《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》指出“将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理,赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权”,实施部门和单位预算绩效管理应“围绕部门和单位职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门和单位整体及核心业务实施效果”。

为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔2019〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》 (东财绩[2020]3号)文件精神,强化各预算单位绩效管理主责主体意识,提高预算编制的科学化、精细化程度和财政资金的使用效益,按照南昌市东湖区财政局《关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》(东财字[2022]17号)文件要求,东湖区董家窑街道办事处开展了2021年部门整体支出绩效评价,此次部门整体支出绩效评价从本街办职能出发,以街办中长期发展规划为目标,以2021年度街办工作计划为依据,以项目支出为主线,评价分析董家窑街办履职情况和履职效果,从而进一步评价本部门整体绩效情况。

一、部门概况

(一)部门主要职责职能:组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门主要职责职能

(1)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

(2)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(3)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(4)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(5)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施,对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(6)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督。

(7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(8)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(9)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

(10)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、单位组织架构

依据东湖区董家窑街道办事处本级的主要职责,该单位内设了5个职能机构。

(1)党政办公室

负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、档案、财务管理和核算、经济、纪检、人大、政协等综合性工作,以及完成上级交办的其他工作。

(2)公共服务办公室(便民服务中心)

主要负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜;负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程,统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理;负责社区便民服务点的业务指导和技术支持,提高政务服务效能和质量。

(3)行政执法办公室(综合行政执法队)

组织实施综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督,协助上级执法部门开展专项执法行动。

(4)社会治理办公室(退役军人服务站、综治中心)

负责退役军人服务、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民武装、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。

(5)党建办公室

负责基层党的建设、意识形态、宣传思想、精神文明建设、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责民族宗教、组织人事、机构编制、老干部、关心下一代、网信、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。

3、单位人员基本情况

截止2021年12月31日,董家窑街办编制数49个,实有人数34人。

4、资产基本情况

截至2021年12月31日,本单位资产总额(账面净值,下同) 1,061.3 万元,较上年增长-18.92%。负债总额540.3万元 ,较上年增长30.69%。净资产521万元 ,较上年增长-41.82%。

(1)资产分布情况

本单位行政单位国有资产1,061.3万元,占100.00%;事业单位国有资产0万元,占0.00%,其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元,占0.00%。

(2)资产构成情况

流动资产740.27万元,占资产总额 69.75%;固定资产321.03万元,占资产总额30.25 %;在建工程0万元,占资产总额0.00% ;长期投资0万元 ,占资产总额0.00%;无形资产0万元,占资产总额0.00%; 公共基础设施0万元,占资产总额0.00% ;政府储备物资0万元,占资产总额 0.00% ;文物文化资产0万元,占资产总额0.00% ;保障性住房0万元,占资产总额0.00%。

(3)固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物145.9万元,占固定资产的45.45%(其中,房屋145.9万元,占固定资产的45.45%);通用设备67.32万元,占 20.97%(其中,车辆 3.61万元,占1.13%,单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元,占0.00%);专用设备5.69万元,占1.77%(单价100万(含)以上设备 0万元,占 0.00%);文物和陈列品0万元,占0.00% ;图书档案44.65万元,占13.91% ;家具、用具、装具及动植物 57.46万元,占17.90%。

5、部门管理制度

(1)保障机制

董家窑街办在党组织领导下,社区单位、社会组织、社区居民共同参与的社区治理结构,理顺居民区党组织、居委会、业委会等社会各类组织的关系,及时总结经验,细化操作方式,落实工作责任。强化街道办事处组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、指导自治组织的功能。落实居委会民主选举、民主管理、民主监督各项措施。切实减轻居委会负担,提高管理社区公共事务的能力。

(2)部门内控

内部决策机制

①建立了东湖区董家窑街办《“三重一大”工作制度》,凡属“三重一大”事项,由党工委会议决策;

②党工委会议对“三重一大”事项作出决议后,由党工委、办事处班子成员按照分工负责组织实施,由书记对组织实施工作负总责;

③凡属党工委会职责范围内决定的事项,尤其是“三重一大”事项,必须进行表决。对意见分歧较大的事项,除紧急事项外,应暂缓作出决定。决策事项需上级审批或备案的,按规定及时履行相关手续。

内部监督方面

党工委对单位“三重一大”事项决策、经济活动监督。党政办对下属单位收支情况履行监督职能。

资金管理

内部控制关键岗位主要包括预决算编制和绩效评价、资金管理、票据管理、印章管理、固定资产的采购和管理、建设项目管理、合同管理,以及内部监督等。遵循不相容岗位分离原则,对关键岗位不相容职务分离情况如(预算编制与审批、预算执行与监控、支出申请与内部审批、付款执行与付款审批、采购经办与采购验收、固定资产采购与验收、建设项目立项申请和立项审批、立项申请和招标审批、工程建设与工程验收、现场安全、进度的监控与签证申请、合同审批与合同执行等),明确岗位职责及分工,确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

(二)当年部门(单位)履职总体目标、工作任务

以党建为引领,将党建“三化”中积蓄的力量用于为民服务和街道社会经济发展工作中,立足新变化、新发展、新思路,积极贯彻新发展理念,科学分析“十四五”时期面临的新形势新任务新机遇,变不利因素为有利因素,根据我街可开发区域逐渐减少、实体店铺经营乏力、市政建设欠账较多、街道管辖范围太大和社区太多等不足,在把握大原则、大逻辑、大背景的前提下,积极联合驻区单位,广泛开展网上招商、上门招商、会议招商等活动。同时,积极为引进的企业出谋划策,优化创业环境,简化办事程序,让商户进得来、留得住、快发展。

(三)部门(单位)年度整体支出绩效目标

(1)推动高质量发展,营造好的营商环境,通过多种形式,大力宣传服务涉企各项政策,提高政策知晓率。到重点招商区域,宣传街道投资环境,推介重点招商项目,引进并建设五大重大项目分别为都市方舟项目、贤湖澜景项目、碧桂园城项目、富硒鲜肉项目。

(2)强化街道城市综合管理工作水平,提高环卫作业精细化、机械化、标准化水平,实现城市管理整洁有序、长效常态的目标;继续开展“美丽南昌  幸福家园环境综合整治”行动,定时清理垃圾;推行生活垃圾分类,发放各类垃圾分类知识材料;对一些不规范及违章、违法行为进行整治和惩处、重拳出击;开展社区电梯改造项目,我街道推进电梯进社区安装;对于农贸市场周边及沿街店面出店经营整治;我街办河长办对辖区河湖区域周边环境进行整治,对沿赣江边的违章搭建进行了拆除、清理;对玉带河沿线以及赣江沿线清除垃圾杂物,保障赣江沿线、玉带河周边干净、整洁。

(3)抓好了社会救助工作,严把低保入口关,分别给予低保户、困难群众、重点优抚对象等几类人员进行临时救助;抓好了困难家庭住房保障工作,配合墩子塘房管所完成公租房年审审核任务,按时按量完成公租房日常动态管理工作;抓好了城镇贫困群众脱贫解困工作,兜牢基本生活保障线,落实了相关教育保障政策,优化医疗保障服务,全面保障基本住房安全,优化了解困脱困工作机制,社区以网格为单位,发起党员干部结对帮扶工作;抓好了社区建设工作,顺利完成了21个社区居委会换届选举、建章立制和到龄退休人员退出,加强社区工作者薪酬管理,实行三岗十八级,强化日常管理和严格考核奖惩,建立退出机制,修订完善社区干部管理办法;抓好了老龄工作,发放高龄补贴;开展了60岁以上老人基本情况普查登记工作,为街道70岁以上老人办理了意外险;退役军人事务工作,给10名两参人员发放生活补助金51900元,并做好慰问工作;制定社区邻里中心建设方案,进行了初步设计、经费预算;抓好了残疾人服务工作;抓好了疫情数据信息报送工作,建立健全防疫工作台账,进行常态化动态管理和及时报送,对重点人员督促社区进行跟踪管控。

(4)街道坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真实施安全生产的法律法规,严格落实安全生产目标管理责任制。每季度召开一次安全生产专项工作会议,把安全生产工作纳入街道、社区干部工作绩效考核;加强安全培训,营造安全氛围。督促企业开展安全员培训,积极联系消防机构为居民讲解消防知识,同时广泛宣传营造氛围,全面深化安全意识;开展专项整治,强化安全基础。街道从提升安全意识着手,注重专项安全生产的常态化管理,尤其注重对辖区居民楼、危旧房屋的排查工作。

(四)部门(单位)预算绩效管理开展情况

人员保障:以领导为组长,街办属各单位、机关各处(委)负责人为成员的绩效管理领导小组,全面领导管理董家窑街道办事处绩效管理工作。成员由各处(委)指定专人负责,办公室负责日常组织协调工作,定期向领导小组报告工作进展,确保全年各项绩效工作按时完成。

制度保障:依据《东湖区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求,对绩效管理工作提出了整体要求,主要内容包括:绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效完成情况评价、绩效评价结果运用等,明确了实施步骤及保障措施等。

良好成效:完成了2021年项目资金绩效评价、2021年部门整体支出绩效评价、2021年项目支出绩效目标管理申报等绩效管理工作。绩效工作具体开展情况如下:

对2021年度实施项目的财政资金投入运行情况,包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析,并总结存在的问题,促进各项政策和措施的全面落实,不断提高财政资金绩效管理水平。

开展了2021年度整体支出绩效评价工作,从财政资金预算安排和执行的角度出发,考察街办履职目标和年度绩效目标的实现程度,包括重点任务完成情况和预期效益等。分析街办在发展规划、运行管理和项目执行中存在的问题,并提出改进建议,以提高街办履职的整体绩效水平和财政资金使用效益。

编制2021年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理,依据项目的功能特性,预计所要达到的产出和效果,概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标,予以细化、量化,将其确定为相应的绩效指标,清晰反映预算资金的预期产出和效果,以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

在现有的发展规划与工作计划基础上,根据本街办的具体职能,重点关注重大政策和重点项目,形成部门层面、项目层面、指标层面的有机衔接,概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标,予以细化、量化,将其确定为相应的绩效指标,清晰反映预算资金的预期产出和效果,编制2021年度部门整体绩效目标申报表,以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

(五)当年部门(单位)预算及执行情况

1、资金预算情况

2021年东湖区董家窑街道办事处本级年初预算数为18,846,000.00元,其中:一般公共预算财政拨款4,164,400.00元,上级补助收入14,681,600.00元。

调整预算数为24,048,511.46元,其中:一般公共预算财政拨款8,632,539.42元,政府性基金预算财政拨款734,372.04元,上级补助收入14,681,600.00元。

预算收入决算数为13,704,543.25元,其中:一般公共预算财政拨款8,632,539.42元,政府性基金预算财政拨款734,372.04元,年初结转和结余4,337,631.79元。

2、资金执行情况

2021年东湖区董家窑街道办事处本级年初支出预算数为18,846,000.00元,其中:基本支出18,846,000.00元。

调整预算数为24,048,511.46元,其中:基本支出13,704,543.25元,年末结转和结余10,343,968.21元。

2021年东湖区董家窑街道办事处本级支出决算数13,704,543.25元,其中基本支出13,704,543.25元。

(1)基本支出情况

基本支出包括人员经费和日常公用经费。

其中,人员经费主要为工资福利支出及对个人和家庭的补助,支出金额为5,572,074.37元,占总基本支出比重40.66%;

日常公用经费主要为商品和服务支出及资本性支出,支出金额为8,132,468.88元,占总基本支出比重59.34%。

具体金额构成如下表(单位:元)

支出明细表

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系,通过数据采集、问卷调查及访谈,东湖区董家窑街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评得分为:93.83分,绩效评价等级为“优”。具体汇总情况如表2-1所示。

表2-1  2021年东湖区董家窑街办部门整体评分结果

(一)投入管理指标分析(30分)

管理指标总分30分,得分24.83分。共设置7个二级指标和17个三级指标,从预算编审管理、预算执行管理、部门结余结转管理、预决算信息公开管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理七个方面进行考察。

1、预算编审管理(5分)

该项设置分值5分,实际得分2分;具体明细分值如下:

(1)预算编制完整性(1分)

依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件及街道办事处部门职能设置此指标;该部门2021年度的预算收入数据合理、收入来源完整,依据指标评分标准,该指标得分为1分。

(2)预算编制准确性(1分)

董家窑街办部门预算编列按支出性质划分为基本支出和项目支出,按功能分类支出划分为一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出,依据指标评分标准,该项指标得1分。

(3)绩效目标管理(3分)

董家窑街道办事处2021年度未设定部门整体支出绩效目标,依据指标评分标准,该项指标不得分。

2、预算执行管理(5分)

该项设置分值5分,实际得分4.83分;具体明细分值如下:

(1)预算完成率(2分)

依据《收入支出决算总表》,2021年预算数为13,704,543.25元,决算数13,704,543.25元,预算完成率=(决算数/预算数)*100%=(13,704,543.25/13,704,543.25)*100%=100%,预算完成率 >95%。依据指标评分标准,该指标得2分。

(2)支付进度率(1分)

依据《国库集中支付预算执行情况表》,2021年本单位批复指标44,673,509.52元,全年支出37,228,566.95元,全年支付进度率  83.33%,支付进度率<90%。依据指标评分标准,该指标得0.83分。

(3)公用经费控制率(1分)

依据《收入支出决算总表》,2021年东湖区董家窑街道办事处本级公用经费预算数8,132,468.88元,年终决算数8,132,468.88元。公用经费控制率=决算数/预算数*100%=(8,132,468.88/8,132,468.88)*100%=100%,公用经费控制率=100%。依据指标评分标准,该指标得1分。

(4)三公经费控制率(1分)

依据《收入支出决算总表》,2021年东湖区董家窑街道办事处本级年初预算数19,500.00元,实际支出为0元,三公经费控制率=决算数/年初预算数*100%=0%<100%。依据指标评分标准,该指标得1分。

3、部门结余结转管理(5分)

该项设置分值5分,实际得分5分;具体明细分值如下:

(1)结转结余率(5分)

根据《2021年财务收支决算总表(财决01表)》,2021年结转结余总额为0元,结转结余率为0%,结转结余率<5%。依据指标评分标准,该指标得5分。

4、预决算信息公开管理(2分)

该项设置分值2分,实际得分2分;具体明细分值如下:

(1)预决算信息公开性(1分)

根据财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知(财预[2016]143 号)的规定,部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。地方各部门必须在法律规定的时限内公开,鼓励公开时间适当提前,原则上在同一天集中公开;地方部门预决算公开的内容为地方各级财政部门批复的部门预决算及报表,包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

经查证,东湖区董家窑街道办事处本级在http://dhq.nc.gov.cn/dhqrmzf/bmczyjs38/202204/029924fbfe384a32b68859558c0a4732.shtml网站上已进行公开。内容完整真实,符合相关规定。依据指标评分标准,该项指标得1分。

(2)基础信息完善性(1分)

东湖区董家窑街道办事处本级已全部按照相关规定进行公示,其内容完整真实。依据指标评分标准,该项指标得1分。

5、部门预算管理(5分)

该项设置分值5分,实际得分5分;具体明细分值如下:

(1)在职人员控制率(1分)

依据区委办公室 区政府办公室关于印发《南昌市东湖区董家窑街道职能配置、机构设置和人员编制规定的通知》(东办发[2019]28号)文件规定,该部门2021年度实有在职人数34人,编制人数为49人。在职人员控制率=34÷49×100%=69.39%,在职人员控制率≤100%。依据指标评分标准,该指标得分为1分。

(2)管理制度健全性(1分)

东湖区董家窑街道办事处本级制定了一系列业务管理制度,覆盖了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、建设项目业务管理及合同业务管理六个方面,各项制度较为完善健全。经过抽查,发现管理制度健全、内容完整、制度不存在缺失或明显缺陷。依据指标评分标准,该项指标得分为1分。       

(3)支出规范性及巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况(3分)

根据合规性抽查,董家窑街办资金审批程序完整,项目的重大开支经集体决策程序,资金实际用途与预算批复一致,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象,故资金支出合规。

2021年财政审计检查中未发现问题,2021年本单位未有财政重点评价项目。

依据指标评分标准,该项指标得分为3分。

6、政府采购管理(3分)

该项设置分值3分,实际得分3分;具体明细分值如下:

(1)政府采购执行率(3分)

东湖区董家窑街道办事处本级2021年政府采购预算数190,940.00元,决算数190,940.00元;政府采购执行率=100%≥95%,设定分值为3分,实际得分3分。 (政府采购明细见下表)

表2-2 政府采购明细表(元)

7、资产管理(5分)

该项设置分值5分,实际得分3分;具体明细分值如下:

(1)管理制度健全性(2分)

东湖区董家窑街道办事处本级根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等相关规定,结合本街道实际,制定了《董家窑街道办事处国有资产管理办法》。依据指标评分标准,该项指标得分为2分。

(2)资产管理安全性(2分)

未定期组织盘点,未落实具体责任人,不利于数据统计和资产管理;依据指标评分标准,该项指标不得分。

(3)固定资产利用率(1分)

东湖区董家窑街道办事处本级当年无毁损或报废资产,固定资产利用率100%,固定资产利用率≥95%。依据指标评分标准,该项指标得分为1分。

(二)履职完成情况(25分)

1、数量指标分析(18分)

该项设置分值18分,实际得分18分;具体明细分值如下:

(1)招商引资及招大引强项目完成数量(5分)

坚持“走出去”与“请进来”相结合,到重点招商区域,宣传街道投资环境,推介重点招商项目。积极邀请有投资意向的客商来我街道实地考察,加强对接洽谈,寻找合作契机。全年完成千万元项目10个,招大引强项目1个。以“全面高质量完成”为目标,以科学发展观为指导,聚焦重点项目,深化拓展重点项目实施成交,确保大项目、好项目早日投建投产,发挥效益。依据指标评分标准,该指标得5分。

(2)持续保障改善民生工作完成率(5分)

①社会救助工作方面,严把低保入口关,目前街道有低保户344户、491人,累计发放城市低保2186户,3158人,发放城市低保金1955121元。新增低保户4户,5人;分别给予低保户、困难群众、重点优抚对象等几类人员进行临时救助26人次,发放临时救助金119954元。累计给予8户低保、困难群众家庭进行临时应急性补充救助,救助金额累计33000元。

②困难家庭住房保障工作方面,已经受理15户居民的经济房上市申请,为126户低收入家庭申报公租房补贴,配合墩子塘房管所完成1339户公租房年审审核任务,按时按量完成公租房日常动态管理工作。

③城镇贫困群众脱贫解困工作方面,春节、端午等节假日期间街道、社区和辖区挂点单位对辖区337人困难群众,都进行了定期和不定期相结合的方式上门走访慰问,出资约65244元,带去了党和政府的关怀。

④给3373名高龄老人,发放高龄补贴386360元;开展了60岁以上老人基本情况普查登记工作,为街道70岁以上老人办理了意外险。

⑤退役军人事务工作方面,目前登记总人数为4527人,给10名两参人员发放生活补助金51900元,并做好慰问工作。

⑥累计给残疾人发放两项补贴3809人次,发放补贴金额345100元,春节期间走访慰问残疾人85人,发放慰问金额17000元。

⑦疫情数据信息报送工作,建立健全防疫工作台账,进行常态化动态管理和及时报送,摸排入境入昌人员共130人,对重点人员,督促社区进行跟踪管控,按照时间节点安排130名社区干部接种新冠疫苗,安排居民接种新冠疫苗第一针12088人,第二针13452人,按照规定修改昌通码54人,注销了昌通码3人。

综合上述,持续保障改善民生工作完成率为100%,依据指标评分标准,该项指标得 5分。

(3)走访市场主体数量(4分)

推动高质量发展,优化营商环境,街道通过召开政策宣传会、上门宣传、发放宣传资料以及微信公众号、微信群等多种形式,大力宣传服务涉企各项政策,提高政策知晓率。走访市场主体2324家,依据指标评分标准,该项指标得4分。

(4)推进人才建设工作完成率(4分)

做好了高端人才引进、走访等工作,在央央春天设立了董家窑街道驻江投大厦人才服务站,举办了人才宣讲、人才交流、人才关爱等活动,受到了市、区领导的好评,为辖区高端人才营建了“人才之家”,激活了“一池春水”。协助驻区单位招聘各类人才200余人,推进人才建设工作完成率100%,依据指标评分标准,该项指标得4分。

2、质量指标分析(5分)

该项设置分值5分,实际得分5分;具体明细分值如下:

(1)专项整治整改率(5分)

2021年度开展各类专项整治:加大重点乱点整治工作,联合派出所、执法中队、区发改、市场监管、交警大队对辖区治安乱点一附院周边进行了整治,同时推进平安医院建设;整治各类出店经营、流动摊贩5150余起,整治各类共享单车9000余辆;对于农贸市场周边及沿街店面出店经营整治,开展百日攻坚行动以来,共整治出店经营230余起、取缔占道摊点260起、店面乱倒70余起、乱吊乱挂50起、规范非机动车乱停乱放4500余辆;对辖区河湖区域周边环境进行整治,对沿赣江边的违章搭建进行了拆除、清理;对玉带河沿线以及赣江沿线,共计整治案件12起,清除垃圾杂物10余车,硬化路面约2400米,疏通化粪池30处,日常安排保洁人员每天对赣江边、玉带河进行清扫保洁,保障赣江沿线、玉带河周边干净、整洁。各类专项整治整改率达到100%,依据指标评分标准,该项指标得分为5分。

3、时效指标分析(2分)

该项设置分值2分,实际得分2分;具体明细分值如下:

(1)各项工作完成及时率(2分)

2021年度部门工作均在规定时间内完成,按照年初制定的工作计划以及实施方案推进,未出现项目工作延期超时的现象,各项工作完成及时率100%,依据指标评分标准,该指标得2分。

(三)履职效果情况(35分)

1、经济效益指标(10分)

(1)完成财税收入(10分)

2021年1月-12月共完成一般预算收入9907.83万元,较去年同期1-12月份7960.07万元增量了1947.76万元,增幅24.47%。其中一般预算收入10万以上管户共计93户,实际完成:8768.15万元。实际利用内资、利用省外资金项目均已完成全年任务;街道小分队外出招商对接企业10次,对接省外客商76次。2021年限额以上零售额190514.4万元,增速13.99%;2021年服务业30659.3万元,增速-6.3%;社消627652万元,增速18.12%;1-12月董家窑固定资产投资96807万元,代开房屋租赁税收118万元。依据指标评分标准,该指标得10分。

2、社会效益指标(25分)

该项设置分值25分,实际得分25分;具体明细分值如下;

(1)调处化解率(7分)

深入开展矛盾纠纷排查调处,多措并举开展了矛盾纠纷排查调处工作,共排查出矛盾纠纷37起,化解37起,调处化解率100%,社会安全稳定工作完成率100%,依据指标评分标准,该项指标得7分。

   (2)推进意识形态工作(6分)

街道党工委积极落实意识形态工作的政治责任和领导责任,将意识形态工作作为党工委会重要议事日程,强化督促指导;动员各社区大力传播弘扬社会正能量,充分运用QQ群、微信群和微信公众号传递发送党和政府的声音,唱好时代主旋律,占领舆论主阵地;并利用集中学习、个人自学、主题党日、三会一课等活动,全方位、多渠道宣传意识形态领域工作的重要性。依据指标评分标准,该指标得6分。

(3)加强安全培训(6分)

加强安全培训,营造安全氛围。认真督促企业,开展安全员培训,积极联系消防机构为居民讲解消防知识,同时广泛宣传营造氛围,全面深化安全意识。依据指标评分标准,该指标得6分。

(4)全面落实纪检工作(6分)

街道纪工委围绕街道中心工作,强化监督执纪,落实党风廉政建设监督责任,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神,按照“谁主管、 谁负责”的原则,落实领导班子成员党风廉政建设主体责任及街道纪工委监督责任;通过每周召集街道干部学习上级纪委通报的典型案例、组织党员干部集中观看廉政警示教育片,时常提醒和教育干部遵守廉洁自律规定,增强党员干部自身免疫力。依据指标评分标准,该指标得6分。

(四)社会公众满意度(10分)

1、辖区居民满意度(10分)

本次问卷调查主要以2021年度街道办事处社区管理和社区服务为重点,从社会治理、经济建设、民生工程建设、职能履行等方面的工作成效进行调研,以了解街道办事处在2021年度的工作实施情况及工作效果,2021年辖区居民调查问卷满意度为90%;依据评分标准,该指标得分9分。

三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

1、预算调整率较大,预算编制合理性有待提高

2021年初预算4,164,400.00元,本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和为5,202,511.46元,调整后预算为9,366,911.46元,预算调整率为55.54%,预算编制合理性有待提高。

2、年度工作计划未量化,绩效管理有待提高

依据《董家窑街道办事处2020年工作总结和2021年工作计划》,单位年度工作计划多以定性阐述为主,没有明确反应计划工作数量内容,定量化内容较少,计划的可衡量性不强,因此,对清晰、明确地设置年度预算绩效目标的指导性意义不大,对部门整体预算绩效指标设置的完整性、相关性和关键指标的选取等有较大的影响,部门未编制2021年度整体支出绩效目标,不便于后续执行及衡量目标实现度,未融入绩效全过程管理理念,街道目前还未制定相关的预算绩效管理制度或办法,以及相关的配套工作流程、工作实施计划 ,预算绩效管理制度有待健全。

3、资产管理执行不到位,管理制度有待进一步健全

相关科室未按资产管理要求对固定资产开展定期盘点工作,未落实到具体实施责任人。

(二)改进的方向和具体措施

1、进一步提升预算编制合理性,将预算调整率控制在合理范围

应充分结合当年工作计划及历年支出情况合理编制预算,降低预算调整率;强化内部科室在编制预算时的责任意识,抓实立项依据、预算编制依据的合理性和充分性,进一步保障预算编制的合理性。

2、强化绩效管理意识,合理设置年度工作计划

全面实施预算绩效管理,从预算支出的总体规模和支出结构出发,围绕街办职能、中长期规划和年度计划,梳理部门职能和当年度重点工作任务,设定具体可量化、可考核的部门整体绩效目标,以科学合理的目标要求,形成部门职能-中长期规划-年度工作计划-年度绩效目标的良性机制。结合街办历年目标及达成程度,结合区党委、政府的年度工作目标和方向,合理分析、设置年度计划目标,保障计划的合理性、适当性和适用性。在《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔2019〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(东财绩[2020]3号)的基础上逐步完善街道内部的预算绩效管理机制,形成预算绩效管理相关制度、流程、工作计划。

3、进一步健全资产管理制度,加强资产使用的管理规范性

加强资产使用管理,实行“统一领导,归口管理、分级负责、责任到人”的资产管理体制,接受上级主管部门的监管;进一步落实行政事业单位资产管理主体责任制和各项资产使用管理的规章制度,明确资产使用管理的内部流程、岗位职责和内控制度,充分依托行政事业单位资产管理信息系统的动态管理优势,加强资金和财产安全控制,定期对各项财产物资进行盘点,对所占有、使用的国有资产实行定期清查盘点,做到账实相符、账账相符、账卡相符。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况     

建立了与部门预算相结合的结果应用机制,采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价与部门预算的有机结合,促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开,加强社会公众对财政资金使用效益的监督。