南昌市东湖区滕王阁街道办事处

2018年部门预算编制说明

一、主要职责

南昌市东湖区滕王阁街道办事处为东湖区政府(区委)派出工作机构，主要职责是：1、执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区的党建、纪检工作；负责辖区内经济、招商引资工作、计划生育工作、社会治安综合治理工作、劳动就业和社会保障工作；负责辖区环境管理及城市建设和管理，负责辖区兵役登记、征兵工作和民兵预备役工作；受理群众来信来访以及承办区委区政府交办的其他工作。

二、2018年主要工作任务

滕王阁街道办事处2018年的主要工作任务是：以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，在区将委、区政府坚强领导下，一、开拓性开展好党建工作，继续推进街道“三个中心”的建设；二、抓好经济工作，严格落实各项指标任务，重点提升环境品质建设，增强街区魅力；三、进一步深入开展“美丽南昌、幸福家园”活动，重点抓好创新型机制建设，增强治理效力；四、完善机制，抓好维稳应急工作；五、重点抓好惠民型街道建设，增强民生福利。全街道将以新的发展理念、新的精神状态鼓足干劲，实现街道建设新的跨越。

三、基本情况

    滕王阁街道办事处共有预算单位3个，包括街道办事处本级和2个所属二级预算单位。编制人数30人,其中:行政编制12人、全部补助事业编制18人;实有人数47人,其中,在职人数28人（含行政人员15人、全部补助事业人员13人），退休人员19人。

四、预算收支情况说明

    (一) 预算收入情况

    2018年滕王阁街道办事处收入预算总额为1938.229万元，其中：财政拨款收入512.547万元，占收入预算总额26.44%；其他收入638.103万元，占收入预算总额32.92%；上级补助收入787.579万元，占收入预算总额40.63%。

    (二) 预算支出情况

    2018年滕王阁街道办事处支出预算总额为1938.229万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出1668.229万元，占支出预算总额的86.07%；包括工资福利支出451.378万元、商品和服务支出840.779万元、对个人和家庭的补助支出49.472万元、其他资本性支出326.600万元；项目性支出270万元，占支出预算总额的13.93%，即行政事业性项目支出270万元，其中工资福利支出160.7万元、商品和服务支出109.3万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出1146.717万元，占支出预算总额的59.16%；社会保障和就业支出85.329万元，占支出预算总额的4.4%；城乡社区支出682.822万元，占支出预算总额的35.23%；住房保障支出23.361万元，占支出预算总额的1.2%。

按支出经济分类划分：工资福利支出612.078万元，占支出预算总额的31.58%；商品和服务支出950.079万元，占支出预算总额的49.02%；对个人和家庭的补助支出49.472万元，占支出预算总额的2.55%；其他资本性支出326.6万元，占支出预算总额的16.85%。

    (三)财政拨款支出情况

2018年滕王阁街道办事处财政拨款支出预算512.547万元，占支出预算总额的26.44%；具体支出情况是：一般公共服务支出359.138万元，占财政拨款支出的70.07%；社会保障和就业支出85.329万元，占财政拨款支出的16.65%；城乡社区支出47.713万元，占财政拨款支出的9.31%；住房保障支出20.367万元，占财政拨款支出的3.97%。

(四)机关运行经费等重要情况说明

2018年滕王阁街道办事处机关运行经费为1146.717万元，较上年预算安排减少4.205万元。主要原因是2018年我街道争取进一步节俭机关运行开支，加强廉政建设。

（五）“三公”经费预算情况说明

2018年滕王阁街道办事处“三公”经费预算总额10.1万元，其中，公务接待费较上年减少8.95万元，公务用车费较上年减少2.65万元，主要原因是2018年街道将更厉行节约，廉政简政。因公出国（境）费用较上年增加1.5万元，主要原因是为进一步招商引资，2018年将跟随区政府的工作安排可能会有出境香港参加商贸活动安排。

（六）政府采购情况说明

2018年政府采购预算共安排150.74万元。主要用于街道三个中心建设及街道城市管理办公室清洁用车的购买。

五、街道办事处本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)滕王阁街道办事处本级

    1、基本情况

    滕王阁街道办事处编制人数12人，实有人数15人，退休人员16人，聘用人员10人。

    2、2018年预算收支情况

 2018年收入预算总额1175.111万元，其中：财政拨款387.532万元，上级补助收入787.579万元。

2018年预算支出总额1175.111万元，基本支出905.111万元，其中：工资福利支出298.620万元，商品和服务支出304.739万元，对个人和家庭的补助支出41.752万元，其他资本性支出260万元，项目性支出270万元，其中工资福利支出160.7万元、商品和服务支出109.3万元。

(二)滕王阁街道社区建设指导站

    1、基本情况

    滕王阁街道社区建设指导站编制人数10人，实有人数8人，退休人员1人。

    2、2018年收支预算情况

    2018年收入预算总额68.919万元，其中：财政拨款68.919万元。

2018年支出预算总额68.919万元，其中：工资福利支出68.147万元，商品和服务支出0.620万元，对个人和家庭的补助支出0.152万元。

(三)滕王阁街道城市管理办公室

    1、基本情况

滕王阁街道城市建设管理办公室编制人数8人，实有人数5人，退休人员1人，临时工145人。实有车辆3辆，其中定编车辆2辆。

    2、2018年收支预算情况

    2018年收入预算总额694.199万元，其中：财政拨款56.096万元，其他收入638.103万元。

2018年支出预算总额694.199万元，其中：工资福利支出84.611万元，商品和服务支出535.420万元，对个人和家庭的补助支出7.568万元，其他资本性支出66.6万元。

六、政府性基金情况

    本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的开支的离退休经费；

3、城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

4、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018预算公开.XLS