目    录

第一部分  滕王阁街道部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 滕王阁街道部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(六)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派 驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(八)指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个：南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处、南昌市东湖区滕王阁街道城市管理办公室、南昌市东湖区滕王阁街道劳动和社会保障事务所。

本部门2020年年末编制人数34人，其中行政编制12人，事业编制22人；年末实有人数51人，其中在职人员30人，退休人员21人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表）

附表包含十张表：

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、CA10国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2237.63万元，其中年初结转和结余420.58万元，较2019年减少811.47万元，下降36%；本年收入合计1817.05万元，较2019年减少718.65万元，下降40%，主要原因是：社区微改造支出减少、综治中心建设完工、邻里中心建设支出减少、城管局及创建办拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1100.19万元，占61%；上级补助收入54.62万元，占3%；其他收入662.24万元，占36%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2237.63万元，其中本年支出合计1914.34万元，较2019年减少811.47万元，下降36%，主要原因是：社区微改造支出减少、综治中心建设完工、邻里中心建设支出减少；年末结转和结余323.29万元，较2019年减少101.72万元，下降31%，主要原因是：社区微改造支出减少、综治中心建设完工、邻里中心建设支出减少、老旧小区三年改造计划中。

本年支出的具体构成为：基本支出1914.34万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为580.69万元，决算数为1100.19万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为363.55万元，决算数为346.29万元，完成年初预算的95%，主要原因是：厉行节约。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为130.57万元，决算数为139.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整社保基数。

（三）城乡社区支出年初预算数为63.98万元，决算数为591.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：城管局拨入环卫作业经费和开放式社区经费等 。

（四）住房保障支出年初预算数为22.59万元，决算数为22.59万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格控制 。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1100.19万元，其中：

（一）工资福利支出464.55万元，较2019年减少267.63万元，下降58%，主要原因是：减少了其他工资福利的支出、厉行节约。

（二）商品和服务支出609.35万元，较2019年减少112.97万元，下降19%，主要原因是：厉行节约、落实过紧日子要求压减支出等。

（三）对个人和家庭补助支出11.02万元，较2019年减少398.06万元，下降100%，主要原因是：厉行节约。

（四）资本性支出15.27万元，较2019年减少47.68万元，下降100%，主要原因是：厉行节约、办公设施设备购置经费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.05万元，决算数为0.44万元，完成预算的11 %，决算数较2019年减少0.09万元，下降20%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为2.25万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年未变化,全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.8万元，决算数为0.44万元，完成预算的24%，决算数较2019年减少0.09万元，下降20%，主要原因是严格控制。全年国内公务接待3批，累计接待41人次,

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出624.62万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年减少160.65万元，降低26%，主要原因是：社区微改造支出减少、综治中心建设完工、邻里中心建设支出减少、办公设施设备购置经费减少。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额14.29万元，其中：政府采购货物支出14.29万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（部门）国有资产占用情况见表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

    2020年实行绩效目标管理的单位预算项目0个，涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

　　2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、 一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 滕王阁街办部门2020年决算表(2)