南昌市东湖区百花洲街道办事处

百花洲街道邮政路、上水路微改造

项目等工作

项目支出部门评价报告

为深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)等文件精神，健全绩效评价常态化机制，提高绩效评价站位和效能，强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率，决定开展对东湖区百花洲街办2022年度百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作项目支出部门评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

根据省政府《关于印发2022年民生实事工程安排方案的通知》(赣府发[2022]4号)、为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12 号）及 《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩 〔2020〕3 号）精神，强化各预算单位绩效管理主体责任意识，推动各预算单位认真组织开展单位自评及部门评价工作，特此设立“百花洲街道邮政路、上水路微改造项目”部门评价。

（二）项目主要内容及实施情况

1、项目主要内容

用于我办百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作项目经费，主要用于对邮政路、上水路、明德路、象山北路、渊明北路的主干道、人行道、庭院内地路面进行改造。

2、实施情况

邮政路、上水路微改造项目等工作项目经费，主要用于对邮政路、上水路、明德路、象山北路、渊明北路的主干道、人行道、庭院内地路面进行改造。疏通排水管道和化粪池，庭院的楼梯扶手、防盗门窗、照明设施及各类管线进行相应的油漆、维修、更换、和梳理，对适当的庭院安装健身器材，以及对沿街外墙体真石漆处理及店招统一改造。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

通过对2022年百花洲街道邮政路、上水路微改造项目资金的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后街办百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作安排和分配提供重要依据。

本次项目绩效评价对象及范围为2022年百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作项目250万元资金使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

百花洲街道邮政路，上水路微改造街办上水路微改造旨在提升路面的排水效果和创造更好的城市环境。具体的改造内容可能包括铺设新的排水沟或更新现有排水系统、改善道路表面的材料、绿化路边等等。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）评价原则

2022年百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

（2）评价指标体系

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”； 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

项目决策、过程：占权重40分。用于考核资金决策、过程情况。

项目产出、效益：占权重 60 分，产出分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。效益分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

项目满意度：主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

（3）评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）评价标准

按照《江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知(赣财绩〔2022〕9 号)文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出部门评价评分表》。

3、绩效评价工作过程

自2023年3月1日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从2023年3月12日到3月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023年3月16日至2023年3月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价2022年度南昌市东湖区百花洲街道办事处百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年 3月21日至2023年3月25日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效评价，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位。

百花洲街道邮政路、上水路微改造项目女奖励等工作项目经费，主要用于对邮政路、上水路、明德路、象山北路、渊明北路的主干道、人行道、庭院内地路面进行改造，疏通排水管道和化粪池，庭院的楼梯扶手、防盗门窗、照明设施及各类管线进行相应的油漆、维修、更换、和梳理，对适当的庭院安装健身器材，以及对沿街外墙体真石漆处理及店招统一改造。

附相关评分表

附相关评分表：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性（2.5分）

针对该项目，在立项过程中充分考虑了相关政策法规和市场需求，同时结合实际情况，制定了详细的项目立项方案，确保项目立项的依据充分。还邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

立项依据充分性（2.5分）

邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性，确保根据评分标准，该项指标得2.5分。

绩效目标合理性（2.5分）

在制定绩效目标时，充分考虑了项目的实际情况和市场需求，确保绩效目标的合理性和可行性。同时，还参考了相关的行业标准和经验，制定了具体的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的科学性和可操作性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

绩效指标明确性（2.5分）

在制定绩效目标时，明确了具体的任务和目标，并将其分解为可操作的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的明确性和可操作性。同时，还制定了详细的工作计划和时间表，对绩效目标的实现过程进行了具体安排和落实，确保绩效目标的顺利实现。根据评分标准，该项指标得2.5分。

预算编制科学性（2.5分）

在项目预算编制过程中，充分考虑了项目实际需求和市场变化，结合历史数据和经验，科学编制了预算方案。同时，还对预算方案进行了评估和论证，确保预算编制的科学性和可行性。在预算执行过程中，严格按照预算计划执行，对预算支出进行了严格的控制和监管，确保预算的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

资金分配合理性（2.5分）

在项目资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求和市场变化，结合项目预算和资金来源，科学合理地分配了资金。同时，还对资金的使用进行了严格的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。注重对资金使用情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金使用的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

（二）项目过程情况

资金到位率（2.5分）

在项目资金到位过程中，采取了多种措施，确保资金的及时到位，为项目的顺利实施提供了有力的支持。注重对资金到位情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金到位率的高效性和可靠性。同时，还加强了对资金使用的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。根据评分标准，该项指标得2.5分。

预算执行率（2.5分）

2022年度百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作项目预算支出250万元，实际支出250万元，预算执行率100%，执行情况较好。依据评分标准，该项指标2.5分。

资金使用合规性（10分）

2022年度百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作项目预算资金使用合法合规，依据评分标准，该项指标10分。

管理制度健全性（5分）

建立了完善的项目管理制度和流程，明确了各项工作职责和权限，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，加强了对项目实施的监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目的质量和效果。根据评分标准，该项指标得5分。

管理执行有效性（5分）

通过建立健全的管理机制和流程，加强对项目实施的监督和检查，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，我们注重加强与相关部门的沟通协调，及时解决项目实施中出现的问题，确保项目能够按时、按量、按质完成。我们还注重对项目实施过程进行总结和评估，及时发现和总结经验，为今后的项目实施提供有益的参考和借鉴。根据评分标准，该项指标得5分。

（三）项目产出情况

数量指标

工程量完成数1（个）（10分）

截止2022年12月，对邮政路上水路微改造项目已完成，工程改造完成数量1个，依据评分标准，该项指标得10分。

质量指标

质量达标率100%（10分）

对照老旧小区改造标准，街道在辖区内开展地毯式排查,对影响改造的问题拉出清单、建立台账,并一一解决。针对居民楼道内外摆放杂物等问题，街道开展了集中的环境整治活动，共清理楼道内外堆积物等共计10余吨,清理乱堆乱放杂物100多处,辖区环境卫生得到了进一步的改善。逐户深入开展群众宣传发动、改造需求调研和意见征询等工作，确保宣传工作落实到位。经后续监理检查，改造工程的质量达标率达100%，依据评分标准，该项指标得10分。

时效指标

工程完工及时性100%（10分）

截止12月31日，对邮政路、上水路、明德路、象山北路、渊明北路的主干道、人行道、庭院内地路面进行改造，疏通排水管道和化粪池，庭院的楼梯扶手、防盗门窗、照明设施及各类管线进行相应的油漆、维修、更换、和梳理，对适当的庭院安装健身器材，以及对沿街外墙体真石漆处理及店招统一改造。依据评分标准，该项指标得10分。

成本指标

成本控制率（10分）

2022年度百花洲街道邮政路、上水路微改造项目等工作项目预算支出250万元，实际支出250万元，成本控制率100%，执行情况较好。依据评分标准，该项指标10分。

（四）项目效益情况

社会效益指标

社区整体面貌提升（5分）

微改造项目基本达到居住舒适、配套齐备、管护有效、环境美化的宜居目标，居住环境显著提升，社区整体面貌显著改善，总结“微改造”的成功经验，运用在其他社区开展微改造工程中，通过对卫生环境杂乱、配套设施老旧等进行整治，不断完善环卫设施、文体设施、消防保卫设施等，在我街道财力许可的情况下，逐步添加小型化清扫设备，尽快实现小街巷的全机械化作业，让辖区老旧庭院和老化损坏的道路重现“新面貌”，公众的安全感也随之提升，依据评分标准，该项指标3分。

可持续影响

城市发展可持续发展（5分）

城市绿化：百花洲街办积极推进绿化工作，加强城市绿地建设和管理，新建和改造公园、广场、绿地等休闲娱乐场所，提高居民生活质量。同时，该街办也在推广垃圾分类和回收利用，促进废弃物的资源化利用。

交通出行：百花洲街办注重公共交通建设，加强公交线路的规划和建设，提高公共交通的便捷性和覆盖面。同时，该街办也在推广低碳出行，鼓励居民步行、骑行、乘坐公共交通等低碳出行方式，减少私家车的使用。

社会文化：百花洲街办注重社会文化建设，加强社区文化活动和文化设施建设，提高居民文化素质和生活品质。同时，该街办也在推广志愿服务和公益事业，提高居民的社会责任感和参与感。依据评分标准，该项指标3分。

服务对象满意度指标（10分）

居民满意度（10分）

百花洲街办加强公共设施建设和维护，新建和改善道路、桥梁、公园、广场等基础设施，提高居民的出行和休闲娱乐条件。建立和完善回访机制，及时了解和处理居民的投诉和建议，优化街办服务质量。依据评分标准，该项指标得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

改造工作质量有待提高：部分改造工程的质量存在一定问题，例如路面不平整、排水系统不畅通等，需要进一步加强监督和管理。

绿化覆盖率低：街区内绿化覆盖率较低，需要进一步加强绿化工作，提高居民的生活质量。

缺乏特色文化：目前街区内缺乏具有地方特色的文化元素，需要加强文化建设，打造具有特色的文化街区。

综上所述，南昌市东湖区百花洲街办的改造工作仍然存在一些不足，需要进一步加强管理和建设，提高居民的生活质量。

改进措施：

加强管理和监督：加强对改造工程的管理和监督，确保工程进度和质量符合要求，并及时解决工程中出现的问题。

加强绿化建设：加强绿化建设，提高街区内的绿化覆盖率，让居民能够享受到更好的生态环境。

注重文化建设：注重文化建设，打造具有地方特色的文化街区，增强居民的文化认同感和归属感。

加强商业配套建设：加强商业配套设施建设，增加便民商店、超市等商业设施，提高居民的生活品质。

加强社区参与：加强社区居民的参与和沟通，听取他们的意见和建议，以便更好地满足他们的需求。

综上所述，通过加强管理、绿化、文化、商业和社区居民的参与，可以进一步改进改造工作，提高居民的生活质量和幸福感。

六、有关建议

应充分结合当年工作计划及历年支出情况合理编制预算，降低预算调整率；强化内部科室在编制预算时的责任意识，抓实立项依据、预算编制依据的合理性和充分性，进一步保障预算编制的合理性。

强化绩效管理意识，合理设置年度工作计划，全面实施预算绩效管理，从预算支出的总体规模和支出结构出发,围绕街办职能、中长期规划和年度计划，梳理部门职能和当年度重点工作任务，设定具体可量化、可考核的部门整体绩效目标，以科学合理的目标要求，形成部门职能-中长期规划-年度工作计划-年度绩效目标的良性机制。结合街办历年目标及达成程度，结合区党委、政府的年度工作目标和方向，合理分析、设置年度计划目标，保障计划的合理性、适当性和适用性。在《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔2019〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(东财绩[2020]3号)的基础上逐步完善街道内部的预算绩效管理机制，形成预算绩效管理相关制度、流程、工作计划。            

七、其他需要说明的问题

无。