2022年南昌市东湖区大院街办

绩效总报告

评价类型：□实施过程评价      þ完成结果评价

评价单位：        南昌市东湖区大院街办        

评价时间：  2023 年2月12日至 2023年3月10日

组织方式：□财政部门     □主管部门   þ实施单位

评价机构：□第三方机构   □专家组   þ单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2023年3月10日

2022年南昌市东湖区大院街办

绩效总报告

为深入贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019]13号）及《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）、《东湖区政府关于印发<东湖区财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（东府办发[2014]60号）精神，增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，根据《东湖区财政局关于开展2022年度区级部门整体支出绩效评价工作的通知》（东财字［2022］17号的通知，对南昌市东湖区大院街办开展2022年度部门整体支出绩效评价工作。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目背景

南昌市东湖区大院街办成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责，确定部门整体支出绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。现将本年度项目自评简要汇报如下：

（二）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过对年度项目的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后协会服务保障资金安排和分配提供重要依据。

2、绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价对象及范围为年度项目使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

年度项目资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”; 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。               （1）项目投入：占权重 10 分。用于考核资金落实情。

（2）项目产出：占权重 50分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（3）项目效果：占权重 30分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

（4）项目满意度：占权重 10分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》。

二、单位自评工作开展情况

自2023年2月1日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从2023年2月12日到2月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023年2月15日至2023年2月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价后勤保障资金支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年 2月20日至2023年3月10日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价结论

（一）资金投入情况分析

项目资金管理的基本要求是“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。

1、项目资金的申请、使用都必须符合国家及相关主管部门的管理规定。

2、对项目资金要单独核算，划清与日常业务经费收支的界限，不得互相占用。

3、建立项目资金使用管理责任制，明确项目资金的管理部门，提高使用效率。

4、坚持专款专用的原则，使项目资金正确使用并达到预期目的。

5、加强项目资金的财务管理及使用监督管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，1–11月，大院街道一般公共财政预算收入总额完成10455.72万元,达成全年任务88%。1-9月贸易业、服务业、固定资产投资经济总量全区第一，市场主体方面，2022年大院街道市场主体培育工作：全年新增法人企业目标数632户，截至2022年12月31日完成全年新增目标632户，完成率100%。新增个体工商户1351户，存量2800家，完成率100%。市场主体总存量6173户，全年新增市场主体1902家。2022年重点重大项目有：武商广场南昌项目、苏宁檀悦、融通地产（福建）有限责任公司1927项目、东湖区全民健身中心，新增重点重大项目有：江旅都市方舟项目、苏宁2-1项目。已对接南昌武商MALL需安装裸眼3D屏IP微笑天使雕塑，苏宁檀悦项目二期现有临时施工围墙已拆除，江旅都市方舟项目已协调完成夜间渣土拖运和夜间工地内部渣土转运。

1、基层党建夯实“红色物业”。通过党建引领，着眼居民群众身边“关键小事”，持续用力夯实“红色物业”工程。生活服务“一圈共享”。倾力打造“家门口服务圈”，由院二社区党支部牵头整合便民资源，融入家政维修、医疗康复、心理调适、文体娱乐等服务内涵，形成“红色物业+N项服务”的延展模式，将红色精神融入物业服务的全过程，让小区这个社会“小细胞”焕发出大活力。治理服务“一网统管”。建立“红色物业”党员志愿者服务队，广泛开展文明宣讲、卫生清理、治安巡逻等志愿服务活动。疫情防控期间，35个党支部、1174名党员闻令而动，构筑坚实“防疫墙”。智慧服务“一体融合”。大院街道联合移动公司，在院二社区安装视频监控、智能门禁、人脸识别、车辆识别等各类智能前端感知设备，通过云计算等技术分析，实现了信息技术与基层党建、社区治理的深度融合，推动党服务基层便民化。协商服务“一点通办”。通过与原产权单位沟通协调，增设一处居民协商议事阵地——“协商会客厅”，搭建“民事民议、民事民管、民事民办”的小区议事平台。通过党员入户走访、联席会议等形式，定期收集居民对物业工作的意见建议，解决居民“急难愁盼”。

2、强化公共服务保障工作。截止2022年12月，城镇居民脱贫解困工作。新增低保 7户11人，在保低保户 98户，共138人。其中特困人员9户9人；因地段划分董家窑转低保28户42人。住房保障工作。受理、上传审核南昌市公租房申请材料115份，审核新申请公租房材料68份，不定期核查263户。改善社区办公服务条件。拟改造于院一社区和南南社区分别在苏宁檀悦小区、城央书院的办公用房。街道社工站2名社工服务工作者经过培训正式上岗。居家养老服务提质增效。广北社区“温暖之家”---幸福食堂每天给居民提供中餐、晚餐服务，对不同人群提供差异化优惠活动，截至目前，加入幸福食堂的会员有280余人。其他社区为行动不便老人开展驻点配送餐服务共计450人次，配餐价格同比市场优惠20%。完善残疾人各项保障工作。截止2022年12月残疾人两项补贴发放共计287人次，其中护理补贴255人次，每人每月80元；生活补贴70人次，每人每月80元；发放残疾人燃油补贴12人，累计发放金额3120元；走访慰问困难残疾人50人，累计发放金额10000元；残疾人两项补贴死亡追缴18530元，涉及追缴人数26人，应追款项全部追缴到位。截止2022年12月，组织残疾人参加教育培训1次、组织残疾人参加专场招聘会讲座1次，走访慰问困难残疾人50人，发放金额10000元。高龄老人补贴申请审核、发放管理工作。月均发放高龄补贴人数 2327余人，发放金额817280万余元。

3、城市管理工作。全力推进垃圾分类工作。投入近20万，将大院内约600平方米荒废绿化带，改造为以“垃圾分类”为主题的小游园，以‘寓教于乐、寄学于景’向居民传导垃圾分类理念。开展垃圾分类主题宣传活动80余次，发放宣传资料等3200余份。大力推进老旧小区改造。改造公园小区涉及拆除的违章搭建183处，建筑面积约5100平方米，违建涉及居民170余户近400余人。推进“千花伴”专业市场整治。今年8月，千花伴购物公园被市创建办列为专业市场。区委区政府高度重视，成立了由2名副区长挂点，市监局、属地、区城管执法局等7家单位的工作专班，全面负责做好专业市场综合治理，整治工作已初现成效。继续推进城市水环境治理工作。辖区有中央驻昌、省市区单位38家，企业19家，办公建筑多为70年代，单位地块内排水多为合流制，大多缺乏日常养护清疏。按照“清单化管理、项目化推进、责任化落实”的要求，不断完善辖区水环境治理工作机制。大院街道行政执法办公室荣获南昌2021-2022年度环卫先进集体称号。

四、绩效目标完成情况总体分析

1.项目主要内容

（1）大院街办省府东庭小区微改造工程

项目内容：改造社区环境等工作。包括改善公共设施、增加绿化覆盖率、提升道路交通安全，确保改造过程对社区居民的影响最小化。

（2）大院街道广场北路社区办公用房装修工程

项目内容：社区是进行一定的社会活动，具有某种互动关系和共同支化维系力的人类群体及其活动区域，对照重点工作任务和部门职责,进一步优化社区布局，完善社区配套设施和服务功能，并对广场北路社区办公用房进行维修改造。经费主要用于社区办公用房改造等工作。

（3）经大院街道院二社区服务用房改造项目工程

项目内容：改善社区环境，将大院内约600平方米荒废绿化带，改造为以“垃圾分类”为主题的小游园，以‘寓教于乐、寄学于景’向居民传导垃圾分类理念。开展垃圾分类主题宣传活动80余次，发放宣传资料等3200余份。大力推进老旧小区改造。改造公园小区涉及拆除的违章搭建183处，建筑面积约5100平方米，违建涉及居民170余户近400余人。推进“千花伴”专业市场整治。

（4）经济发展工作考核经费

项目内容：强化以商招商。优化营商环境、践行“保姆式”服务承诺，及时回应企业诉求。优化服务、推进新增“一套表”。

（5）其它资金项目

项目内容：开展街办各项工作。

（6）退休人员抚恤金及丧葬费

项目内容：2022年抚恤金、上年人均可支配收入、丧葬费及时、足额发放到位。

（7）疫情帮助市场主体纾困解难经费

项目内容：税费扶持；租金、水气费减免；金融及就业扶持；困难行业恢复发展支持。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

我办较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我办相关部门管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，但也存在一些需要改进的问题：改善社区办公服务条件等因素。

（一）改进的方向和具体措施

（1）确保经济行稳致远

积极主动靠前、强化以商招商。主动配合好武商广场南昌项目、江旅都市方舟项目招商团队，依托品牌引领作用，实现以商招商，拓宽并深挖招商资源，在引进好项目、大项目上持续发力。优化营商环境、加大企业走访力度。为企业提供“店小二”式服务，并向企业宣传“人才十条”政策，践行“保姆式”服务承诺，切实为企业解决实际困难和相关诉求。整合资源、狠抓协税护税。对47家一般预算收入30万以上的纳税户，采取“店小二全域服务”的模式，定期对企业进行走访，为企业排忧解难、保驾护航，确保企业税收及时足额入库。

（2）夯实基层党建之基

在今后的工作中，大院街道党工委将贯彻落实党的二十大精神作为根本遵循，踔厉奋发、笃行不怠，坚定事争一流、创先争优的信心决心。抓学习，加强思想政治教育。充分利用新时代文明实践站所，以“感党恩”为主题，邀请老党员、退休教师、退伍军人、楼栋长定期开展让百姓喜闻乐见的活动。强引领，发挥党员示范作用。在防疫、老旧小区改造、重大重点项目推进等工作中，充分发挥党员的先锋模范作用，引导党员干部铭记党员身份、履行党员义务。优作风，落实管党治党责任。切实加强我街机关效能建设，提高干部忠于职守、服务群众的责任意识和服务意识，持之以恒落实中央八项规定精神，纠正“四风”问题，实现工作的制度化、规范化。出亮点，创新基层党建工作。在基层实践中，健全和完善“党建+”模式，以“党建+服务+阵地+活动+治理”齐头并进，以提升服务群众质量为抓手，加出特色、加出实效、加出活力。

（3）民生工程走深走实

幸福社区评比。按照“六条要求”，指导社区开展创建活动，提升居民幸福指数。社会工作服务站建设。突出大院特色亮点工作，以此带动我街道养老服务、帮办代办业务提上新的水平，为全区作样板，率示范。以社区“365天服务不打烊”工作为平台，拓展街道便民为民服务空间和深度，为群众办实事办好事，产生街道便民服务中心的品牌效应。

（4）市域治理长治久安

借鉴“枫桥经验”做法，以发挥“五治”融合作用为抓手，运用多样渠道破解基层矛盾纠纷。矛盾调解规范化。推动社区打造优化“三风园”宣传长廊等，定期开展身边好人评选等系列评选活动。二是社会治理力量多元化。持续拓展“街道吹哨，部门报到”机制服务范围，挖掘社区居民、志愿者等社会力量的自我组织和服务能力，变“自上而下”为“上下结合”。三是安全生产专业化。完成街道本级省级减灾示范街道创建工作、社区基本实现市级以上减灾示范社区创建。加强安全生产应急管理工作，落实应急管理责任，制定完善排查检查清单和计划，推动应急管理检查制度化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为93分，评价结论为“优”。

评价结果公开情况

各部门将部门整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开条例”中予以公开。