盖75处；铺设涉水砖126平方。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：在《2021年公园街道文明城市创建迎检方案》虽制定了总体目标、工作措施，明确了工作责任，但该项目产出指标未能量化，未能有效反映微改造项目实施后的小区整体环境的提升情况，绩效目标管理略显粗放；物业管理面广量大，难以实现全覆盖。目前改造工作任务繁重，缺乏必要的物业管理服务，缺乏相关人员的日常维护，长效管理机制不足。

改进措施：完善项目绩效目标设置。绩效目标设定应科学合理、指向明确、合理可行，根据项目历年指标完成情况，开展相关的数据分析，深入挖掘项目实施效益，增强绩效目标及指标设置的科学合理性，为项目后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准；进一步完善小区物业管理长效机制，强化对小区日常监督与考核，提高物业的服务能力和水平。充分发挥小区党支部、社区居委会，探索居民小区自治模式，强化舆论宣传，积极引导居民转变观念、更新观念，自觉爱护公共设施设备，维护好整治后的小区环境和秩序，全面推进小区管理向制度化、长效化方向发展。

6、绩效自评结果应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

2021年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：                                         单位：万元

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；                

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。