| 索引号： | A25010-3470-0938-6700-1601-9861 | 主题分类： | |
| 发布机构： | 东湖区董家窑街道 | 生成日期： | 2018-10-23 09:18 |
| 文件编号： | 有效性： | 有效 | |
| 公开范围： | 面向全社会 | 公开方式： | 主动公开 |
目 录
第一部分 东湖区董家窑街办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东湖区董家窑街办部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。
（二）负责制定街道经济工作规划并组织实施，大力发展街道区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。
（三）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施；充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住物业管理进行指导监督。
（四）负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育管理等各项工作。
（五）负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社区稳定。
（六）积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。
（七）负责辖区环境管理，参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等创建工作。
（八）负责辖区的兵役调查等级、征兵工作和民兵预备役工作。
（九）做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等民政事务工作。
（十）协助人大常委会组织辖区人大代表的学习、视察和换届选举等活动，为人大代表依法行使权力创造有力条件。
（十一）加强督促检查和信息调研工作，收集辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决；及时向区委、区政府反映辖区辖区居民和单位的意见及要求，接受群众来信来访。
（十二）承办区委、区政府交办的其他各项工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：董家窑街道办事处、董家窑街道城市管理办公室、董家窑街道人力资源和社会保障所。
本部门2017年年末编制人数48人，其中行政编制14人，事业编制 34人；年末实有人数40人，其中在职行政编制人数13人，在职事业编制人数27人；退休人员5人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
1、CA01收入支出决算总表
2、CA02收入决算表
3、CA03支出决算表
4、CA04财政拨款收入支出决算总表
5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表
6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、CA09国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计4494.99万元，其中年初结转和结余332.46万元，较2016年增加123.77万元，增长59.31%；本年收入合计4150.18万元，较2016年增加1026.96万元，增长32.88%，用事业基金弥补收支差额12.35万元，较2016年减少71.1万元。本年收入增加的主要原因是：2016年度部门决算汇编单位数仅有董家窑街办本级一个部门，本年度部门决算汇编单位除本级外，董家窑城管办、董家窑劳保所相应收入也在2017年度部门决算中反映。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2881.28万元，占69.43%；上级补助收入91.90万元，占2.21%；其他收入1177万元，占28.36 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 4494.99万元，其中本年支出合计3155.69万元，较2016年增加85.13万元，增长2.77%，；年末结转和结余 1326.98万元，较2016年增加994.52万元，增长299.14%；结余分配12.32万元，较2016年减少0.02万元，下降0.16%。本年支出增加的主要原因是：2016年度部门决算汇编单位数仅有董家窑街办本级一个部门，本年度部门决算汇编单位除本级外，董家窑城管办、董家窑劳保所相应支出也在2017年度部门决算中反映。
本年支出的具体构成为：基本支出3155.69万元，占本年支出总额的100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1797.41 万元，决算数为2070.51万元，完成年初预算的115.2 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为405.13万元，决算数为585.56万元，完成年初预算的144.54%，主要原因是：2016年和2017年部门预决算填报口径不同，2016年度部门预算汇编单位数仅有董家窑街办本级一个部门，本年度部门决算汇编单位除本级外，董家窑城管办、董家窑劳保所，相应预算不在街办预算中做安排。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为69.60万元，决算数为95.94万元，完成年初预算的137.84%，主要原因是：2016年和2017年部门预决算填报口径不同，2016年度部门预算汇编单位数仅有董家窑街办本级一个部门，本年度部门决算汇编单位除本级外，董家窑城管办、董家窑劳保所，相应预算不在街办预算中做安排。
（三）城乡社区支出年初预算数为1285.20万元，决算数为1300.2万元，完成年初预算的101.17%，主要原因是：2016年和2017年部门预决算填报口径不同，2016年度部门预算汇编单位数仅有董家窑街办本级一个部门，本年度部门决算汇编单位除本级外，董家窑城管办、董家窑劳保所，相应预算不在街办预算中做安排。
（四）住房保障支出年初预算数为13.28万元，决算数为26.74万元，完成年初预算的201.36%，主要原因是：2016年和2017年部门预决算填报口径不同，2016年度部门预算汇编单位数仅有董家窑街办本级一个部门，本年度部门决算汇编单位除本级外，董家窑城管办、董家窑劳保所，相应预算不在街办预算中做安排。
（五）其他支出年初预算数为24.20万元，决算数为62.07万元，完成年初预算的256.49%，主要原因是：2016年和2017年部门预决算填报口径不同，2016年度部门预算汇编单位数仅有董家窑街办本级一个部门，本年度部门决算汇编单位除本级外，董家窑城管办、董家窑劳保所，相应预算不在街办预算中做安排。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2070.51万元，其中：
（一）工资福利支出659.47万元，较2016年增加166.94万元，增长33.89%，主要原因是：2016年度部门决算汇编单位数仅有董家窑街办本级一个部门，本年度部门决算汇编单位除本级外，董家窑城管办、董家窑劳保所相应工资福利支出也在2017年度部门决算中反映。
（二）商品和服务支出1228.45万元，较2016年减少45.99 万元，下降3.61%，主要原因是：因2016年度全新打造文化活动中心及便民服务中心支出较大，故今年商品和服务支出较上年有所下降。
（三）对个人和家庭补助支出175.61万元，较2016年减少77.1万元，下降30.51%，主要原因是：因2016年度工资比例调整因而调增住房公积金，故今年对个人和家庭补助支出比例下降。
（四）其他资本性支出6.98万元，较2016年减少264.54万元，下降97.43%，主要原因是：因2016年度全新打造了紫金城文化活动中心，和本街办便民服务中心购买了大批固定资产。故今年其他资本性支出下降比例大。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.7万元，决算数为 2.68 万元，完成预算的22.91%，决算数较2016年减少1.26万元，下降31.98%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.8万元，决算数为0.1万元，完成预算的1.28 %，决算数较2016年增加0.1万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出预算数3.9万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.9万元，决算数为2.58万元，完成预算的66.15%，决算数较2016年增减少1.36万元，下降34.52%。主要原因是：减少了公务用车的使用安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出1235.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少310.53万元，下降20.09%，主要原因是：因2016年度新增打造了紫金城文化活动中心，和本街办便民服务中心购买了大批固定资产。故今年机关运行经费支出下降比例大。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额25.57万元，其中：政府采购货物支出25.57万元，占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本街办的一般公共预算支出均是在区业务部门统一安排下开展的，没有另外单独对各业务口资金使用进行绩效管理评价。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
12.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
16.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
| 收入支出决算总表 | |||||||
| 公开01表 | |||||||
| 编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处 | 2017年度 | 金额单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 28,812,764.40 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 11,240,670.12 | ||
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 919,020.28 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 11,770,020.82 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,872,054.12 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 17,556,066.14 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 267,400.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 620,700.00 | ||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 41,501,805.50 | 本年支出合计 | 51 | 31,556,890.38 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 123,480.54 | 结余分配 | 52 | 123,152.30 | ||
| 年初结转和结余 | 26 | 3,324,585.42 | 年末结转和结余 | 53 | 13,269,828.78 | ||
| 总计 | 27 | 44,949,871.46 | 总计 | 54 | 44,949,871.46 | ||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处 | 2017年度 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 41,501,805.50 | 28,812,764.40 | 919,020.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,770,020.82 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,274,917.49 | 4,052,279.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,222,638.36 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,187,013.76 | 3,964,375.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,222,638.36 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 11,187,013.76 | 3,964,375.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,222,638.36 | ||
| 20106 | 财政事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 77,903.73 | 77,903.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 77,903.73 | 77,903.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,903,077.28 | 984,057.00 | 919,020.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,413,507.28 | 494,487.00 | 919,020.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,413,507.28 | 494,487.00 | 919,020.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 439,570.00 | 439,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 439,570.00 | 439,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,227,800.00 | 10,227,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 10,227,800.00 | 10,227,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10,227,800.00 | 10,227,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 17,207,910.73 | 12,660,528.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,547,382.46 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17,007,910.73 | 12,460,528.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,547,382.46 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17,007,910.73 | 12,460,528.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,547,382.46 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 267,400.00 | 267,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 267,400.00 | 267,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 267,400.00 | 267,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 620,700.00 | 620,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 620,700.00 | 620,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 620,700.00 | 620,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处 | 2017年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 31,556,890.38 | 31,556,890.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,240,670.12 | 11,240,670.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,152,766.39 | 11,152,766.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 11,152,766.39 | 11,152,766.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 77,903.73 | 77,903.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 77,903.73 | 77,903.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,872,054.12 | 1,872,054.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,414,419.68 | 1,414,419.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,414,419.68 | 1,414,419.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 407,634.44 | 407,634.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 407,634.44 | 407,634.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 17,556,066.14 | 17,556,066.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17,356,066.14 | 17,356,066.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17,356,066.14 | 17,356,066.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 267,400.00 | 267,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 267,400.00 | 267,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 267,400.00 | 267,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 620,700.00 | 620,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 620,700.00 | 620,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 620,700.00 | 620,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处 | 金额单位：元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||||
| 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | |||||||
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,812,764.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,855,579.45 | 5,855,579.45 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 959,414.86 | 959,414.86 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 13,001,974.42 | 13,001,974.42 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 267,400.00 | 267,400.00 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 620,700.00 | 620,700.00 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 28,812,764.40 | 本年支出合计 | 53 | 20,705,068.73 | 20,705,068.73 | 0.00 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,868,634.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 10,976,329.83 | 10,976,329.83 | 0.00 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,868,634.16 | 55 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||
| 28 | 57 | ||||||||
| 总计 | 29 | 31,681,398.56 | 总计 | 58 | 31,681,398.56 | 31,681,398.56 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处 | 2017年度 | 金额单位：元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 20,705,068.73 | 20,705,068.73 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,855,579.45 | 5,855,579.45 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,767,675.72 | 5,767,675.72 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 5,767,675.72 | 5,767,675.72 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 77,903.73 | 77,903.73 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 77,903.73 | 77,903.73 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 959,414.86 | 959,414.86 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 501,780.42 | 501,780.42 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 501,780.42 | 501,780.42 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 407,634.44 | 407,634.44 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 407,634.44 | 407,634.44 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 13,001,974.42 | 13,001,974.42 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,801,974.42 | 12,801,974.42 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,801,974.42 | 12,801,974.42 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 267,400.00 | 267,400.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 267,400.00 | 267,400.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 267,400.00 | 267,400.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 620,700.00 | 620,700.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 620,700.00 | 620,700.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 620,700.00 | 620,700.00 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处 | 2017年度 | 金额单位：元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,594,660.41 | 302 | 商品和服务支出 | 12,284,479.51 | 310 | 其他资本性支出 | 69,820.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,473,777.73 | 30201 | 办公费 | 102,532.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 537,110.00 | 30202 | 印刷费 | 176,071.00 | 31002 | 办公设备购置 | 29,870.00 |
| 30103 | 奖金 | 3,156,897.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障 缴费 | 368,268.98 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3,631.43 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 442,484.92 | 30206 | 电费 | 39,434.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 39,950.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 421,457.24 | 30207 | 邮电费 | 7,095.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 194,664.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,756,108.81 | 30211 | 差旅费 | 14,582.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 153,838.91 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 7,401.67 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 155,360.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | — |
| 30305 | 生活补贴 | 700.00 | 30216 | 培训费 | 1,307.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 990.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 79,075.14 | 30218 | 专用材料费 | 548,889.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 632,180.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6,192,435.74 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 688,121.00 | 30227 | 委托业务费 | 700,000.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 346.00 | 30228 | 工会经费 | 81,120.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 521,123.81 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25,853.58 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 547,218.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 200,326.27 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,160,955.18 | ||||||
| 人员经费合计 | 8,350,769.22 | 公用支出合计 | 12,354,299.51 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处 | 2017年度 | 金额单位：元 | |||
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | ||
| 行次 | 1 | 2 | |||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 117,000.00 | 26,843.58 | ||
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 39,000.00 | 25,853.58 | ||
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 39,000.00 | 25,853.58 | ||
| 3.公务接待费 | 6 | 78,000.00 | 990.00 | ||
| （1）国内接待费 | 7 | 78,000.00 | 990.00 | ||
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | ||
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 | ||
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 1 | ||
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 1 | ||
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 | ||
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 6 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 | ||
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 | ||
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 | ||
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处 | 2017年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 国有资产占用情况表 | ||
| 公开09表 | ||
| 编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处 | 2017年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.一般公务用车 | 3 | 1 |
| 3.一般执法执勤用车 | 4 | 0 |
| 4.特种专业技术用车 | 5 | 0 |
| 5.其他用车 | 6 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 7 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 8 | 0 |
赣公网安备36010202000097号