南昌市东湖区人民政府大院街道办事处综合行政执法队2021年单位预算情况说明

 目    录

第一部分 南昌市东湖区人民政府大院街道办事处综合行政执法队概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  南昌市东湖区人民政府大院街道办事处综合行政执法队2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市东湖区人民政府大院街道办事处综合行政执法队2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  大院街道办事处综合行政执法队概况

一、单位主要职责

组织实施综合行政执法,统一指挥调度派驻机构开展执法活动,行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限,接受上级执法部门的业务指导和监督,协助上级执法部门开展专项执法行动。

二、2021年主要工作任务

1、进一步巩固提升2020年“美丽南昌·幸福家园”城乡环境综合整治、城市功能与品质提升“三年上台阶”工作成效,按计划开展“美丽南昌·幸福家园”市容环境整治工作,确保整治标准及要求,全面完成整治任务,让辖区呈现“干净整齐、畅通有序、文明礼让、和谐宜居”的新面貌。

2、继续大力开展垃圾分类工作,公共机构实行垃圾强制分类,完善分类设施投放,定期开展垃圾分类公益宣传教育及交流活动,助力垃圾分类宣传工作,提升社区居民垃圾分类意识,引导市民养成爱护环境、勤俭节约、物尽其用、减少废弃的文明生活习惯,促进源头减量和资源回收,全力推进垃圾分类收集、运输和处置设施建。

3、深化“马路本色”工作,对全街道辖区的主次干道,背街小巷加大机械化冲洗的力度,通过完善冲洗车、垃圾清运车等硬件设施、科学安排主次干道清洗频次、拓展清洗范围,实现道路无尘、无泥沙、无油渍污染、标线清晰的目标。使环卫作业和装备配套更加完善,人机配合日趋协调,提高机械化作业率,减轻环卫工人的劳动强度,持续提升环卫保洁机械化清扫率,争取道路机械化清扫率达95%以上。

4、探索垃圾广告疏堵结合整治新举措,加强便民利民服务,设置便民信息栏张贴栏,引导服务型企业规范投放各类服务信息,并定期进行清理,加大巡查力度,有效整治乱贴小广告等乱象。

5、持续努力维护好铁路沿线的市容环境,落实“双段长制”工作,达到“环境整洁、景观优美、面貌全新”的工作目标,打造格局显明、整齐划一、干净整洁、清爽靓丽的铁路沿线景观带

6、继续全力以赴、狠抓落实,做好重点工程与重大活动的市容保障工作。

二、单位基本情况

大院街道办事处综合行政执法队为全额拨款事业单位,编制人数10人,其中;全部补助事业编制5人、退休人员4人。

第二部分 大院街道办事处综合行政执法队2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年大院街道办事处综合行政执法队收入预算总额为702.6万元,较上年减少6.33万元,减少0.89%。其中:财政拨款收入46.65万元;上级补助收入655.95万元。

(二)支出预算情况

2021年大院街道办事处综合行政执法队支出预算总额为702.6万元, 较上年减少6.33万元,减少0.89%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出 702.6万元,包括工资福利支出42.47万元、商品和服务支出561.04万。对个人和家庭的补助0.09万元,资本性支出99万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出4.77万元,住房和保障支出3.58万元,其他支出694.25万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出42.47万元,占支出预算总额的6.04%;商品和服务支出561.04万元,占支出预算总额的79.85%;对个人和家庭的补助支出0.09万元,占支出预算总额的0.012%;资本性支出99万元,占支出预算总额的14.09%。

(三)财政拨款支出情况

2021年大院街道办事处综合行政执法队财政拨款支出预算702.6万元,较上年减少6.33万元,减少0.89%。具体支出情况是:一般公共服务支出694.25万元,占财政拨款支出的98.81%;社会保障和就业支出4.77万元,占财政拨款支出的0.006%;住房保障支出3.58万元,占财政拨款支出的0.005%。

(四)政府性基金情况

大院街道办事处综合行政执法队2021年无政府性基金收入万元。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年大院街道办事处综合行政执法队机关运行经费为702.6万元,较上年减少6.33万元,主要原因是节约开支,开源节流。

(六)政府采购情况说明

2021年大院街道办事处综合行政执法队政府采购预算共安排99万元。其中，货物预算99万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日无公用车辆,2021年我单位无预算安排购置车辆。

(八)绩效目标设置情况

2021年本单位无实行绩效目标管理的预算项目。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费无安排。

第三部分 大院街道办事处综合行政执法队2021年单位预算表

九张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

附件:

1、 单位收支预算总表

2、 单位收入总表

3、 单位支出总表

4、 财政拨款收支总表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

7、 一般公共预算“三公经费”支出表

8、 政府性基金预算支出表

9、 项目支出绩效目标表

综合行政执法队2021部门预算公开表(市县）