2016年度部门决算说明

第一部分  东湖区司法局部门概况

一、部门主要职能

东湖区司法局是东湖区政府正科级建制行政单位，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制全区司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

2、法治东湖建设规划、组织、实施工作。

3、制定全区普法依法治理和法制宣传教育规划，并组织实施普法教育、依法治理和对外法制宣传等工作。

4、管理、监督和指导区公证机构和公证业务工作。

5、管理、监督和指导全区人民调解和基层法律服务、基层司法所工作。

6、管理、监督和指导全区法律援助工作和“148”法律服务工作。

7、管理、监督和指导社区矫正工作，组织指导全区刑释解戒人员的安置、帮教工作。

8、负责推进本单位的政府信息公开工作。

9、承办区委、区政府及市司法局交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，即：江西省南昌市东湖区司法局。

本部门2016年年末编制人数37人，其中行政编制27人；年末实有人数30人，其中在职人员30人，退休7人；年末学生人数0人。

第二部分  东湖区司法局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计862.23万元，其中上年结转和结余185.47万元，较上年增长14.8%；本年收入合计676.76万元，较上年增长13.47%。主要原因是：2016年财政拨款收入比2015年增加96.51万元；其他收入比2015年减少16.16万元；上年结转和结余比2015年增加30.84万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入671.42万元，占99.21%；其他收入5.34万元，占0.79%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计862.23万元，其中本年支出合计686.27万元，较上年增长21.34%，主要原因是人员增资及社保缴费支出;年末结转和结余175.96万元，较上年下降5.13%。

本年支出的具体构成为：基本支出686.27万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为686.27万元，决算数为686.27万元，完成年初预算100%。

按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为664.7万元，决算数为664.7万元，完成年初预算的100 %；住房保障支出年初预算数为21.57万元，决算数为21.57万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出415.65万元，较上年增长24 %，主要原因是人员工资调整增资和社保缴费支出;商品和服务支出151.14万元，较上年增长15.3%;对个人和家庭补助支出101.61万元，较上年增长10.27%;其他资本性支出17.87万元，较上年增长150%，主要原因是新增固定资产支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.01万元，决算数为4.01万元，完成预算的100%，决算数较上年下降77.95%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与上年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.5万元，完成预算的100%，决算数较上年下降84.45%。主要原因是：单位接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元,完成预算的100%，决算数与上年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.51万元，决算数为3.51万元，完成预算的100%，决算数较上年下降76.56%。主要原因是：单位本年度车改减少车辆数量。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费169.01万元，较上年增长22.26%，主要原因是：单位车改后增加的车贴费用。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额13.69万元，其中：政府采购货物支出13.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

第三部分  东湖区司法局2016年部门决算表

（详见附表）

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资产占用情况表