墩子塘街道办事处2021年度部门决算

目    录

第一部分  墩子塘街道办事处部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  墩子塘街道办事处部门概况

一、部门主要职能

中共墩子塘街道工委、墩子塘街道办事处是中共东湖区委、东湖区人民政府的派出机构，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使党政管理职能。

1、宣传贯彻执行党的路线、方针和政策，维护国家宪法和法律，认真执行上级政府的各项决议，对居民进行思想政治教育和法制教育。

2、根据全区国民经济与社会发展规划和计划的总体要求，制定街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、以经济建设为中心，负责制定街道经济工作规划，促进个私民营经济的发展，做好招商引资和协税护税，积极发展第三产业和街道区域经济。负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

4、参与城市规划、建设、改造和管理工作，做好辖区市容环境卫生工作、协助开展环境保护与绿化等工作，依法进行管理和监督检查。

5、贯彻执行社区居民委员会《组织法》，对社区居民委员会的思想建设、组织建设、制度建设等工作进行执导、支持和帮助，做好城市居民生活最低保障线工作，做好拥军优属、社会救济、民族民俗事务工作，开展为残疾人服务活动，做好离退休人员的管理工作。充分利用社区资源，开展社会服务和社区科教文卫及法律的普及工作，负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；协助房管部门依法对居住区物业管理进行指导监督。大力发展社区服务事业，不断加强精神文明建设，提高市民素质。

6、负责街道劳动力管理工作，调查和管理劳动力资源。组织开展就业和再就业工作，广开就业门路，促进下岗失业人员和待业人员实现就业和再就业。

7、做好国防教育征兵、民兵预备役工作。

8、负责辖区计划生育与流动人口管理服务工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育管理等各项工作。

9、做好社会治安综合治理，强化综合治理各项措施。做好“邪教组织”练习人员的教育转化工作。做好安全防火、青少年教育等各项社会治安综合治理工作。积极开展社会治安综合治理专项活动，做好宣传发动与组织实施，指导、协调、督促各有关单位参与社会治安综合治理，维护辖区内的社会稳定。

10、利用辖区内的宣传阵地宣传党的方针、政策、组织开展丰富多彩、健康向上的群众性节庆活动；组建能开展经常性文艺创作、表演和文体活动的基层业余骨干队伍；加强对社区文化教育专业委员会的指导和培训，活跃群众文体生活。

11、为辖区群众提供劳动和社会保障服务；为下岗职工和失业人员提供管理服务工作；为求职人员提供服务；开展再就业援助；开展退休人员社会化管理服务；开展劳动保障政策咨询。

12、协助区政府有关部门开展依法治区工作和行政执法监督检查，指导管理基层人民调解工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。

13组织辖区内人大代表、政协委员的学习和视察工作，为人大代表和政协委员依法行使权力创造有利条件。

14、做好信访服务工作，认真处理来信，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，及时向区政府汇报有关情况与问题，热情为群众服务。

15、承办区政府交办的其他工作。

墩子塘街道位于东湖区中心地带，东与董家窑街道接壤，以八一大道为界；南与公园街道、百花洲街道相连，以叠山路、建德观为界；西与八一桥街道为邻，以象山北路为界;北与豫章街道毗邻，以阳明路为界。辖区面积0.54平方公里,共有住户13717户，人口4.98万人。　辖区内驻有省、市、区级单位36家。主要江西省审计厅、江西省胸科医院、江西省儿童医院、南昌市公路运输管理处、兴业银行南昌分行、北京银行南昌分行、民生银行南昌分行等。同时，辖区教育资源丰富，分别为江西中医大学成教学院、南昌市十九中学、南昌第二十八中学、南昌市北湖小学、南昌市右营街小学等共5所学校，文化气息浓厚。

街道设有7个纯居民委员会（党家巷社区、张家厂社区、右营街社区、马家池社区、北湖社区、下水巷社区、阳明社区）以及2个家属委员会（儿童医院家委会、中医学院家委会），共有社区居委会干部63人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，街道本级决算单位（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2021年年末实有人数37人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入的具体构成为：财政拨款收入927.27万元，占 62 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 568.87万元，占38  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计  1771.63 万元，其中本年支出合计1496.14 万元，较2020年减少 741.07万元，下降29.49%，主要原因是：其它；年末结转和结余  0 万元，较2020年减少275.48 万元，下降100 %，主要原因是：财政拨款无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出  1685.09 万元，占 95 %；项目支出 86.54万元，占 5 %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 428.3 万元，决算数为927.28 万元，完成年初预算的 216.50 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 333.75 万元，决算数为 596.72万元，完成年初预算的 178.79 %，主要原因是：财政追加拨款。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 30.65 万元，决算数为 30.79 万元，完成年初预算的 101 %，主要原因是：用其他资金支付其他保险以及调标部分社保。

（三）住房保障支出年初预算数为23万元，决算数为103万元，完成年初预算的447.82%，主要原因是财政追加其他保障性安居工程支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为40.9万元，决算数为145.51万元，完成年初预算的355.77%，主要原因无。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成年初预算的0%，主要原因无。

（六）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为50.26万元，完成年初预算的0%，主要原因无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 840.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 475.97  万元，较2020年减少128.34  万元，下降21.24%，主要原因是：奖金未全部发放。

（二）商品和服务支出 278.46  万元，较2020年减少242.66万元，下降46.57 %，主要原因是：财政减少拨款。

（三）对个人和家庭补助支出 60.04  万元，较2020年减少29.5万元，下降32.95%，主要原因是：减少劳动和社会保障事务所支出。

（四）其他资本性支出  26.26 万元，较2020年增加23.27 万元，增长778.26%，主要原因是：购阳明党家巷设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  9 万元，决算数为 0.13万元，完成预算的 1.44%，决算数较2020年减少0.1万元，下降43.48%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因：无 。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9  万元，决算数为 0.13万元，完成预算的 1.44%，决算数较2020年减少0.1 万元，下降43.48 %，主要原因是减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10人次，其中外事接待 0  批，累计接待  0人次，主要为：招商引资。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为   0万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因无，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 304.72  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少219.39万元，降低41.85%，主要原因是：财政减少拨款。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 90.29 万元，其中：政府采购货物支出  31.29万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（区级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对墩子塘街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出51万元．其中，墩子塘街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费项目委托“南昌迅杰咨询管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，墩子塘街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费项目立项符合规范，资金落实得到保障，建立了业务管理制度，财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行和有效的监督。墩子塘街办不断加强专项经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和独立核算的原则，提高资金使用效益，公众满意度较高,墩子塘街道区领导挂点指导街道及先期预拨创建工作绩效评价得分为95分，项目绩效评价等级为“优”。

组织对南昌市东湖区人民政府墩子塘街道办事处开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1685.09万元，政府性基金预算支出86.54万元。其中，对“南昌市东湖区人民政府墩子塘街道办事处”整体支出分别委托“南昌迅杰咨询管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年，墩子塘街办作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，东湖区墩子塘街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评得分为：93.57分，绩效评价等级为“优 ”。具体汇总情况如表2-1所示。

表2-1  2021年东湖区墩子塘街办部门整体评分结果

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在区级部门决算中反映墩子塘街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，墩子塘街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为51万元，执行数为 51 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共制作张贴交通违法抄告700余块；制作张贴金框公益广告400余块；增设10处垃圾分类投放亭；印刷2500份垃圾分类宣传手册与700份垃圾分类背胶海报；设置有害垃圾及可回收物暂存屋；拆除违章搭建12处，拆除不规范店招8处；疏通开挖堵塞下水管道6处；粉刷楼道26个；安装楼道灯300余盏；更换灭火器60余个。

发现的问题及原因：1.绩效目标设置科学合理性不足，绩效目标管理有待加强。对路面保洁、垃圾清运、小广告处理、主次干道除尘、垃圾桶清洗等提出了管理内容，但该项目产出指标未能量化，未能有效反映微改造项目实施后的小区整体环境的提升情况，绩效目标管理略显粗放。

2.物业管理面广量大，难以实现全覆盖。目前改造工作任务繁重，缺乏必要的物业管理服务，缺乏相关人员的日常维护，长效管理机制不足。

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1、本部门项目绩效目标管理情况

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（[2018]34号文）提出：全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。

预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，对实施预算绩效管理起着关键性“笼头”作用，针对编制预算绩效目标时存在绩效指标设置粗放，预算编制不够细致等问题，墩子塘街办根据本部门预算实际情况，利用部门预算布署会，布置绩效目标管理工作，细化相关科室绩效管理责任，明确围绕绩效目标而产生的目标设定、目标审核等事项，推进项目绩效指标建设，为本部门预算绩效目标编制提供参考，从而确保目标管理有序、有效地运行，提高预算编制和绩效目标编制的科学化水准，从而推动预算绩效管理工作由“规范”向“科学”的转变。

2、单位自评工作组织开展情况

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）、《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(东财绩〔2020〕3号)精神，为加强本部门预算绩效管理工作的组织、领导和协调，全面推进预算绩效工作，墩子塘街办成立了由主要领导和相关科室负责人为主要成员的绩效管理领导小组，负责2021年财政预算绩效管理考核工作及日常事务的组织协调等工作，确保了绩效管理工作的顺利有序开展。

3、综合评价结论

墩子塘街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费工作经费立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行和有效的监督。墩子塘街办不断加强专项经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和独立核算的原则，提高了资金使用效益；顺利完成了墩子塘街办微改造工程，项目的资金使用及后续管理，公众满意度较高。从绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。墩子塘街道区领导挂点指导街道及先期预拨创建工作绩效评价得分为92分，项目绩效评价等级为“优”。

4、绩效目标完成情况总体分析

改造内容：墩子塘街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费工作经费，主要参照全国卫生城市、全国文明城市测评指数要求开展整治工作，主要包括小区涉及清理火灾现场、制作交通违法抄告、购买劳动工具、制作垃圾分类宣传册、制作垃圾分类海报、完成环湖路招牌拆迁工程、落实垃圾分类工作、购置环卫工作设备

实际完成情况：共制作张贴交通违法抄告700余块；制作张贴金框公益广告400余块；增设10处垃圾分类投放亭；印刷2500份垃圾分类宣传手册与700份垃圾分类背胶海报；设置有害垃圾及可回收物暂存屋；拆除违章搭建12处，拆除不规范店招8处；疏通开挖堵塞下水管道6处；粉刷楼道26个；安装楼道灯300余盏；更换灭火器60余个。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：在《2021年墩子塘街道文明城市创建迎检方案》虽制定了总体目标、工作措施、明确了工作责任，但该项目产出指标未能量化，未能有效反映微改造项目实施后的小区整体环境的提升情况，绩效目标管理略显粗放；物业管理面广量大，难以实现全覆盖。目前改造工作任务繁重，缺乏必要的物业管理服务，缺乏相关人员的日常维护，长效管理机制不足。

改进措施：完善项目绩效目标设置。绩效目标设定应科学合理、指向明确、合理可行，根据项目历年指标完成情况，开展相关的数据分析，深入挖掘项目实施效益，增强绩效目标及指标设置的科学合理性，为项目后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准；进一步完善小区物业管理长效机制，强化对小区日常监督与考核，提高物业的服务能力和水平。充分发挥小区党支部、社区居委会，探索居民小区自治模式，强化舆论宣传，积极引导居民转变观念、更新观念，自觉爱护公共设施设备，维护好整治后的小区环境和秩序，全面推进小区管理向制度化、长效化方向发展。

6、绩效自评结果应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

2021年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：                                         单位：万元

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；                

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、基本支出：反映单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、上缴上级支出：反映事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

3、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

4、对附属单位补助支出：反映事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。