2022年南昌市东湖区墩子塘街办

绩效总报告

评价类型：□实施过程评价      þ完成结果评价

评价单位：        南昌市东湖区墩子塘街办   

评价时间：  2023 年2月12日至 2023年3月10日

组织方式：□财政部门     □主管部门   þ实施单位

评价机构：□第三方机构   □专家组   þ单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2023年3月10日

2022年南昌市东湖区墩子塘街办

绩效总报告

为深入贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019]13号）及《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）、《东湖区政府关于印发<东湖区财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（东府办发[2014]60号）精神，增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，根据《东湖区财政局关于开展2022年度区级部门整体支出绩效评价工作的通知》（东财字［2022］17号的通知，对南昌市东湖区墩子塘街办开展2022年度部门整体支出绩效评价工作。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目背景

南昌市东湖区墩子塘街办成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责，确定部门整体支出绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。现将本年度项目自评简要汇报如下：

（二）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过对年度项目的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后协会服务保障资金安排和分配提供重要依据。

2、绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价对象及范围为年度项目使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

年度项目资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”; 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

项目投入：占权重 10 分。用于考核资金落实情。

项目产出：占权重 40分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（3）项目效果：占权重 40分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

（4）项目满意度：占权重 10分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》。

二、单位自评工作开展情况

自2023年2月1日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从2023年2月12日到2月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023年2月15日至2023年2月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价后勤保障资金支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年 2月20日至2023年3月10日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价结论

（一）资金投入情况分析

项目资金管理的基本要求是“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。

1、项目资金的申请、使用都必须符合国家及相关主管部门的管理规定。

2、对项目资金要单独核算，划清与日常业务经费收支的界限，不得互相占用。

3、建立项目资金使用管理责任制，明确项目资金的管理部门，提高使用效率。

4、坚持专款专用的原则，使项目资金正确使用并达到预期目的。

5、加强项目资金的财务管理及使用监督管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、总体完成情况

2022年，在区委区政府的坚强领导下，墩子塘街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话和视察江西重要讲话精神，围绕建设“六个江西”“五个东湖”的具体要求，坚持“作示范、勇争先”，践行“脚上有土、心中有谱” 的务实作风，全力落实抓党建、转作风、促发展、惠民生、强管理、精治理，促进经济社会各项事业高质量跨越式发展。

2、年度工作任务

（1）筑牢防疫屏障，全面抓实疫情防控工作。（2）夯实经济基础，加快推动重点项目建设。（3）增进民生福祉，不断提高居民幸福指数。（4）精细社会治理，充分提升城市管理水平。（5）强化组织建设，发挥党建示范引领作用。

四、绩效目标完成情况总体分析

1.整体目标完成情况

（一）筑牢防疫屏障，全面抓实疫情防控工作。今年南昌突发疫情之后，街道党工委迅速反应，及时传达省、市、区有关疫情防控会议精神，层层传导防疫压力，明确工作责任和工作任务，严格按照分工细化到岗、落实到人、明确到点。在推进疫情防控工作中，我们坚持忙而不乱、快而不虚、细而不僵，通过干群协力，条块协同，成功经受了“高受密接”的考验，沉稳接受了“爆红管”的考验，防疫工作高效推进、全面覆盖、不留死角，有力的维护了全墩子塘街道的一片净土。今年3月以来，全街道共开展全员核酸检测79轮（原公园街道检测54轮），累计采样检测250余万人次；便民核酸检测点共采样60万余人次，组织召开疫情防控专题会议40余次，充分利用大数据手段，以摸排工作作为防控重点，对辖区内流动人员进行拉网式、全覆盖滚动排查，摸排外地返昌人员25878人，发放张贴贴疫情防控宣传画、倡议书、海报等35000余张，宣传条幅共110余条，LED横幅200余条。

（二）夯实经济基础，加快推动重点项目建设。1-10月份，街道共计实现一般公共预算收入13271.49万元，限额以上零售额上报数6.57亿元，完成固定资产投资数6亿余元，规上服务业营业收入上报数13.3亿元，均保持较好的发展态势；完成市场主体培育1052家，其中个体工商户990家、企业62家，剔除注销迁出数量，市场主体净增长810家，占2022年净增长目标率的67.45%。招大引强有力推进，完成项目1个，为婵燕阁茶饮总部项目，目前正积极跟踪八一大道地块上盖项目、阳明路新华社江西分社房屋开发项目、环湖路喜尚婚庆产业综合体项目等，争取早日取得实质性突破。持续优化服务环境，完成政务服务“网上办”业务1247件；完成新增就业人数371人，创业小贷担保贷款完成53笔785万；推动城镇居民医保电子卡完成激活人数10230人，完成率58.68%。

（三）增进民生福祉，不断提高居民幸福指数。全面落实“三问一说”工作法，全面开展民情家访听取意见建议，共收集到意见建议和诉求500余条，投入80万余元完成40余个暖心实事工程项目。不断强化兜底保障，街道辖区共有低保对象325户443人，特困12户13人，共发放低保保障金2550252元；累计医疗救助18户，金额50246元；累计临时救助16户，金额65888元；为652名残疾人发放两项补贴424960元，持续关注和关怀困难群众，帮助困难群众解决实际问题。完成6896人江西省城镇居民独生子女父母奖励审核工作，预计发放资金8069400元。强力推进旧改征迁扫尾工作，今年3月份纳入征迁“百日攻坚”行动的11户城镇居民房屋，已完成兑付（倒房）8户，剩余3户已完成征收补偿决定书送达，即将组织实施拆除。

(四)精细社会治理，充分提升城市管理水平。坚持以创促改，以迎接文明城市检查为重点，采取“三级”联动网格化管理模式，由挂片领导总牵头，社区书记具体负责，网格员具体落实，以问题为导向落实具体工作，以数字化城管暴露出的问题为依据，全面整治乱象行为，实现源头防控，并做好环卫市场外包交接工作与外包后监管考核工作，对路面、庭院、楼道的卫生进行全面监管，对人员着装问题进行随机抽查。持续推进城市建管十大提升行动，优化辖区环境，完成阳明路156号等4个小区微改造工程并完成验收，完成2022年雨污分流改造拆违拆临工作等。全力做好政务服务便民热线服务，以群众举报、12345政府热线为问题导向，逐一研究制定整改措施，逐一明确整改目标、责任单位和完成时限，立行立改，对需逐步整改的，建立台账，限时销账，对需长期努力的，持续推进，一抓到底。至今共受理了689起工单，按时办结率100%，群众满意率均为99.99%。

2.项目主要内容

（1）第二批五型政府建设示范街道奖补资金

项目内容：完成五型政府长效管理机制，创先争优，打造亮点，树立形象。

（2）汇思人力的江西省省级行业领军企业奖励扶持经费

项目内容：持续优化服务环境，完成政务服务“网上办”业务1247件；完成新增就业人数371人，创业小贷担保贷款完成53笔785万；推动城镇居民医保电子卡完成激活人数10230人，完成率58.68%。

（3）基层党建、疫情防控、三风评比、独生子女父母奖励经费

项目内容：今年南昌突发疫情之后，街道党工委迅速反应，及时传达省、市、区有关疫情防控会议精神，层层传导防疫压力，明确工作责任和工作任务，严格按照分工细化到岗、落实到人、明确到点。在推进疫情防控工作中，我们坚持忙而不乱、快而不虚、细而不僵，通过干群协力，条块协同，成功经受了“高受密接”的考验，沉稳接受了“爆红管”的考验，防疫工作高效推进、全面覆盖、不留死角，有力的维护了全墩子塘街道的一片净土。强化组织建设，发挥党建示范引领作用。高度重视发挥基层党组织的战斗堡垒和共产党员的先锋模范作用，不断夯实基层工作基础。大力推进党建引领无疫街道（社区）创建活动，结合实际进一步细化创建任务，成功打造全区首批“无疫街道”、无疫围合区，原永宁社区作为全区首个“无疫小区”样板点位在全区推广。

（4）经济发展工作考核经费

项目内容：1.加大招商引资力度；2.优化服务，有效开展经济发展工作，更好服务企业；3.推动闲置楼宇开发利用和效益升级

（5）暖心实事工程暨文明城市创建工作经费

项目内容：切实对接民之所需，推进社区民生实事项目，提升社区整体面貌，增强群众的获得感、幸福感、安全感。

（6）其他资金

项目内容：主要用于其他往来资金。

（7）企业扶持资金

项目内容：进一步扩大开放打造招商引资新优势，促进我区重点企业做大做强。

（8）阳明路156号等4个小区微改造工程项目

项目内容：把这4个小区建筑立面改造、庭院路面整修、绿化整修及提升、小区休闲广场及健身器材添置、宣传长廊、电动车棚整修改造、楼道喷涂及楼梯扶手油漆等完成

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、进一步提升预算编制合理性,将预算调整率控制在合理范围

应充分结合当年工作计划及历年支出情况合理编制预算,降低预算调整率;强化内部科室在编制预算时的责任意识,抓实立项依据、预算编制依据的合理性和充分性,进一步保障预算编制的合理性。

2、强化绩效管理意识,合理设置年度工作计划

全面实施预算绩效管理,从预算支出的总体规模和支出结构出发,围绕街办职能、中长期规划和年度计划,梳理部门职能和当年度重点工作任务,设定具体可量化、可考核的部门整体绩效目标,以科学合理的目标要求,形成部门职能-中长期规划-年度工作计划-年度绩效目标的良性机制。结合街办历年目标及达成程度,结合区党委、政府的年度工作目标和方向,合理分析、设置年度计划目标,保障计划的合理性、适当性和适用性。在《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔2019〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(东财绩[2020]3号)的基础上逐步完善街道内部的预算绩效管理机制,形成预算绩效管理相关制度、流程、工作计划。

（二）改进的方向和具体措施

以最大的力度推进发展提升。坚持向项目要动力，强化项目谋划和推进对接，优化项目谋划和服务，力争项目按预期推进、按要求落实。坚持向开放要活力，持续加大走出去的力度，围绕主导产业，多方宣传推荐，招引各方客商。坚持向协税要实力，加强与税务部门的沟通与协作，确保企业正常纳税。积极拓宽税源，做大财税规模。坚持向统筹要合力，加强对经济运行形势的分析和调度，确保全面完成年度任务目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为93.88分，评价结论为“优”。

2、评价结果公开情况

各部门将部门整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开条例”中予以公开。