一、部门概况

（一）基本情况

1.部门职能概述、组织架构

部门职能概述：

根据《区委办公室区政府办公室关于印发<南昌市东湖区百花洲街道职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（东办发〔2019〕25 号），百花洲街道党工委作为区委的派出机关，行驶区委授权的职责，是辖区各项事业的领导核心；百花洲街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能。主要职责包括：

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针和政策；维护国家宪法和法律；认真执行上级政府的各项决议，对居民进行思想政治教育和法制教育。

（2）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（3）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（4）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（5）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（6）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（8）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（9）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（10）承办区委、区政府交办的其他工作。

组织架构：

  根据《区委办公室区政府办公室关于印发<南昌市东湖区百

花洲街道职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（东办

发〔2019〕25 号），区百花洲街办设 5 个内设机构：

①党政办公室：负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、

会务、调研、保密、档案、财务管理和核算、经济、纪检、人大、

政协等综合性工作，以及完成上级交办的其他工作。

②公共服务办公室(便民服务中心)：主要负责人力资源和社

会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、

残疾人权益保障等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审

核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜;

负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事

项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理;负

责社区便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和

质量。

③行政执法办公室(综合行政执法队)：组织实施综合行政执

法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急

管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、

教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权

限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开

展专项执法行动。

④社会治理办公室(退役军人服务站、综治中心)：负责退役

军人服务、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民武装、

安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消

防等工作。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织居民和单

位参与社区建设和管理。

⑤党建办公室：负责基层党的建设、意识形态、宣传思想、

精神文明建设、统一战线工作：组织协调辖区内群团组织开展工

作;负责民族宗教、组织人事、机构编制、老干部、关心下一代、

网信、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。

2.部门人员情况

截至2022年12月31日，我单位年末实有人数39人，较去年增长8人，其中行政人员12人，非参公事业人员27人，离休人员0人，退休人员0人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

根据《南昌南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处 2022年部门预算编制说明》以及南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处 2022 年工作打算，提炼出当年度单位履职总体目标为：

1.加强党的建设，统筹推进城市基层党建工作。

2.优化营商环境,践行“店小二”服务。

3.党建引领同心战疫,筑牢党建红色堡垒。

4.为民办实事,筑暖心实事工程。

5.紧抓文明创建,推动辖区环境综合整治。

6.创新社会治理,推进邻里中心建设。

7.强化廉洁文化建设,夯实管党治党责任。

8.旧貌换新颜,不断夯实老旧小区改造基础。

9.做好社区建设、社区治理等工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2022年，我队积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价得分为93分。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

（五）部门预算及执行情况（10分）

本部门2022年度全年预算收入总计1205.28万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1205.28万元，其他收入0万元。

本部门2022年度支出总计1205.28万元。本年支出的具体构成为：基本支出657.97万元，项目支出547.31万元。年度整体预算的执行率为100%，依据评分标准，得10分。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.98万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为2.98万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出）。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。

（二）公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（三）公务接待费支出年初预算数为2.98万元，决算数为2.98万元，完成预算的100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）产出指标（45分）

（1）数量指标（15分）

①基层党建（5分）

2022年，百花洲街道结合暖心实事工程,深入推进了一批党建项目建设。火神庙社区以时间银行、乐邻养老为基础,百花爱心驿站为特色,着力打造庭院式居家养老示范点位。杨家厂社区以邻里中心为依托,探索打造党群服务综合体。南湖路28号成立了业主委员会,广泛动员党员群众主动作为,着力打造居民开放式小区红色物业示范点位,并致力于探索可复制可推广的开放式小区居民自治经验。与此同时,继续夯实党建“三化”建设,始终把党建项目打造作为系统工程、长期任务来抓,深入推进,不断探索。

以民生需求为导向,结合“我为群众办实事”实践活动,创新社区治理模式和民生工作方式,推动“三问一说”工作法与基层民主协商机制相融合,聚焦群众身边的“微环境”,精准对接民之所需,提供暖心细致服务,我街道快速为居民解决身边的小事、急事、难事共16项暖心实事工程,共花费约50余万元,为辖区60名困难高龄、失能等老人实施了适老化改造项目,增强了居民群众的获得感、幸福感、安全感,赢得了人民群众对党和政府的信任和拥护。在疫情期间,于各社区开展红十字会防灾减灾活动10次,参加人数126人;开展“我为群众办实事,红会义诊暖人心”南丁格尔志愿者开展义诊活动2次;发放 “博爱送万家”慰问物资价值约2000元;截止2022年10月,街道低保户共申请309户395人,特困14户14人,事实无人抚养儿童4户4人,孤儿1户2人,临时救助30人,发放救助资金59999元,医疗救助救助3人其中救助1人共救助4次救助资金9314,发放救助资金共计69313元。基层党建完成率100%。完成了目标值，依据评分标准，得5分。

②城乡环境综合诊治（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处职责包含组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。城乡环境综合诊治率为100%，依据评分标准，得5分。

③退役军人走访慰问完成率（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处对退役军人进行走访慰问，退役军人走访慰问完成率为100%，完成了目标值，依据评分标准，得5分。

（2）质量指标（15分）

①城市环境问题处置率（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处职责包含组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。城市环境问题处置率为100%，完成了目标值，依据评分标准，得5分。

②社保补贴资金发放及时率（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处及时对进行社保补贴，社保补贴资金发放及时率为100%，依据评分标准，得5分。

③党建工作完成率（5分）

2022年，百花洲街道结合暖心实事工程,深入推进了一批党建项目建设。火神庙社区以时间银行、乐邻养老为基础,百花爱心驿站为特色,着力打造庭院式居家养老示范点位。杨家厂社区以邻里中心为依托,探索打造党群服务综合体。南湖路28号成立了业主委员会,广泛动员党员群众主动作为,着力打造居民开放式小区红色物业示范点位,并致力于探索可复制可推广的开放式小区居民自治经验。与此同时,继续夯实党建“三化”建设,始终把党建项目打造作为系统工程、长期任务来抓,深入推进,不断探索。党建工作完成率为100%,完成了目标值，依据评分标准，得5分。

（3）时效指标（10分）

①年度重点工作完成及时性（5分）

经查看百花洲街办各项工作开展记录，区直各部门交办的各项民生工作均能够在规定时间内开展，未发现超时的情况，年度重点工作完成及时性达到100%，依据评分标准，得5分。

②奖补/补贴发放及时性（5分）

南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处对就业社保进行补贴，奖补发放及时性为100%，依据评分标准，得5分。

（4）成本指标（5分）

2022年,南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处收入全年预算数为1205.28万元，支出决算数为1205.28万元，预算完成率为100%,很好的预算了成本，预算成本控制数100%，依据评分标准，得5分。

（二）履职效果情况（30分）

（1）经济效益（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处根据市委、区委要求,着力推进“转作风 优环境”活动,以干部作风建设为切入点,大力优化提升营商环境。开展实施效能提速、打通“信息孤岛”、推进政策落地、保障企业家权益、作风建设监督问责等专项行动,在项目建设上要始终坚持质量优先与问题导向,热情开展招商服务工作。省外招商引资走访工作任务数达到24个，完成了目标值，依据评分标准，得5分。

（2）社会效益（15分）

①营商环境改善情况（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处主动配合好武商广场南昌项目、江旅都市方舟项目招商团队，依托品牌引领作用，实现以商招商，拓宽并深挖招商资源，在引进好项目、大项目上持续发力。营商环境大大改善，完成了目标值，依据评分标准，得4分。

②公众安全感提升情况（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处完成街道本级省级减灾示范街道创建工作、社区基本实现市级以上减灾示范社区创建。加强安全生产应急管理工作，落实应急管理责任，制定完善排查检查清单和计划，推动应急管理检查制度化。公众安全感明显提升，完成了目标值，依据评分标准，得4分。

③城乡社会救助体系完善情况（5分）

南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处一直致力于加强城乡社会救助体系建设，不断推进该区域的社会救助工作。目前，该办事处已经采取了多项措施，以完善城乡社会救助体系，使其更加健全和高效。积极推进社会救助信息化建设，引入了信息技术，通过建立社会救助管理信息系统，实现了社会救助数据的全面管理、信息的共享和实时更新，提高了社会救助的准确性和时效性。加强了对城乡低保、特困人员救助、临时救助等各项救助制度的管理和监督，确保救助标准的合理性和公正性，有效提高了受助人员的获得感和幸福感。积极开展扶贫济困工作，加大对特困人员、孤儿、残疾人、低保家庭等弱势群体的救助力度，帮助他们尽快脱贫致富，改善生活水平。总的来说，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处对城乡社会救助体系的完善情况是较为良好的，取得了显著的成效，为地区的发展和稳定做出了积极贡献。完成了目标值，依据评分标准，得4分。

（3）生态效益（5分）

南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处一直致力于改善该地区的环境生态环境。经过多年的努力，该地区的生态环境得到了显著改善。在政府和社会各界的共同努力下，街道办事处已经采取了一系列积极有效的措施，包括加强垃圾分类管理、加大环保设施建设、推广绿色出行等，不断提升了该地区的环境质量。为了促进百花洲街道办事处的环境生态环境改善，该区政府还积极开展环保宣传和教育活动，引导居民积极参与环保行动，弘扬绿色生活理念，让全体居民共同参与到环境保护中来。同时，政府还加强了环境监测和治理力度，对环境污染问题采取了有力的措施，严格执法，保护了人民群众的身体健康和生命安全。总的来说，南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处在环境生态环境改善方面取得了显著成果，但我们仍需不断努力，坚持持续改善环境质量，为人民提供更加优美的生态环境。依据评分标准，得5分。

（4）可持续影响（5分）

南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处一直致力于建立和健全长效管理机制，提高公共服务的质量和效率，为人民群众提供更加优质、高效的服务。在长效管理机制方面，该办事处采取了一系列有效措施。建立了健全的规章制度，明确了办事处的工作职责和各项管理制度，提高了工作的规范性和标准化。积极推行信息化建设，建立了管理信息系统，实现了对各项工作的监管和管理。通过信息化手段，办事处能够快速地掌握各项工作的进展情况，及时进行调整和优化，提高了管理的效率和准确性。注重加强人才队伍建设，通过各种途径招聘和培养优秀的管理人才，提高了办事处管理水平和工作质量。在长效管理机制方面的健全性得到了一定的保障，不断完善和优化管理体系，使其更加规范化、科学化、人性化。依据评分标准，得5分。

（三）满意度指标（15分）

1.社会公众满意度（5分）

南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处一直以来都高度重视社会公众满意度的提升，为此采取了多项措施，不断优化服务质量，切实保障人民群众的合法权益。通过完善服务流程和标准化服务，提高了工作的效率和准确性，使群众能够更加方便快捷地获得服务，满足了不同需求的群众的各项要求。加强宣传和信息公开，及时向社会公众发布政策法规和服务信息，充分了解和掌握群众的需求和意见，积极回应和解决群众反映的问题，增强了群众对办事处的认知和信任。社会公众满意度为90%,依据评分标准，得3分。还需不断改进服务质量，增强了群众对办事处工作的信任和认可。

2.补贴对象满意度（10分）

南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处一直致力于为补贴对象提供优质、高效、公正、透明的服务，不断提升补贴对象的满意度。加强补贴政策的宣传和解释，使补贴对象更加了解政策内容和申领条件，有效避免了信息不对称和申领不公等问题，提高了补贴对象的满意度。注重加强对补贴对象的跟踪服务和监督，加强对补贴资金的使用监管，确保资金使用的公正透明，提高了补贴对象的信任度和满意度。总之，在补贴政策的宣传、服务便捷度和监督管理等方面积极探索，取得了一定的成效，不断提升补贴对象的满意度和获得感。补贴对象满意度为90%。依据评分标准，得8分。应该提供了便捷的申领和受理服务，通过网上申领、自助受理和现场服务等多种方式，方便了补贴对象的申领和查询，为其提供了更加便捷、快捷的服务，提高补贴对象满意度。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算绩效目标的制定还需进一步细化，管理制度还需进一步完善。

2、指标设置不够科学、合理，考核指标难以衡量实际工作成效，存在过于形式化的情况。

（二）改进的方向和具体措施

1、建立科学合理的支出绩效指标体系

根据具体工作情况合理设置指标，提高指标的衡量实际工作成效的准确性和科学性。

2、坚持抓好重点项目建设。

全面深入贯彻落实党的二十大精神,始终坚持“项目为先、实干奋进,争分夺秒拼经济”的工作要求,紧盯重大重点项目,铆足干劲、强力攻坚,全力以赴加快推进项目建设;增强主动服务意识,定期深入项目一线,调研解决存在的问题,为项目建设创造良好环境,确保项目早建成、早投产、早见效,为东湖经济高质量跨越式发展贡献力量。

3、大力优化提升营商环境。

根据市委、区委要求,着力推进“转作风 优环境”活动,以干部作风建设为切入点,大力优化提升营商环境。开展实施效能提速、打通“信息孤岛”、推进政策落地、保障企业家权益、作风建设监督问责等专项行动,在项目建设上要始终坚持质量优先与问题导向,热情开展招商服务工作。

4、继续打造多个邻里中心。

进一步完善刘将军庙和杨家厂社区邻里中心的打造,并根据区里的要求进一步开展对其他社区的邻里中心打造工作,构建和谐社区,为居民带来更多的便利。

5、推进“三风”建设,持续实行“三有”微循环。

街道持续推动“三风”社区建设,并将“三风”作为思想起点,以“三有”为抓手,推进人民政协更好地为居民服务。搭好平台,扎扎实实把“三有”工作做起来,对于居民重点关心的问题经常性地开展议事会,推进市域治理面更广外延更大。

6、加强社区党建工作。

充分利用红色底蕴,深挖历史资源,按照“一区一品”的工作要求,积极探索建设智慧养老、红色物业、党建综合体以及党建引领网格治理等重点党建项目,与此同时,持续推进暖心实事,以包家巷105号为轴心,在辖区大力推广开放式居民红色物业,大力提升居民的幸福感和获得感。

7、建立健全平安建设工作制度。

维稳工作重在预防,把平安建设工作做细,做扎实,做在前面,及时掌握民情,完善信息分析制度,实现信息责任追究制度,严格执行“月查月报”工作制度和主要敏感期的“日查日报制度”,健全排查、分析、预测、疏导和调处相连贯的排查调处制度,进一步提升公众安全感,不断提高街道人民群众对社会治安的满意度,确保我街道在全区公众安全感测评中取得好成绩,全面提升社会管理综合治理水平,切实维护社会稳定。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为93分，评价结论为“优”。

2.评价结果公开情况

各部门将部门整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开栏”中予以公开。