目    录

第一部分  滕王阁劳动和社会保障事务所单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  滕王阁劳动和社会保障事务所单位概况

一、单位主要职能

（一）负责辖区内劳动力资源和退休人员的调查登记、管理、统计。办理失业登记，认真做好《就业失业登记证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款办理有关手续。办理外来劳动力登记。建立健全台帐合同及报表制度。

　　（二）收集和提供劳动力供求信息，介绍就业，开发社区就业岗位，开展多种形式的就业指导、职业培训，兴办社区就业实体，发展劳务派遣组织，并协调落实有关优惠政策。

　　（三）为就业困难群体提供就业再就业援助。

　　（四）组织辖区内用工单位、个体私营经济组织及从业人员、自由职业者、外来务工人员依法参加社会保险。

　　（五）受市、区劳动保障部门委托，代理劳动保障事务、代管代存档案、代缴社会保险。为退休人员、失业职工提供养老、医疗、失业保险等方面的相关服务。

　　（六）宣传贯彻落实就业和社会保障的法律法规、政策规定。提供劳动就业和社会保障方面的法律法规政策咨询。

（七）负责退休人员社区化管理，指导帮助社会服务机构提供医疗保障政策咨询服务。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个。

本单位2020年年末编制数4人，年末实有人数3人，其中在职人员2人，退休人员 1人。

第二部分  2020年度单位决算表

（详见附表）

附表包含十张表：

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、CA10国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计95.14万元，其中年初结转和结余3.53万元，较2019年减少24.9万元，下降26%；本年收入合计91.61万元，较2019年减少28.43万元，下降31%，主要原因是：在职人员减少、厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入81.74万元，占89%；上级补助收入9.78万元，占11%；其他收入0.09万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计95.14万元，其中本年支出合计  95.14 万元，较2019年减少22.45万元，下降24 %，主要原因是：在职人员减少、厉行节约；年末结转和结余0万元，较2019年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出95.14万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为72.48万元，决算数为81.74万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为70.84万元，决算数为80.10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整社保基数 。

（二）住房保障支出年初预算数为1.64万元，决算数为  1.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格控制。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.74 万元，其中：

（一）工资福利支出40.99万元，较2019年减少27.52万元，下降67%，主要原因是：在职人员减少，厉行节约。

（二）商品和服务支出34.92万元，较2019年增加25.42万元，上升73%，主要原因是：劳动保障协管员工资。

（三）对个人和家庭补助支出5.83万元，较2019年减少3.52元，下降60%，主要原因是：在职人员减少，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是;无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是;无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待0  批，累计接待 0人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要原因为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）0辆，的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出34.92万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年增加25.42万元，上升73%，主要原因是：劳动保障协管员工资。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的单位预算项目0个，涉及资金0万元 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、 一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用

滕王阁社保所2020年决算公开表