目    录

第一部分  南昌市东湖区董家窑街道办事处概况 

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市东湖区董家窑街道办事处2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  南昌市东湖区董家窑街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市东湖区董家窑街道办事处概况

一、部门主要职责

东湖区董家窑街道办事处为区委、区政府派出机构,其主要职责是:

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策;维护国家的宪法和法律;执行上级党委和人民政府的各项命令和决定;负责街道和社区党的建设、纪检监察工作;做好党的统一战线工作;发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

2、负责制订街道经济工作规划并组织实施,大力发展街道区域经济和第三产业;做好招商引资和协税护税工作,促进个私民营经济的发展;负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

3、尊重社区居民委员会的法定地位,指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;积极推动社区的精神文明和物质文明建设;研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施;充分利用社区资源,开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作;负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训;帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。

5、负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作;维护辖区政治安定和社会稳定。

6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作,实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业;开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。

7、负责辖区环境管理,参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施,做好环境保护和绿化等工作。

8、负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

10、协助人大常委会组织辖区人大代表的学习、视察和换届选举等活动,为人大代表依法行使权力创造有利条件。

11、加强督促检查和信息调研工作,收取辖区居民群众反映的各类问题,协调有关部门加快解决:及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求,受理群众来信来访。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年南昌市东湖区董家窑街道办事处共有预算单位1个。

编制人数小计49人,其中:行政编制人数14人,非参公事业人员编制人数35人。实有人数小计34人,其中:在职人数小计34人,行政在职人数10人,非参公事业人员编制人数24人。退休人数小计16人。

第二部分  南昌市东湖区董家窑街道办事处2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分  南昌市东湖区董家窑街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年东湖区董家窑街道办事处收入预算总额为5243.22万元,较上年预算安排增加3358.62万元;财政拨款收入467.22万元,较上年预算安排增加50.78万元;上级补助收入1276万元,较上年预算安排减少192.16万元;其他收入3500万元,较上年预算安排增加3500万元。

(二)支出预算情况

2022年东湖区董家窑街道办事处支出预算总额为5243.22万元,较上年预算安排增加3358.62万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1743.22万元,较上年预算安排减少141.39万元;其中:工资福利支出312.12万元,商品和服务支出1266.22万元,对个人和家庭的补助   1.28万元,资本性支出163.6万元。项目支出3500万元,较上年预算安排增加3500万元;其中:其他相关支出3500万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1683.46万元,较上年预算安排增加1382.13万元;社会保障和就业支出34.15万元,较上年预算安排增加4.72万元;住房保障支出25.61万元,较上年预算安排减少0.73万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排减少1527.5万元;其他支出3500万元,较上年预算安排增加3500万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出312.12万元,较上年预算安排增加30.93万元;商品和服务支出1266.22万元,较上年预算安排减少179.97万元;对个人和家庭的补助1.28万元,较上年预算安排减少12.04万元;资本性支出163.6万元,较上年预算安排增加19.7万元;其他相关支出3500万元,较上年预算安排增加3500万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年东湖区董家窑街道办事处财政拨款支出预算总额为467.22万元,较上年预算安排增加50.78万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出407.46万元,社会保障和就业支出34.15万元,住房保障支出25.61万元。

按支出项目类别划分:基本支出467.22万元,较上年预算安排增加50.78万元;其中:工资福利支出312.12万元,商品和服务支出103.82万元,对个人和家庭的补助1.28万元,资本性支出50万元。

(四)政府性基金情况

2022年东湖区董家窑街道办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年东湖区董家窑街道办事处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门机关运行经费为153.81万元，较上年减少147.52万元，减少48.9%。减少原因：人员减少，公用定额减少。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额163.6万元,其中:政府采购货物预算163.6万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)项目情况说明(部门本级)

2022年东湖区董家窑街道办事处没有项目预算拨款安排的支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年东湖区董家窑街道办事处"三公"经费一般公共预算安排1.95万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待1.95万元,比上年增(减)0万元。

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年预算公开表(1)