项目支出部门评价报告

评价类型：       □实施过程评价      þ完成结果评价

项目名称：            经济发展工作考核经费项目              

项目单位：        南昌市东湖区人民政府公园街道办事处                    

主管部门：        南昌市东湖区人民政府公园街道办事处                          

评价时间：        2022 年1月1日至 2022年 12月31日              

评价机构：R第三方机构      □专家组       ¨项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2023年3月25日

南昌市东湖区公园街道办事处

2022年公园街道经济发展工作考核经费项目支出部门评价报告

为深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)等文件精神，健全绩效评价常态化机制，提高绩效评价站位和效能，强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率，决定开展对东湖区公园街办2022年度公园街道经济发展工作考核经费项目部门评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

根据省政府《关于印发2022年民生实事工程安排方案的通知》(赣府发[2022]4号)、为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12 号）及 《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩 〔2020〕3 号）精神，强化各预算单位绩效管理主体责任意识，推动各预算单位认真组织开展单位自评及部门评价工作，特此设立“公园街道经济发展工作考核经费项目”部门评价。

（二）项目主要内容及实施情况

1、项目主要内容

用于我办公园街道经济发展工作考核经费项目经费，主要用于强化以商招商。优化营商环境、践行“保姆式”服务承诺，及时回应企业诉求。

2、实施情况

完成各项招商引资工作，保障招商引资项目包装，推介宣传，外出招商、日常洽谈接待、招商业务培训等工作有效落实，确保2022年招商引资各项工作顺利实施和落实。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

通过对2022年公园街道经济发展工作考核经费项目资金的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后街办公园街道经济发展工作考核经费项目等工作安排和分配提供重要依据。

本次项目绩效评价对象及范围为2022年公园街道经济发展工作考核经费项目等工作项目323.53万元资金使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）评价原则

2022年公园街道经济发展工作考核经费项目等工作支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

（2）评价指标体系

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”； 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

项目决策、过程：占权重40分。用于考核资金决策、过程情况。

项目产出、效益：占权重 60 分，产出分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。效益分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

项目满意度：主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

（3）评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）评价标准

按照江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知(赣财绩〔2022〕9 号)文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出部门评价评分表》。

3、绩效评价工作过程

自2023年3月1日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从2023年3月12日到3月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023年3月16日至2023年3月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价2022年度南昌市东湖区公园街道办事处公园街道经济发展工作考核经费项目等工作支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年 3月21日至2023年3月25日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效评价，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位。

附相关评分表：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性（2.5分）

针对该项目，在立项过程中充分考虑了相关政策法规和市场需求，同时结合实际情况，制定了详细的项目立项方案，确保项目立项的依据充分。还邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

立项依据充分性（2.5分）

邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性，确保根据评分标准，该项指标得2.5分。

绩效目标合理性（2.5分）

在制定绩效目标时，充分考虑了项目的实际情况和市场需求，确保绩效目标的合理性和可行性。同时，还参考了相关的行业标准和经验，制定了具体的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的科学性和可操作性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

绩效指标明确性（2.5分）

在制定绩效目标时，明确了具体的任务和目标，并将其分解为可操作的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的明确性和可操作性。同时，还制定了详细的工作计划和时间表，对绩效目标的实现过程进行了具体安排和落实，确保绩效目标的顺利实现。根据评分标准，该项指标得2.5分。

预算编制科学性（2.5分）

在项目预算编制过程中，充分考虑了项目实际需求和市场变化，结合历史数据和经验，科学编制了预算方案。同时，还对预算方案进行了评估和论证，确保预算编制的科学性和可行性。在预算执行过程中，严格按照预算计划执行，对预算支出进行了严格的控制和监管，确保预算的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

资金分配合理性（2.5分）

在项目资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求和市场变化，结合项目预算和资金来源，科学合理地分配了资金。同时，还对资金的使用进行了严格的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。注重对资金使用情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金使用的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

（二）项目过程情况

资金到位率（2.5分）

在项目资金到位过程中，采取了多种措施，确保资金的及时到位，为项目的顺利实施提供了有力的支持。注重对资金到位情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金到位率的高效性和可靠性。同时，还加强了对资金使用的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。根据评分标准，该项指标得2.5分。

预算执行率（2.5分）

经济发展工作考核经费项目预算支出323.53万元，实际支出323.53万元，预算执行率100%，执行情况较好。依据评分标准，该项指标2.5分。

资金使用合规性（10分）

经济发展工作考核经费项目等工作预算资金使用合法合规，依据评分标准，该项指标10分。

管理制度健全性（5分）

建立了完善的项目管理制度和流程，明确了各项工作职责和权限，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，加强了对项目实施的监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目的质量和效果。根据评分标准，该项指标得5分。

管理执行有效性（5分）

通过建立健全的管理机制和流程，加强对项目实施的监督和检查，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，我们注重加强与相关部门的沟通协调，及时解决项目实施中出现的问题，确保项目能够按时、按量、按质完成。我们还注重对项目实施过程进行总结和评估，及时发现和总结经验，为今后的项目实施提供有益的参考和借鉴。根据评分标准，该项指标得5分。

（三）项目产出情况

数量指标

招商引资活动开展数（个）（5分）

为了经济转型和产业发展，树立招大商、招好商的理念，全力做好项目引进落地服务工作，实现全区招商引资工作实现新提升、新突破、新发展，开展招商引资活动次数5次。执行情况较好。依据评分标准，该项指标5分。

招商引资企业数（个）（5分）

招大引强有力推进，完成项目1个，为婵燕阁茶饮总部项目，目前正积极跟踪八一大道地块上盖项目、阳明路新华社江西分社房屋开发项目、环湖路喜尚婚庆产业综合体项目等，争取早日取得实质性突破。依据评分标准，该项指标5分。

质量指标

招商引资合规性（10分）

注重信息公开：公园街办应当及时公开相关的招商引资信息，包括投资项目的情况、投资条件和政策等，让投资者了解真实情况，保证信息公开透明。遵守合同约定：在引进投资者和签订投资合同时，公园街办应当严格遵守合同约定，保障投资者的合法权益，避免造成法律纠纷。依据评分标准，该项指标10分。

时效指标

招商引资完成及时率（10分）

公园街办招商引资项目均在2022年12月31日前完成， 各项工作及时开展，反馈较好，依据评分标准，该项指标10分。

成本指标

经济发展成本控制率（10分）

2022年度公园街道经济发展工作考核经费项目预算支出323.53万元，实际支出323.53万元，成本控制率100%，执行情况较好。依据评分标准，该项指标10分。

项目效益情况

社会效益指标

增加区财政税收（5分）

公园街办通过优化营商环境，完善服务体系，为企业提供便利和支持。同时，积极开展各种招商引资活动，吸引了一批优质企业进驻公园街办，增加了税收收入。

在企业发展过程中，公园街办还积极推动政策落地，为企业提供更多的政策和资金支持，为企业发展提供更好的保障。未来，公园街办将继续保持积极的招商引资态势，为企业提供更多的服务和支持，促进税收的增加，推动东湖区经济的持续健康发展。依据评分标准，该项指标3分。

经济可持续发展（5分）

发展绿色产业：积极发展绿色产业，推动经济可持续发展，例如可再生能源、清洁能源、节能环保等领域。

创新技术：注重技术创新，开展科技研发，推动新技术的运用与发展，提高经济可持续发展的能力。

加强环境保护：关注环境保护，加强环境监测和治理，减少对环境的污染，提高生态环境保护水平。

提高资源利用效率：注重资源利用效率，推广循环经济，减少资源浪费，提高资源的利用效率。

改善政策环境：优化政策环境，制定可持续发展的政策，减少不良影响，提高经济可持续发展的政策支持。依据评分标准，该项指标3分。

企业满意度（10分）

公园街办需加强发展民生经济：发展农村经济、小微企业等民生经济，增加就业机会和收入来源，提升群众生活水平。还需不断促进就业创业：积极推动就业创业政策，创造更多的就业机会和创业机会，提高群众的收入水平。依据评分标准，该项指标得5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

投资和创新不足：一些地方的投资和创新不足，导致企业创新能力不足，缺乏新的技术和生产力，制约了经济发展的提升。

加强基础设施建设：加强交通、水利、电力等基础设施建设，提高基础设施的质量和覆盖范围，为经济发展提供良好的基础条件。提高投资和创新能力：加强投资和创新能力，推动企业提高技术水平和生产力，提高经济发展的竞争力。

多元化产业结构：发展多元化的产业结构，鼓励新兴产业发展，扩大服务业比重，提高经济发展的多元化和可持续性。

城乡协调发展：加强城乡协调发展，促进农业现代化和城市化进程，提高农民收入和城市居民生活水平，促进经济发展的平衡和协调。

改进行政管理体制：改进行政管理体制，推进政务公开，加强信息化建设，提高政府服务质量和效率，促进经济发展的顺畅和高效。

总之，要改进经济发展工作的不足，需要政府、企业和社会各方面共同努力，加强基础设施建设、提高投资和创新能力、多元化产业结构、城乡协调发展、改进行政管理体制等多个方面的综合推进，以实现经济发展的高质量和可持续性，提高人民群众的生活质量和幸福感。

六、有关建议

应充分结合当年工作计划及历年支出情况合理编制预算,降低预算调整率；强化内部科室在编制预算时的责任意识，抓实立项依据、预算编制依据的合理性和充分性，进一步保障预算编制的合理性。

强化绩效管理意识，合理设置年度工作计划，全面实施预算绩效管理，从预算支出的总体规模和支出结构出发,围绕街办职能、中长期规划和年度计划，梳理部门职能和当年度重点工作任务，设定具体可量化、可考核的部门整体绩效目标，以科学合理的目标要求，形成部门职能-中长期规划-年度工作计划-年度绩效目标的良性机制。结合街办历年目标及达成程度，结合区党委、政府的年度工作目标和方向，合理分析、设置年度计划目标，保障计划的合理性、适当性和适用性。在《中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔2019〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(东财绩[2020]3号)的基础上逐步完善街道内部的预算绩效管理机制,形成预算绩效管理相关制度、流程、工作计划。            

七、其他需要说明的问题

无。