滕王阁综合执法队2020年度单位决算

目    录

第一部分  滕王阁城管办单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

                 第一部分  滕王阁城管办概况

一、单位主要职能

 根据东办发【2016】23号文件关于印发《中共南昌市东湖区街道工作委员会、南昌市东湖区街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，滕王阁街道城市管理办公室为滕王阁街道办事处下属全额拨款事业单位，副科级建制，核定全额拨款事业编制数 5人。

(一）行政职能主要职责：

1、行使城乡规划管理(街道综合执法队行使私房行政执法职能)、城市绿化管理、市政管理、垂钓管理等方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

    2、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的(散装物料运输车辆未申报或未按申报内容运输、倾倒及在运输过程中泄漏、遗散和未经批准设置大型户外广告、灯箱广告、PVC广告等行为除外)行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

    3、行使建设管理方面法律、法规和规章规定的对擅自施工行为的行政处罚权以及房产管理方面法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、物业管理、房屋装修违法行为的部分行政处罚权。

    4、行使环境保护管理方面法律、法规和规章规定的对大气水、环境噪声、固体废弃物污染的部分行政处罚权;行使预拌混凝土管理方面法律、法规、规章规定的对现场搅拌混凝土行为的行政处罚权。

    5、行使民政管理方面法律、法规和规章规定的对违法在公共场所办丧事行为的行政处罚权。

    6、承担并配合相关部门对辖区内乱设摊、乱占道、乱倾倒乱张贴、乱搭建、乱停车、无证无照经营(包括未亮证照经营)乱扔垃圾、临街门前责任制的日常管理与执法;并承担并配合相关部门对餐厨垃圾收运、制作张贴垃圾广告、餐饮油烟污染、建筑施工噪声、社会生活噪声等各类违法违章行为行使综合执法职能 。

7、有计划、有重点开展辖区内城市管理各类、各专项综合整治活动。

（二）非行政职能其主要职责：

1、宣传贯彻城市管理的各项法律、法规和政策，动员、组织辖区群众参加管理城市的活动；监督环境保护、占道摊点及市政建设等工作。

2、负责提出辖区商业布局、广告及招牌设置、社区服务项目规划等，并按上级城市管理部门的决定实行监督管理；参加街道开展的城市管理综合整治活动。

3、处理街道城市综合管理的日常事务工作；负责辖区内主次干道、小街巷的清扫保洁；市容市貌、市容观瞻、广告垃圾的整治、清理工作；清理、整治辖区内产生的卫生死角。

4、负责临街门前责任制管理落实工作；果壳箱的管理、清扫保洁工作；辖区内楼道庭院卫生、庭院内的垃圾清运工作。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个。

本单位2020年年末编制数5人，年末实有人数7人，其中在职人员5人，退休人员2人。

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

         （详见附件）

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计849.99万元，其中年初结转和结余225.33万元，较2019年增长193.4万元，增长29.46%；本年收入合计624.66万元，较2019年减少31.93万元，下降4.86%，主要原因是:城管局及创建办拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入579.73万元，占92.8%；上级补助收入44.84万元，占7%；其他收入0.09万元，占0.2%。 

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计849.99万元，其中本年支出合计636.69万元，较2019年增加7.52万元，增长1.2%，主要原因是：增加了垃圾分类费用的支出；年末结转和结余213.3万元，较2019年减少12.03万元，下降5.3%，主要原因是：老旧小区三年改造计划中。

本年支出的具体构成为：基本支出636.69万元，占总支出100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为52.23万元，决算数为579.73万元。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为44.3万元，决算数为571.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：城管局拨入环卫作业经费和开放式社区经费等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.53万元，决算数为4.53万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为3.4万元，决算数为3.4万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出579.73万元，其中：

（一）工资福利支出125.84万元，较2019年减少0.53万元，下降0.4%，主要原因是：减少了其他工资福利的支出。       

（二）商品和服务支出438.72万元，较2019年减少4.78万元，下降1 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。

（三）对个人和家庭补助支出4.57万元，较2019年增加2万元，增长80%，主要原因是：发放了退休人员独生子女奖励。

（四）资本性支出10.6万元，较2019年减少3.33万元，下降23.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增长（减少)0万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增长（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增长（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待0批，累计接待0 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较20无年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）0辆，的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出449.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年减少8.11万元，降低1.77%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出等。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

我单位对2020年度实行绩效管理目标管理的单位预算项目0个，涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

    1、财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

　　2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、 一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

   10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

滕王阁综合执法队2020年决算表