《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》指出“将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权”，实施部门和单位预算绩效管理应“围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果”。

为深入贯彻落实《中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔2019〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》 (东财绩[2020]3号)文件精神，强化各预算单位绩效管理主责主体意识，提高预算编制的科学化、精细化程度和财政资金的使用效益，按照南昌市东湖区财政局《关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》(东财字[2022]17号)文件要求，东湖区墩子塘街道办事处开展了2022年部门整体支出绩效评价，此次部门整体支出绩效评价从本街办职能出发，以街办中长期发展规划为目标，以2022年度街办工作计划为依据，以项目支出为主线，评价分析墩子塘街办履职情况和履职效果，从而进一步评价本部门整体绩效情况。

一、部门概况

（一）基本情况

1、部门职能概述

根据《区委办公室区政府办公室关于印发<南昌市东湖区墩子塘街道职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（东办发〔2019〕23 号），墩子塘街道党工委作为区委的派出机关，行驶区委授权的职责，是辖区各项事业的领导核心；墩子塘街道办事处作为区政府的派出机关。主要职责包括：

(1)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

(2)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(3)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(4)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(5)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(6)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(8)指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(9)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(10)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、组织架构

依据东湖区墩子塘街道办事处本级的主要职责，该单位内设了5个职能机构。

(1)党政办公室

负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、档案、财务管理和核算、经济、纪检、人大、政协等综合性工作，以及完成上级交办的其他工作。

(2)公共服务办公室(便民服务中心)

主要负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作；承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作；协调派驻部门门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；负责社区便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。

(3)行政执法办公室(综合行政执法队)

组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动。

(4)社会治理办公室(退役军人服务站、综治中心)

负责退役军人服务、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民武装、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

(5)党建办公室

负责基层党的建设、意识形态、宣传思想、精神文明建设、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责民族宗教、组织人事、机构编制、老干部、关心下一代、网信、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。

2.人员情况。

截至2022年12月31日，截止2021年12月31日，墩子塘街办编制数47个，其中行政人员15人，非参公事业人员32人，离休人员0人，退休人员0人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1、年度总体目标

2022年，在区委区政府的坚强领导下，墩子塘街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话和视察江西重要讲话精神，围绕建设“六个江西”“五个东湖”的具体要求，坚持“作示范、勇争先”，践行“脚上有土、心中有谱” 的务实作风，全力落实抓党建、转作风、促发展、惠民生、强管理、精治理，促进经济社会各项事业高质量跨越式发展。

2、年度工作任务

（1）筑牢防疫屏障，全面抓实疫情防控工作。

（2）夯实经济基础，加快推动重点项目建设。

（3）增进民生福祉，不断提高居民幸福指数。

（4）精细社会治理，充分提升城市管理水平。

（5）强化组织建设，发挥党建示范引领作用。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2022年，我办积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价得分为94分。部门整体支出绩效目标情况如下：

1、预算执行管理

（1）预算完成率=（全年执行数3902.81万元/预算数3902.81万元）×100%=100%。

（2）“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数0.62万元/“三公经费”预算安排数0.62万元）×100%=100%。

（3）支付进度率=（实际支付进度3575.43万元/既定支付进度3575.43万元）×100%=100%。

2、部门结转结余资金管理

（1）结转结余率=（结转结余总额0万元/支出预算数3902.81万元）×100%=0%。

3、本着厉行节约，只减不增的原则，预决算相关信息均在相关政府门户网站进行了公开披露。

4、部门预算管理

（1）管理制度健全性：该部门制定了内部财务管理制度、会计核算制度，相关制度均合法、合规、完整，并得到了有效执行。

（2）资金使用合规性：该部门预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；该部门不存在违反财经纪律，被有关部门约谈的情况；不存在违反财经纪律，被公开通报批评的情况。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

（五）部门预算及执行情况（10分）

我办2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3902.81万元，决算数为3902.81万元，完成年初预算的100%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元。依据评分标准，得10分。

我办2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.62万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0.62万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.62万元，决算数为0.62万元，完成预算的0%。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）产出指标（40分）

（1）数量指标（15分）

1、经济建设覆盖率（5分）

1-10月份，街道共计实现一般公共预算收入13271.49万元，限额以上零售额上报数6.57亿元，完成固定资产投资数6亿余元，规上服务业营业收入上报数13.3亿元，均保持较好的发展态势；完成市场主体培育1052家，其中个体工商户990家、企业62家，剔除注销迁出数量，市场主体净增长810家，占2022年净增长目标率的67.45%。招大引强有力推进，完成项目1个，为婵燕阁茶饮总部项目，目前正积极跟踪八一大道地块上盖项目、阳明路新华社江西分社房屋开发项目、环湖路喜尚婚庆产业综合体项目等，争取早日取得实质性突破。持续优化服务环境，完成政务服务“网上办”业务1247件；完成新增就业人数371人，创业小贷担保贷款完成53笔785万；推动城镇居民医保电子卡完成激活人数10230人，完成率58.68%。很好的完成了绩效目标，依据评分标准，该项指标得5分。

2、基层党建（5分）

高度重视发挥基层党组织的战斗堡垒和共产党员的先锋模范作用，不断夯实基层工作基础。大力推进党建引领无疫街道（社区）创建活动，结合实际进一步细化创建任务，成功打造全区首批“无疫街道”、无疫围合区，原永宁社区作为全区首个“无疫小区”样板点位在全区推广。通过全面开展无疫街道（社区）创建活动，进一步有效地发动了群众，形成了群防群控的强大合力。牢固树立“人才资源是第一资源”的工作理念，积极开展“10万人才来昌留昌创业就业”活动，定期对辖区企事业单位进行走访联系，新增人才就业数777名。坚持问题导向，持续深入推进干部作风建设，在全市基层干部作风整顿专项行动会议上作典型发言，全面开展基层干部“4+X”作风整顿和“股长”作风建设专项行动，深入对照查摆问题，持续整治作风顽疾，提升全体干部服务保障发展的能力。很好的完成了绩效目标，依据评分标准，该项指标得5分。

3、提升小区环境品质工作完成情况（5分）

持续推进城市建管十大提升行动，优化辖区环境，完成阳明路156号等4个小区微改造工程并完成验收，完成2022年雨污分流改造拆违拆临工作等。很好的完成了绩效目标，依据评分标准，该项指标得5分。

（2）质量指标（15分）

1、老旧小区改造验收合格率（5分）

持续推进城市建管十大提升行动，优化辖区环境，完成阳明路156号等4个小区微改造工程并完成验收，完成2022年雨污分流改造拆违拆临工作等。很好的完成了绩效目标，依据评分标准，该项指标得5分。

2、带动就业增长，促进经济发展（%）（5分）

持续优化服务环境，完成政务服务“网上办”业务1247件；完成新增就业人数371人，创业小贷担保贷款完成53笔785万；推动城镇居民医保电子卡完成激活人数10230人，完成率58.68%。很好的完成了绩效目标，依据评分标准，该项指标得5分。

3、党建工作完成率（5分）

创新思路，坚持以精神鼓励为主，通过开展文明市民、热心市民评选等活动，激发广大群众的主人翁意识，积极鼓励和推动成立业主委员会，提升参与小区物业服务的主动性和自觉性。坚持问题导向，持续深入推进干部作风建设，在全市基层干部作风整顿专项行动会议上作典型发言，全面开展基层干部“4+X”作风整顿和“股长”作风建设专项行动，深入对照查摆问题，持续整治作风顽疾，提升全体干部服务保障发展的能力。很好的完成了绩效目标，依据评分标准，该项指标得5分。

（3）时效指标（5分）

1、各项工作完成率（5分）

在推进疫情防控工作中，我们坚持忙而不乱、快而不虚、细而不僵，通过干群协力，条块协同，成功经受了“高受密接”的考验，沉稳接受了“爆红管”的考验，防疫工作高效推进、全面覆盖、不留死角，有力的维护了全墩子塘街道的一片净土。今年3月以来，全街道共开展全员核酸检测79轮（原公园街道检测54轮），累计采样检测250余万人次；便民核酸检测点共采样60万余人次，组织召开疫情防控专题会议40余次，充分利用大数据手段，以摸排工作作为防控重点，对辖区内流动人员进行拉网式、全覆盖滚动排查，摸排外地返昌人员25878人，发放张贴贴疫情防控宣传画、倡议书、海报等35000余张，宣传条幅共110余条，LED横幅200余条。全面落实“三问一说”工作法，全面开展民情家访听取意见建议，共收集到意见建议和诉求500余条，投入80万余元完成40余个暖心实事工程项目。不断强化兜底保障，街道辖区共有低保对象325户443人，特困12户13人，共发放低保保障金2550252元；累计医疗救助18户，金额50246元；累计临时救助16户，金额65888元；为652名残疾人发放两项补贴424960元，持续关注和关怀困难群众，帮助困难群众解决实际问题。完成6896人江西省城镇居民独生子女父母奖励审核工作，预计发放资金8069400元。强力推进旧改征迁扫尾工作，今年3月份纳入征迁“百日攻坚”行动的11户城镇居民房屋，已完成兑付（倒房）8户，剩余3户已完成征收补偿决定书送达，即将组织实施拆除。很好的完成了绩效目标，依据评分标准，该项指标得4分。

（4）成本指标（5分）

预算成本控制率

2022年我办整体收入为3575.43万元，很好的控制了整体的成本，整体成本控制数为100%，完成了绩效目标。依据评分标准，得5分。

（二）效益指标（40分）

（1）经济效益指标（15分）

1、招商企业数（15分）

南昌市东湖区墩子塘街办积极推进特色街区建设，致力于打造特色文化、生态环保、智慧创新的社区空间。在具体实践中，墩子塘街办采取了多种方式来推进特色街区建设，包括：通过改造历史文化街区，修缮老建筑，创建文化广场，展示文化遗产等方式，提升了墩子塘街办的文化氛围和旅游吸引力。推进垃圾分类、环境卫生等相关工作，同时也引入智能化设备，优化了社区管理和服务水平，注重引入科技创新成果，发展特色产业，打造智慧社区。例如，推进社区电商、智能物业、在线教育等相关工作，增强了社区的发展活力和竞争力。依据评分标准，该项指标得15分。

（2）社会效益指标（15分）

1、有利维护社会和谐稳定，增强居民群众安全感（15分）

持续深入推进城市功能与品质提升三年行动和全面开展环境整治行动，认真落实市、区城乡环境综合整治工作会议精神，努力打造干净、整洁、优美、宜居的生活环境，增强居民群众安全感。依据评分标准，该项指标得10分。

（3）生态效益指标（10分）

改善生态环境

坚持以创促改，以迎接文明城市检查为重点，采取“三级”联动网格化管理模式，由挂片领导总牵头，社区书记具体负责，网格员具体落实，以问题为导向落实具体工作，以数字化城管暴露出的问题为依据，全面整治乱象行为，实现源头防控，并做好环卫市场外包交接工作与外包后监管考核工作，对路面、庭院、楼道的卫生进行全面监管，对人员着装问题进行随机抽查。持续推进城市建管十大提升行动，优化辖区环境，完成阳明路156号等4个小区微改造工程并完成验收，完成2022年雨污分流改造拆违拆临工作等。完成了绩效目标。依据评分标准，该项指标得8分。

（三）社会满意度（10分）

辖区居民满意度（10分）

为了解墩子塘街办辖区群众对墩子塘街办各项为民服务工作开展的满意度程度，评价小组在墩子塘街办辖区随机向居民开展满意度调查，主要征询其对街办在解决群众诉求、服务态度等方面的满意度情况，依据评分标准，该项指标得7分。公众对街办基层工作的整体满意度还有待提升。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、进一步提升预算编制合理性，将预算调整率控制在合理范围

应充分结合当年工作计划及历年支出情况合理编制预算，降低预算调整率；强化内部科室在编制预算时的责任意识，抓实立项依据、预算编制依据的合理性和充分性，进一步保障预算编制的合理性。

2、强化绩效管理意识，合理设置年度工作计划

全面实施预算绩效管理，从预算支出的总体规模和支出结构出发，围绕街办职能、中长期规划和年度计划，梳理部门职能和当年度重点工作任务，设定具体可量化、可考核的部门整体绩效目标，以科学合理的目标要求，形成部门职能-中长期规划-年度工作计划-年度绩效目标的良性机制。结合街办历年目标及达成程度，结合区党委、政府的年度工作目标和方向，合理分析、设置年度计划目标，保障计划的合理性、适当性和适用性。在《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔2019〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(东财绩[2020]3号)的基础上逐步完善街道内部的预算绩效管理机制，形成预算绩效管理相关制度、流程、工作计划。

（二）改进的方向和具体措施

一是结对共建需要进一步扎根基层。疫情频发，基层党组织力量薄弱，亟需上级党组织通过结对帮扶，指导工作等形式，进一步了解基层疫情防控实际，优化相关政策。

二是政务服务需进一步精准赋权。在大力推进“就近办”“网上办”改革的同时，开通相关“基层点单”功能，全面推动数据共享，持续完善提升“赣服通”功能。

三是基层干部需进一步注入力量。要加强对基层干部思想层面疏导引导，增强干部认同感、归属感。注重在一线收集研判问题，对基层干部和深入基层工作的干部在关怀和激励上给予倾斜，坚持从基层一线选拔使用干部。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为94分，评价结论为“优”。

2.评价结果公开情况

各部门将部门整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开条例”中予以公开。