| 索引号： | e768971-0601-2024-0002 | 主题分类： | 综合政务 |
| 发布机构： | 东湖区百花洲街道 | 生成日期： | 2024-02-19 10:05 |
| 文件编号： | 有效性： | 有效 | |
| 公开范围： | 面向全社会 | 公开方式： | 主动公开 |
东湖区人民政府百花洲街道办事处2024年单位预算
目 录
第一部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处单位2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处单位2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处单位概况
一、单位主要职责
东湖区人民政府百花洲街道办事处是为区委、区政府派出机构,主要职责是:
(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。
(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。
(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。
(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。
(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施,对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。
(六)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
(八)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
(九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。
(十)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处单位内设处室1个，包括：东湖区人民政府百花洲街道办事处。
编制人数小计52人,其中：行政编制人数13人,全部补助事业编制人数39人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计70人,其中：在职人数小计39人,行政在职人数11人,全部补助事业在职人数28人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计31人,遗属人数0人。
第二部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处单位2024年单位预算表
（详见附表）
由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之
和可能存在尾差（下同）
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第三部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处单位2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处单位收入预算总额为1756.05万元,较上年预算安排增加1173.89万元，其中：其中：财政拨款收入1662.97万元,较上年预算安排增加1080.81万元；上年结转（结余）93.08万元，较上年预算安排增加93.08万元。
(二)支出预算情况
2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处单位支出预算总额为1756.05万元,较上年预算安排增加1173.89万元;
其中：按支出项目类别划分：基本支出986.55万元,较上年预算安排增加413.02万元;其中：工资福利支出933.13万元, 商品和服务支出43.62万元,对个人和家庭的补助9.81 万元, 资本性支出0万元；。项目支出769.5 万元,较上年预算安排增加760.87万元;其中：工资福利支出276.26万元,商品和服务支出76.65万元,对个人和家庭的补助416.59万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出876.43万元,较上年预算安排增加478.24万元;国防支出0.15万元,较上年预算安排增加0.15万元;公共安全支出2.8万元,较上年预算安排增加2.8万元;文化旅游体育与传媒支出30万元,较上年预算安排增加30万元;社会保障和就业支出571.53万元,较上年预算安排增加479.6万元;卫生健康支出6.68万元,较上年预算安排增加6.68万元;城乡社区支出201.76万元,较上年预算安排增加201.76万元;住房保障支出66.7万元,较上年预算安排减少25.34万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1209.39万元,较上年预算安排增加683.05万元;商品和服务支出120.28万元,较上年预算安排增加79.96万元;对个人和家庭的补助426.39万元,较上年预算安排增加419.52万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处单位财政拨款支出预算1662.97 万元,较上年预算安排增加1080.81 万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出876.43万元，国防支出0.15万元,公共安全支出2.8万元,社会保障和就业支出571.53万元,卫生健康支出6.68万元,城乡社区支出138.67万元,住房保障支出66.7万元。
按支出项目类别划分：基本支出986.55万元,较上年预算安排增加413.02万元;其中：工资福利支出933.13万元, 商品和服务支出43.62万元,对个人和家庭的补助9.81 万元, 资本性支出0万元；。项目支出769.5 万元,较上年预算安排增加760.87万元;其中：工资福利支出276.26万元,商品和服务支出76.65万元,对个人和家庭的补助416.59万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处单位政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处单位国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算 43.62万元，比上年预算增加3.3万元，增长8.18%，主要原因是办公经费增加。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,
政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数 0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）百花洲街道办事处项目情况说明
1）项目概述：区级三保项目和区级刚性其他支出项目。
2）立项依据：根据区级单位下拨指标为依据。
3）实施主体：东湖区人民政府百花洲街道办事处。
4）实施方案：按工作进度按月发放和支付。
5）实施周期：2024年1月1日-12月31日
6）年度预算安排：769.5万元
二、2024年 “三公”经费预算情况说明
2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处单位为"三公"经费财政拨款安排9.2万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费9.2万元,比上年增（减）0万元，主要
原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列以前年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。
赣公网安备36010202000097号